PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS KESEHATAN SUMEDANG

UPTD PUSKESMAS SUMEDANG SELATAN
Jln. Pangeran Kornel No. 48 Tlp. (0261) 202114 Sumedang 45313

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS SUMEDANG SELATAN
BULAN SEPTEMBER

NO NAMA HASIL AUDIT ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT KETERANGAN

SOP
1. Pendaftaran Waktu tunggu pasien mendaftar Cara pengambilan antrian hanya ada 1 - Melaporkan hasil temuan di rapat Pengajuan mesin
cukup lama nomor antrian tinjauan manajemen antrian

Petugas rekam medis mengalami - Kesulitan mencari rekam medis pasien - Mengusulkan penggantian laci
kesulitan saat mencari rekam lama karena rekam medis tersusun rekam medis menjadi rak susun
medis perlembar perorang sesuai nomor rekam deret
- Pasien yang tidak membawa kartu
berobat mengharuskan petugas mencari
nomor kartu rekam medis berdasarkan
tanggal terakhir pasien berkunjung

Petugas lama mengantarkan Petugas rekam medis mencari rekam medis - Mengusulkan petugas rekam
rekam medis ke poli pasien lain yang sudah didaftarkan dan medis
 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS KESEHATAN SUMEDANG
UPTD PUSKESMAS SUMEDANG SELATAN
Jln. Pangeran Kornel No. 48 Tlp. (0261) 202114 Sumedang 45313

NO NAMA HASIL AUDIT ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT KETERANGAN

SOP
2 Laboratorium Tidak ada label pada setiap reagen
(nama bahan/reagen, konsentrasi
reagen, tanggal terima, tanggal
pembuatan, tanggal kadaluarsa,
tanda bahaya)
petugas pendaftaran lainnya mendaftarkan
pasien sehinga rekam medis yang sudah
ditumpuk cukup lama diantarkan ke poli
tujuan
- Petugas laboratorium sudah mengetahui - Petugas laboratorium segera
dan dapat mengenali reagen tersebut membuat label reagen.
masih bisa dipakai atau tidak, berbahaya
atau tidak sehingga tidak perlu
menggunakan label.

Tidak ada pengelompokan alat-
alat yang digunakan untuk
pemeriksaan tertentu dan tidak
ada label nama pemeriksaannya.
- Petugas laboratorium sudah mengetahui -
alat dan reagen apa saja yang diperlukan
dan tempatnya dimana.
Petugas laboratorium segera
mengelompokan alat dan bahan
sesuai dengan jenis pemeriksaan
dan membuat label nama
pemeriksaannya.

Jas tidak selalu digunakan di - Alat Pelindung Diri (APD) petugas - Mengusulkan pada petugas
laboratorium dan tidak laboratorium belum tertib. Jas laboratorium agar mengajukan
menggunakan sandal yang laboratorium dan sandal tertutup belum permohonan APD ke Bendahara
tertutup tersedia Barang
 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS KESEHATAN SUMEDANG
UPTD PUSKESMAS SUMEDANG SELATAN
Jln. Pangeran Kornel No. 48 Tlp. (0261) 202114 Sumedang 45313

NO NAMA HASIL AUDIT ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT KETERANGAN

SOP
Tidak ada data pasien rujukan di - Tidak ada data pasien rujukan - Buku register rujukan harus
buku register rujukan laboratorium di buku register rujukan segera dibuat.
laboratorium. laboratorium. Pasien yang dirujuk hanya
untuk pemeriksaan ke laboratorium lain
melalui dokter tidak ke petugas
laboratorium.
- Segera memasang alur
Alur pemeriksaan laboratorium - Alur pemeriksaan sudah dibuat tapi pemeriksaan laboratorium
tidak terpajang. belum dipajang di ruangan laboratorium.
- Membuat harga pemeriksaan
Daftar harga pemeriksaan - Harga pemeriksaan laboratorium sudah dengan jelas didepan ruang
laboratorium tidak terpajang. ada tapi belum dipajang di ruangan laboratorium
laboratorium.

Tidak ada identifikasi fungsi alat. Petugas belum mengkalibrasi alat - Follow up surat permohonan
laboratorium. Surat permohonan kalibrasi alat laboratorium
kalibrasi alat sudah diajukan tetapi
belum ada tindak lanjut.

Sumedang,
Ketua Tim Auditee
Puskesmas Sumedang Selatan
 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS KESEHATAN SUMEDANG
UPTD PUSKESMAS SUMEDANG SELATAN
Jln. Pangeran Kornel No. 48 Tlp. (0261) 202114 Sumedang 45313