DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GUNUNGPATI
Jln. Mr Wuryanto No. 38 Gunungpati Telp. (024) 6932140 Kode Pos 50225 Semarang
Email : puskesmasgunungpati@gmail.com
Lampiran 4.
FORM FAILURE MODE & EFFECT ANALYSIS
IV. Identifikasi penyebab, akibat jika terjadi failure mode untuk tiap-tiap failure mode:
No Tahapan Proses Failure Modes Akibat
1 Petugas menerima formulir permintaan - Hambatan pasien mendapatkan pelayanan - Waktu tunggu pelayanan lebih lama
pemeriksaan laboratorium
- Salah memanggil urutan antrian pasien - Waktu tunggu pelayanan lebih lama
2 Petugas mencocokkan identitas pasien - Salah identitas - Salah sasaran
- Salah penanganan
- Salah jenis pemeriksaan - Salah hasil pemeriksaan
- Salah diagnosa dan pengobatan
- Pengisian formulir permintaan pemeriksaan - Salah sasaran
kurang lengkap - Salah penanganan
3 Petugas menyiapkan alat-alat dan bahan penunjang - Salah persiapan alat dan bahan - Waktu penanganan menjadi lebih lama
pemeriksaan sesuai jenis pemeriksaan yang diminta
- Bahan penunjang pemeriksaan kadaluarsa - Hasil pemeriksaan tidak akurat
4 Petugas mengambil spesimen untuk pemeriksaan - Pasien menolak pengambilan spesimen - Keterlambatan penanganan
- Pasien tidak mendapatkan terapi yang sesuai
- Kegagalan dalam pengambilan spesimen misal - Pengambilan spesimen ulang
volume spesimen kurang atau spesimen tidak - Waktu pelayanan menjadi lebih lama
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GUNUNGPATI
Jln. Mr Wuryanto No. 38 Gunungpati Telp. (024) 6932140 Kode Pos 50225 Semarang
Email : puskesmasgunungpati@gmail.com
terambil
- Salah pengambilan spesimen - Pengambilan spesimen ulang
- Waktu pelayanan menjadi lebih lama
- Salah pemeriksaan dan hasil
- Salah diagnosa dan pengobatan
- Salah labelisasi spesimen - Salah sasaran
- Salah pemeriksaan dan hasil
- Salah diagnosa dan hasil
5 Petugas melakukan pemeriksaan spesimen sesuai - Salah hasil pemeriksaan - Salah diagnosa dan pengobatan
permintaan
- Salah pembacaan - Salah diagnosa dan pengobatan
- Reagen yang digunakan kadaluarsa atau rusak - Hasil pembacaan tidak akurat
- Alat yang digunakan tidak terkalibrasi - Hasil pembacaan tidak akurat
6 Petugas mencatat hasil pemeriksaan pada buku - Tulisan tidak jelas pada saat penulisan di register - Salah interpretasi hasil pemeriksaan
register dan formulir hasil pemeriksaan dan formulir hasil pemeriksaan - Salah diagnosa dan pengobatan
- Salah pencatatan misal identitas, hasil - Salah sasaran
pemeriksaan - Salah interpretasi hasil pemeriksaan
7 Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan kepada - Salah menyerahkan hasil pemeriksaan - Salah sasaran
pasien - Salah diagnosa dan pengobatan
- Pasien langsung pulang setelah menerima hasil - Pasien tidak mengetahui hal – hal yang berkaitan
pemeriksaan dengan hasil pemeriksaannya
- Tidak ada tindak lanjut dari hasil pemeriksaannya
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GUNUNGPATI
Jln. Mr Wuryanto No. 38 Gunungpati Telp. (024) 6932140 Kode Pos 50225 Semarang
Email : puskesmasgunungpati@gmail.com
V. Identifikasi kemungkinan penyebab dari tiap failure mode, dan deskripsikan upaya-upaya yang sudah dilakukan (kalau ada) untuk mengatasi
failure mode:
No Tahapan Proses Failure Modes Akibat Penyebab Upaya yang telah dilakukan
