PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PUSKESMAS SUKARAJA TIGA

Jln. Raya Melaris Desa Sukaraja Tiga ,KecamatanMargaTigaKab. Lampung Timur , Pos 34195
Email : puskessukarajatiga@gmail.com.

LAPORAN AUDIT INTERNAL

I. Latar belakang
Dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh
puskesmas baik Upaya kesehatan masyarakat, Upaya kesehatan perorangan dan Mutu
administrasi dan manajemen maka Puskesmas memerlukan penilaian yang obyektif
terhadap kinerja yang telah dilakukan.
Penialaian ini bisa dari internal maupun eksternal, adapun penilaian internal
terhadap mutu pelayanan puskesmas maka dilakukanlah audit internal, dari audit yang
dilaksanakan diharapkan diperoleh gambaran terhadap mutu kegiatan pelayanan yang
ada di puskesmas.
Dari hasil audit internal maka diperoleh berbagai kesenjangan kegiatan baik
meliputi proses kinerja maupun sumberdaya yang mendukung pelayanan, sehingga
hal ini menjadi bahan masukan dalam perencanaan peningkatan mutu pelayanan
puskesmas di masa yang akan datang.

II. Tujuan Audit

1. Tujuan umum
Memperoleh data secara obyektif terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh
puskesmas sebagai dalam upaya meningkatkan mutu organisasi.
2. Tujuan Khusus
a. Mengetahui kesenjangan yang ada di Puskesmas terhadap standar.
b. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di puskesmas terkait pelayanan.
c. Sebagai salah satu bahan acuan menetapkan prioritas pelayanan dan
pengembangan pelayanan.

III. Prinsip Audit

Prinsip dari pelaksanaan audit di Puskesmas Sukaraja Tiga adalah :
1. Efisien
Dengan minimalisasi biaya dan waktu , dikarenakan banyaknya kegiatan dengan
keterbatasan Sumber Daya Manusia.
2. Mudah dilaksanakan dan terukur
Dapat dilaksanakan seluruh anggota audit, instrumen audit mudah dipahami, dan
hasil audit yang diperoleh dapat terukur.
Untuk itu dibuatlah indikator target audit yang dituangan dalam kode :
A = Sesuai target
B = Dibawah target
C = Tidak jelas /tidak ada
3. Dilaksanakan dengan jujur dan tanggung jawab

IV. Lingkup Audit Internal

Ruang lingkup Audit Internal adalah :
1. Pelayanan UKM yang terdiri dari:
a. Program Promosi Kesehatan
 b. Program KIA/KB
c. Program Kesehatan lingkungan.
d. Program Gizi.
e. Program P2P
f. Program pengembangan

2. Pelayanan UKP yang terdiri dari:

a. Poli Umum.
b. Poli Gigi.
c. UGD.
d. Rawat Inap.
e. Laboratorium.
f. Pelayanan Farmasi.
g. Poli KIA/KB
h. Poli TB.
3. Administrasi (Loket Pendaftaran)

V. Standar Kriteria Audit Internal dan Hasil audit

NO JENIS PELAYANAN INDIKATOR MUTU TARGET Indikator

Target
A B C
1. Tidak ada B
kesalahan
pemilahan jenis
UNIT pasien
1 90%
PENDAFTARAN (BPJS/umum)
2. Hasil Monitoring
Penerapan SOP
B
pendaftaran.
2 UNIT POLI UMUM 1. Jadwal piket BP 80% B
dan
monitoringnya.
2. Dokumen
pendelegasian
wewenang dari A
dokter ke
pelaksana piket
BP.
3. Ada daftar
persediaan obat
dari farmasi. A
4. Monitoring
kepatuhan SOP
pemeriksaan rawat
B
jalan.
5. Registrasi pasien
rawat jalan
6. Rekap 10 penyakit
terbanyak per
bulan
 A

A
7. Rekap Rujukan /
bulan

B
1. Pelayanan GIGI
setiap hari
2. Laporan
3 UNIT POLI GIGI kunjungan GIGI 90% A
setiap bulan.
3. Rekap Rujukan per
bulan.
A

1. Jadwal piket Poli

Anak dan
monitoringnya.
2. Dokumen B
pendelegasian
wewenang dari
dokter ke
pelaksana piket
B
KIA/KB
4 UNIT POLI KIA- KB 3. Monitoring 95%

kepatuhan SOP
pemeriksaan rawat
jalan.
4. Registrasi pasien A
rawat jalan
5. Laporan pelayanan A

KB per bulan
6. Rekap Rujukan per
bulan. A

5 UNIT IMUNISASI 1. Jadwal petugas 100% A

imunisasi
 2. Monitoring SOP 100% B

pelayanan
90%
imunisasi.
B
3. Monitoring KIPPI
B
1. Monitoring
kelengkapan
bahan dan
6 UNIT IGD 90%
peralatan IGD
2. Jadwal IGD
3. Monitoring SOP A