1 Petugas menerima formulir - Hambatan pasien - Waktu tunggu pelayanan - Pasien tidak menyerahkan - Petugas laborat meminta
permintaan pemeriksaan mendapatkan pelayanan lebih lama formulir permintaan pasien untuk memasukkan
laboratorium pemeriksaan kepada formulir permintaan ke
petugas laborat tempat yang khusus
disediakan untuk formulir
permintaan pemeriksaan
- Salah memanggil urutan - Waktu tunggu pelayanan - Petugas laborat tidak - Petugas laborat memberi
antrian pasien lebih lama memberikan nomor urut nomor urut antrian pada
antrian formulir permintaan
2 Petugas mencocokkan - Salah identitas - Salah sasaran - Salah penulisan identitas - Cross cek ulang dengan
identitas pasien - Salah penanganan dan tidak dilakukan cross pasien
cek ulang
- Salah jenis pemeriksaan - Salah hasil pemeriksaan - Jenis pemeriksaan yang - Cross cek ulang dengan
- Salah diagnosa dan diminta kurang jelas pasien
pengobatan
- Pengisian formulir - Salah sasaran - Penulisan nama, alamat - Cross cek ulang dengan
permintaan pemeriksaan - Salah penanganan disingkat pasien
kurang lengkap
3 Petugas menyiapkan alat-alat - Salah persiapan alat dan - Waktu penanganan menjadi - Tidak dilakukan cross cek - Cross cek ulang dengan
dan bahan penunjang bahan lebih lama ulang jenis pemeriksaan pasien
pemeriksaan sesuai jenis dengan pasien
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GUNUNGPATI
Jln. Mr Wuryanto No. 38 Gunungpati Telp. (024) 6932140 Kode Pos 50225 Semarang
Email : puskesmasgunungpati@gmail.com
pengobatan
- Salah labelisasi spesimen - Salah sasaran - Tidak segera memberikan - Memberikan label spesimen
- Salah pemeriksaan dan hasil label pada spesimen setelah segera setelah pengambilan
- Salah diagnosa dan hasil pengambilan spesimen spesimen
- Petugas laborat kurang teliti
pada saat labelisasi
5 Petugas melakukan - Salah hasil pemeriksaan - Salah diagnosa dan - Tidak dilakukan cross cek - Cross cek ulang dengan
pemeriksaan spesimen sesuai pengobatan ulang jenis pemeriksaan pasien
permintaan dengan pasien
- Salah pembacaan - Salah diagnosa dan - Alat yang digunakan tidak - Membuat usulan kalibrasi
pengobatan terkalibrasi alat
- Petugas kurang teliti / - Meningkatkan keterampilan
kurang terampil petugas
- Reagen yang digunakan - Hasil pembacaan tidak - Pemantauan reagen dan - Monitoring kadaluarsa
kadaluarsa atau rusak akurat bahan penunjang reagen dan bahan
pemeriksaan kurang baik penunjang
- Penataan reagen dan bahan
penunjang dengan sitem
FIFO / FEFO
- Alat yang digunakan tidak - Hasil pembacaan tidak - Pemeliharaan dan kalibrasi - Membuat rencana dan
terkalibrasi akurat alat tidak terencana dengan usulan kalibrasi alat
baik - Melakukan perawatan rutin
pada alat
6 Petugas mencatat hasil - Tulisan tidak jelas pada saat - Salah interpretasi hasil - Petugas terburu – buru saat - Menulis dengan lebih teliti,
pemeriksaan pada buku penulisan di register dan pemeriksaan melakukan pencatatan rapi dan cermat
register dan formulir hasil formulir hasil pemeriksaan - Salah diagnosa dan - Tulisan jelek / tidak terbaca
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GUNUNGPATI
Jln. Mr Wuryanto No. 38 Gunungpati Telp. (024) 6932140 Kode Pos 50225 Semarang
Email : puskesmasgunungpati@gmail.com
pemeriksaan pengobatan
- Salah pencatatan misal - Salah sasaran - Petugas terburu – buru saat - Menulis dengan lebih teliti,
identitas, hasil pemeriksaan - Salah interpretasi hasil melakukan pencatatan rapi dan cermat
pemeriksaan
7 Petugas menyerahkan hasil - Salah menyerahkan hasil - Salah sasaran - Tidak dilakukan cross cek - Cross cek ulang dengan
pemeriksaan kepada pasien pemeriksaan - Salah diagnosa dan ulang dengan pasien pasien pada saat
pengobatan menyerahkan hasil
- Pasien langsung pulang - Pasien tidak mengetahui hal - Pasien hanya ingin check - Edukasi mengenai
setelah menerima hasil – hal yang berkaitan dengan up dan merasa tidak perlu pentingnya konsultasi
pemeriksaan hasil pemeriksaannya berkonsultasi dengan dokter kepada dokter dan bahwa
- Tidak ada tindak lanjut dari hasil harus terekam dalam
hasil pemeriksaannya rekam medis yang berada di
ruang dokter
VI. Lakukan penghitungan RPN (Risk Priority Number), dengan menggunakan matriks sebagai berikut:
No Tahapan Proses Failure Modes Akibat Tingkat Kemungkinan Tingkat Upaya kendali Kemudahan RPN (Risk
keparahan sebab kejadian yg sdh dilakukan dideteksi Priority
S (Severty) O D Number)
(Occurrence) (Detectability)
1 Petugas menerima - Hambatan - Waktu tunggu 3 - Pasien tidak 4 - Petugas laborat 7 84
formulir pasien pelayanan menyerahkan meminta
permintaan mendapatkan lebih lama formulir pasien untuk
pemeriksaan pelayanan permintaan memasukkan
laboratorium pemeriksaan formulir
kepada permintaan ke
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GUNUNGPATI
Jln. Mr Wuryanto No. 38 Gunungpati Telp. (024) 6932140 Kode Pos 50225 Semarang
Email : puskesmasgunungpati@gmail.com
rusak
19 - Salah persiapan alat dan bahan 24 1790 100%
VIII. Diskusikan dan rencanakan kegiatan/tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi failure modes tersebut, tetapkan penanggungjawab dan
kapan akan dilakukan:
Tahapan Proses Failure Modes Akibat S Kemungkinan O Upaya kendali D RPN Kegiatan yang Penanggung Waktu
sebab yang sudah direkomendasikan jawab
dilakukan
Petugas mengambil - Salah labelisasi - Salah sasaran 8 - Tidak segera 5 - Memberikan 4 160 - Memberikan Fitri Yuli Agustus
spesimen untuk pe- spesimen - Salah memberikan label spesimen label identitas 2018
meriksaan pemeriksaan dan label pada segera setelah spesimen
hasil spesimen setelah pengambilan (nomor CM,
- Salah diagnosa pengambilan spesimen nama pasien, tgl
dan hasil spesimen lahir, jenis
- Petugas laborat pemeriksaan,
kurang teliti pada waktu
saat labelisasi pengambilan
spesimen)
Petugas - Salah identitas - Salah sasaran 9 - Salah penulisan 4 - Cross cek ulang 4 144 - Melakukan Fitri Yuli Agustus
mencocokkan - Salah identitas dan dengan pasien cross cek ulang 2018
identitas pasien penanganan tidak dilakukan dengan pasien
cross cek ulang dengan
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GUNUNGPATI
Jln. Mr Wuryanto No. 38 Gunungpati Telp. (024) 6932140 Kode Pos 50225 Semarang
Email : puskesmasgunungpati@gmail.com
menanyakan
nama, tgl lahir,
alamat, jenis
pemeriksaan
- Melakukan
cross cek
dengan dokter /
petugas yang
meminta
pemeriksaan
laborat
Petugas - Salah - Salah sasaran 8 - Tidak dilakukan 4 - Cross cek ulang 5 140 - Melakukan Fitri Yuli Agustus