IGD.
B

1. Dokumen B
penanggung jawab
laboratorium.
2. Monitoring SOP
laboratorium.
7 UNIT LABORAT 3. Buku rekap 90%
B
pelayanan
GDS,AU,Colesterol A

dan golongan
darah
1. Monitoring daftar A
persediaan obat
2. Monitoring SOP
UNIT LAYANAN pelayanan obat
8 100% B
OBAT 3. Tidak terjadi
kesalahan
penyerahan obat
pada pasien B

NO JENIS INDIKATOR MUTU TARGET Indikator

Target

A B C

1 UKM 100 %

1. PROMKES 1. Memiliki Pedoman C

Program
2. Membuat POA
Program
B
3. Memiliki Dokumen
target dan sasaran
program tahun
2018 B
4. Ada Jadwal
 pelaksanaan
kegiatan selama 1
tahun
B
5. Memiliki SOP,KAK
semua kegiatan
yang dilaksanakan
tahun 2018. B
6. Ada Laporan
Pelaksanaan Tugas
untuk kegiatan
yang sudah
dilaksanakan
(termasuk bukti C
foto)
7. Ada dokumen
evaluasi
pencapaian
program per
Tribulan.

1 UKM 100 %

2. KIA 8. Memiliki Pedoman B

Program
9. Membuat POA
Program
10.Memiliki Dokumen
target dan sasaran
program tahun
2018 B
11.Ada Jadwal
pelaksanaan
kegiatan selama 1
tahun
12.Memiliki SOP,KAK B
semua kegiatan
yang dilaksanakan
tahun 2018. B
13.Ada Laporan
Pelaksanaan Tugas
untuk kegiatan
yang sudah
dilaksanakan B
(termasuk bukti
 foto)
14.Ada dokumen
evaluasi
pencapaian
program per
Tribulan.

15.Memiliki Pedoman
Program C
16.Membuat POA
Program
17.Memiliki Dokumen
target dan sasaran B

program tahun
2018
18.Ada Jadwal
pelaksanaan
B
kegiatan selama 1
tahun
19.Memiliki SOP,KAK
UKM semua kegiatan
1 yang dilaksanakan 100 %
3. P2 B
tahun 2018.
20.Ada Laporan
Pelaksanaan Tugas
untuk kegiatan
yang sudah
B
dilaksanakan
(termasuk bukti
foto)
21.Ada dokumen
evaluasi
pencapaian
program per
Tribulan.
C

1 UKM 100 %
 C

22.Memiliki Pedoman
B
Program
23.Membuat POA
Program
24.Memiliki Dokumen B
target dan sasaran
program tahun
2018
25.Ada Jadwal
pelaksanaan B
kegiatan selama 1
tahun
26.Memiliki SOP,KAK
semua kegiatan
yang dilaksanakan B
4. KESLING
tahun 2018.
27.Ada Laporan
Pelaksanaan Tugas
untuk kegiatan
B
yang sudah
dilaksanakan
(termasuk bukti
foto)
28.Ada dokumen
evaluasi
pencapaian
program per
C
Tribulan.

1 UKM 100 %

5. GIZI 29.Memiliki Pedoman B

Program
30.Membuat POA
Program
B
31.Memiliki Dokumen
target dan sasaran
program tahun
2018 B
32.Ada Jadwal
 pelaksanaan
kegiatan selama 1 B
tahun
33.Memiliki SOP,KAK
semua kegiatan B
yang dilaksanakan
tahun 2018.
34.Ada Laporan
Pelaksanaan Tugas
untuk kegiatan B
yang sudah
dilaksanakan
(termasuk bukti
foto)
35.Ada dokumen
evaluasi
pencapaian
program per C
Tribulan.

NO JENIS INDIKATOR MUTU TARGET Indikator target

A B C
ADMEN

1 ADMEN 1. Manual mutu 100% B

2018
2. Rencana Program
Peningkatan Mutu
B
& Keselamatan
Pasien (PMKP)
3. Hasil Audit
Internal
4. Dokumen Hasil
B
Pelaksanaan SMD.
5. Dokmen KS dan
B
Hasil KS
6. Survey Kepuasan
Pelanggan dan
 RTL nya. B

7. RPK tahun 2018 C

8. RUK tahun 2019
9. Membuat PTP
tahun 2018
10.Ada arsip Laporan
Bulanan
Pelaksaan B

kegiatan C
Puskesmas (UKM
dan Klinis) dan C

monitoringnya.
11.Arsip Absensi
bulanan dan B
monitoringnya.
12.Ada Jadwal Rapat
Tahun 2018
13.Dokumen notulen
Rapat bulanan ,
Tri bulan , dan
Rakor linsek.
14.Monitoring
A
Struktur
Organisasi
Puskesmas.
15.Hasil Analisis SDM C
Puskesmas .
16.Laporan
Bendahara Barang
17.Laporan B

Bendahara JKN
18.Laporan
Bendahara BOK
19.Laporan
Bendahara umum B

A
 B

Keterangan :

A = Sesuai target
B = Dibawah target
C = Tidak jelas / tidak ada

VI. Obyek Audit

1. Pemenuhan Sumberdaya yang ada di puskesmas Sukaraja Tiga baik SDM maupun
Sarana dan prasarana.
2. Pemenuhan terhadap Kebijakan/SOP yang harus ada di Puskesmas.
3. Kepatuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan.
4. Proses Pelaksnaan Kegiatan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan.
5. Kesesuaian terhadap standar akreditasi.