menyerahkan hasil menyerahkan - Salah diagnosa cross cek ulang dengan pasien cross cek ulang 2018
pemeriksaan hasil dan pengobatan dengan pasien pada saat kepada
kepada pasien pemeriksaan menyerahkan penerima hasil
hasil pemeriksaan
dengan
menanyakan
nama, tgl lahir
dan alamat
Petugas - Pengisian - Salah sasaran 8 - Penulisan nama, 4 - Cross cek ulang 4 128 - Melakukan Fitri Yuli Agustus
mencocokkan formulir - Salah alamat disingkat dengan pasien cross cek ulang 2018
identitas pasien permintaan penanganan dengan pasien
pemeriksaan dengan
kurang lengkap menanyakan
nama, tgl lahir,
alamat, jenis
pemeriksaan
- Melakukan
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GUNUNGPATI
Jln. Mr Wuryanto No. 38 Gunungpati Telp. (024) 6932140 Kode Pos 50225 Semarang
Email : puskesmasgunungpati@gmail.com
cross cek
dengan dokter /
petugasyang
meminta
pemeriksaan
laborat
Petugas mencatat - Tulisan tidak - Salah interpretasi 7 - Petugas terburu – 6 - Menulis dengan 3 126 - Melakukan Fitri Yuli Agustus
hasil pemeriksaan jelas pada saat hasil buru saat lebih teliti, rapi penulisan di 2018
pada buku register penulisan di pemeriksaan melakukan dan cermat register dan
dan formulir hasil register dan - Salah diagnosa pencatatan formulir hasil
pemeriksaan formulir hasil dan pengobatan - Tulisan jelek / pemerikaan
pemeriksaan tidak terbaca dengan lebih
rapi, teliti dan
jelas (huruf dan
angka terbaca
dengan jelas)
Petugas melakukan - Salah pembacaan - Salah diagnosa 8 - Alat yang 5 - Membuat usulan 3 120 - Membuat Fitri Yuli Agustus
pemeriksaan dan pengobatan digunakan tidak kalibrasi alat usulan kalibrasi 2018
spesimen sesuai terkalibrasi - Meningkatkan alat
permintaan - Petugas kurang keterampilan - Melakukan
teliti / kurang petugas perawatan rutin
terampil - Melaksanakan
quality control
(QC) rutin
untuk
mengetahui
kesalahan sedini
mungkin
- Mengikuti
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GUNUNGPATI
Jln. Mr Wuryanto No. 38 Gunungpati Telp. (024) 6932140 Kode Pos 50225 Semarang
Email : puskesmasgunungpati@gmail.com
pelatihan teknis
laboratorium
bagi petugas
laborat
Petugas mengambil - Pasien menolak - Keterlambatan 7 - Pasien kurang 4 - Petugas laborat 4 112 - Memberikan Fitri Yuli Agustus
spesimen untuk pe- pengambilan penanganan paham tentang memberikan penjelasan 2018
meriksaan spesimen - Pasien tidak tindakan penjelasan kepada pasien
mendapatkan pemeriksaan tentang tindakan tentang
terapi yang yang akan pemeriksaan tindakan
sesuai dilakukan yang akan pemeriksaan
- Petugas laborat dilakukan kepada yang akan
kurang pasien / keluarga dilakukan,
memberikan pasien manfaat atau
penjelasan resikonya
kepada pasien / - Menyediakan
keluarga pasien lembar
informed
consent sebagai
bukti
persetujuan /
penolakan
tindakan
Petugas - Salah jenis - Salah hasil 9 - Jenis 4 - Cross cek ulang 3 108 - Melakukan Fitri Yuli Agustus
mencocokkan pemeriksaan pemeriksaan pemeriksaan dengan pasien cross cek ulang 2018
identitas pasien - Salah diagnosa yang diminta dengan pasien
dan pengobatan kurang jelas dengan
menanyakan
nama, tgl lahir,
alamat, jenis
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GUNUNGPATI
Jln. Mr Wuryanto No. 38 Gunungpati Telp. (024) 6932140 Kode Pos 50225 Semarang
Email : puskesmasgunungpati@gmail.com
pemeriksaan
- Melakukan
cross cek
dengan dokter /
petugas yang
meminta
pemeriksaan
laborat
Petugas mengambil - Kegagalan dalam - Pengambilan 7 - Petugas laborat 5 - Meningkatkan 3 105 - Mengikuti Fitri Yuli Agustus
spesimen untuk pe- pengambilan spesimen ulang kurang terampil keterampilan pelatihan teknis 2018
meriksaan spesimen misal - Waktu pelayanan petugas dengan laboratorium
volume spesimen menjadi lebih pelatihan bagi petugas
kurang atau lama laborat
spesimen tidak
terambil
Petugas mencatat - Salah pencatatan - Salah sasaran 8 - Petugas terburu – 3 - Menulis dengan 4 96 - Melakukan Fitri Yuli Agustus
hasil pemeriksaan misal identitas, - Salah interpretasi buru saat lebih teliti, rapi pencatatan 2018
pada buku register hasil hasil melakukan dan cermat dengan lebih
dan formulir hasil pemeriksaan pemeriksaan pencatatan rapi, teliti dan
pemeriksaan jelas (huruf dan
angka terbaca
dengan jelas)
- Melakukan
validasi data
pasien dan hasil
pemeriksaan
Petugas menerima - Hambatan pasien - Waktu tunggu 3 - Pasien tidak 4 - Petugas laborat 7 84 - Menyediakan Fitri Yuli Agustus
formulir mendapatkan pelayanan lebih menyerahkan meminta pasien tempat khusus 2018
permintaan pelayanan lama formulir untuk untuk
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GUNUNGPATI
Jln. Mr Wuryanto No. 38 Gunungpati Telp. (024) 6932140 Kode Pos 50225 Semarang
Email : puskesmasgunungpati@gmail.com
IX. Susun SOP baru sesuai dengan hasil analisis dan pelaksanaan FMEA:
1. Petugas mengambil formulir permintaan pemeriksaan laboratorium dari wadah penyerahan formulir.
2. Petugas memberikan nomor antrian pada formulir permintaan laboratorium.
3. Petugas memanggil pasien sesuai antrian.
4. Petugas mencocokkan formulir permintaan pemeriksaan laboratorium dengan menanyakan nama, tanggal lahir, alamat, jenis pemeriksaan pada pasien.
5. Petugas melakukan cross cek ulang dengan dokter / petugas yang meminta pemeriksaan apabila masih kurang jelas setelah dilakukan cross cek dengan pasien.
6. Petugas memberikan penjelasan tentang tindakan, pemeriksaan yang akan dilakukan serta resiko yang mungkin terjadi pada pasien.
7. Petugas mendokumentasikan bukti persetujuan / penolakan tindakan dengan penandatanganan informed consent.
8. Petugas menyiapkan alat-alat dan bahan penunjang pemeriksaan sesuai jenis pemeriksaan yang diminta.
9. Petugas mengambil spesimen untuk pemeriksaan sesuai SOP.
10. Petugas melakukan evaluasi terhadap spesimen yang diperoleh.
11. Petugas memberikan label identitas di badan wadah spesimen meliputi nomor CM, nama pasien, tanggal lahir, jenis pemeriksaan dan waktu pengambilan spesi-
men.
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GUNUNGPATI
Jln. Mr Wuryanto No. 38 Gunungpati Telp. (024) 6932140 Kode Pos 50225 Semarang
Email : puskesmasgunungpati@gmail.com
12. Petugas melakukan pemeriksaan spesimen sesuai SOP dan jenis pemeriksaan.
13. Petugas melakukan validasi hasil pemeriksaan.
14. Petugas mencatat hasil pemeriksaan pada buku register dan formulir hasil pemeriksaan dengan jelas dan teliti.
15. Petugas melakukan cross cek ulang sebelum menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pasien.
16. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pasien.