VII. Auditor
Auditor berjumlah 3 orang dengan pelaksanaannya dimonitor langsung oleh ketua
audit.
Auditor Audit Internal Puskesmas Sukaraja Tiga :
Ketua : Agus Triyanto,SKM
Sekretaris : Monica Roswiyanti
Anggota :
I. UKP :
1. Gede Parwata
2. Nurliana Wati
3. Weni Novianti
II UKM :
1. Heni Rosmi
2. Umi Fatonah
3. Maryati

III. ADMEN :
1. Agus Triyanto
2. Suyanti
3. Devi Apriyani

IV. Proses audit

1. Penyusunan rencana audit.
Pertemuan dengan tim mutu yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas untuk
melaksanakan audit internal. Setelah itu tim audit internal melakukan koordinasi
yang meliputi:
a. Menentukan unit kerja yang akan di audit.
b. Menyusun tim yang akan melakukan audit pada tiap-tiap unit.
 c. Membuat jadual audit serta menyampaikan jadual kepada auditee.
d. Menyiapkan instrument audit yaitu daftar tilik dan check list.

2. Pelaksanaan Audit internal.

a. Auditor melakukan audit terhadap unit yang telah ditunjuk sesuai dengan tim
yang telah dibentuk.
b. Auditor menggunakan daftar tilik dan check list sebagai instrument audit, audit
dilakukan dengan metode wawancara dan observasi sesuai dengan daftar tilik
dan checklist yang ada.
c. Hasil audit dikumpulkan diserahkan kepada ketua audit internal.

V. Hasil dan Analisa hasil audit (hasil terlampir)

a. Setelah hasil audit terkumpul maka semua anggota auditor dan ketua bersama-
sama melakukan rekapan dan menganalisa hasil audit dan dituangkan dalam
form ketidak sesuaian.
b. Analisa hasil audit dilaporkan kepada Kepala Puskesmas dan Tim Mutu
Puskesmas secara tertulis untuk mendapat masukan dan arahan dan tindak
lanjut.

VI. Rekomendasi
a. Berdasarkan hasil analisa dan arahan dari kepala Puskesmas dan Tim Mutu
ketua bersama dengan tim audit internal menyampaikan hasil audit kepada
auditee sekaligus memberikan rekomendasi terkait hasil audit dan bersama
dengan auditee menyepakati batas penyelesaian kesenjangan yang ada di
pelayanan Puskesmas.
b. Rekomendasi yang kami sampaikan adalah,
- Untuk hal-hal yang bisa diselesaikan segera sebagai contoh penyusunan
SK dan SOP untuk segera di buat, kebersihan ruangan, obat-obatan
emergensi segera disediakan di unit yang melakukan tindakan.
- Tim audit merekomendasikan agar dilakukan monitoring rutin terhadap
kepatuhan SOP.
- Untuk hal yang berhubungan dengan SDM dan SarPras segera di
komunikasikan dengan Dinas Kesehatan,.

c. Tim audit melakukan evaluasi terhadap proses audit internal yang telah
dilakukan
c. Berhubungan dengan hal-hal yang tidak dapat diselesaikan maka Hasil audit
dibawa ke rapat tinjauan manajemen.

VII. Penutup
Dari hasil audit yang dilakukan oleh tim audit internal puskesmas Sukaraja Tiga maka
kami menyimpulkan bahwa:
1. Ruang Loket dan ruangan penyimpanan data masih terpisah,perlu
ada penataan ulang ruangan.
 2. Sistem Managemen Perencanaan Puskesmas Perlu mendapatkan
perhatian kusus,sehubungan PTP 2018 belum ada.
3. Jadwal kegiatan pelaksanaan puskesmas perlu di koodinasikan
secara menyeluruh agar pemanfaatan SDM yang tersedia dapat
tertata dan merata di semua kegiatan.
4. Komitmen seluruh staf puskesmas perlu dibangun kembali agar
fokus menjalankan tupoksinya yang sudah diamanahkan.
5. Rapat-rapat dan pertemuan lintas sektor perlu dibenahi dalam hal
perncanaan dan pelaksanaannya.
6. Sumber daya kususnya TKS perlu dijelaskan peran dan
tupoksinya agar terbentuk komitmen dalam turut mewujudkan
visi dan misi Puskesmas Sukaraja Tiga.
Demikian laporan hasil audit internal yang kami susun agar kedepan mutu pelayanan
kesehatan di UPTD Puskesmas Sukaraja Tiga semakin meningkat. Besar harapan kita
semua agar pelaksana kegiatan memberikan kontribusi terbaik terhadap mutu pelanan
di masing-masing unit kerjanya.

Sukaraja Tiga , 28 September 2018

Ketua Tim Audit Internal
Puskesmas Sukaraja Tiga

Agus Triyanto,SKM.