17. Petugas mempersilahkan pasien untuk kembali kepada dokter atau petugas unit pengirim.
menyerahk menyerah sasaran dilakukan ulang cek ulang kepada cek ulang kepada
an hasil kan hasil - Salah cross cek dengan penerima hasil penerima hasil
pemeriksaa pemeriks diagnosa ulang dengan pasien pada pemeriksaan pemeriksaan
n kepada aan dan pasien saat dengan dengan
pasien pengobat menyerahka menanyakan menanyakan
an n hasil nama, tgl lahir nama, tgl lahir
dan alamat dan alamat
sebelum hasil
diserahkan
Petugas - Pengisian - Salah 8 - Penulisan 4 - Cross cek 4 128 - Melakukan cross Fitri Yuli - Mencocokkan 6 3 3 54
mencocokk formulir sasaran nama, alamat ulang cek ulang dengan formulir
an identitas permintaa - Salah disingkat dengan pasien dengan permintaan
pasien n penangan pasien menanyakan pemeriksaan
pemeriks an nama, tgl lahir, laborat dengan
aan alamat, jenis menanyakan
kurang pemeriksaan nama, tgl lahir,
lengkap - Melakukan cross alamat, jenis
cek dengan pemeriksaan pada
dokter / petugas pasien
yang meminta - Konfirmasi
pemeriksaan dengan dokter /
laborat petugas yang
meminta
pemeriksaan
laborat apabila
diperlukan
Petugas - Tulisan - Salah 7 - Petugas 6 - Menulis 3 126 - Melakukan Fitri Yuli - Menuliskan 4 2 3 24
mencatat tidak interpreta terburu – buru dengan lebih penulisan di identitas dan hasil
hasil jelas pada si hasil saat teliti, rapi register dan pemeriksaan di
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GUNUNGPATI
Jln. Mr Wuryanto No. 38 Gunungpati Telp. (024) 6932140 Kode Pos 50225 Semarang
Email : puskesmasgunungpati@gmail.com
pemeriksaa saat pemeriks melakukan dan cermat formulir hasil buku register dan
n pada penulisan aan pencatatan pemerikaan formulir hasil
buku di - Salah - Tulisan jelek / dengan lebih rapi, pemeriksaan
register register diagnosa tidak terbaca teliti dan jelas dengan huruf dan
dan dan dan (huruf dan angka angka yang
formulir formulir pengobat terbaca dengan mudah terbaca
hasil hasil an jelas) dan jelas
pemeriksaa pemeriks
n aan
Petugas - Salah - Salah 8 - Alat yang 5 - Membuat 3 120 - Membuat usulan Fitri Yuli - Melaksanakan 6 2 3 36
melakukan pembacaa diagnosa digunakan usulan kalibrasi alat kalibrasi alat
pemeriksaa n dan tidak kalibrasi alat - Melakukan - Melakukan
n spesimen pengobat terkalibrasi - Meningkatka perawatan rutin perawatan rutin
sesuai an - Petugas n - Melaksanakan - Melaksanakan
permintaan kurang teliti / keterampilan quality control quality control
kurang petugas (QC) rutin untuk (QC) rutin
terampil mengetahui - Meningkatkan
kesalahan sedini kemampuan
mungkin teknis petugas
- Mengikuti laborat
pelatihan teknis
laboratorium bagi
petugas laborat
Petugas - Pasien - Keterlam 7 - Pasien kurang 4 - Petugas 4 112 - Memberikan Fitri Yuli - Memberikan 5 2 3 30
mengambil menolak batan paham tentang laborat penjelasan penjelasan
spesimen pengambi penangan tindakan memberikan kepada pasien kepada pasien
untuk pe- lan an pemeriksaan penjelasan tentang tindakan tentang tindakan,
meriksaan spesimen - Pasien yang akan tentang pemeriksaan pemeriksaan
tidak dilakukan tindakan yang akan yang akan
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GUNUNGPATI
Jln. Mr Wuryanto No. 38 Gunungpati Telp. (024) 6932140 Kode Pos 50225 Semarang
Email : puskesmasgunungpati@gmail.com