LAPORAN AUDIT INTERNAL UKP

PUSKESMAS KEBOAN SERPONG 1

TAHUN 2022

I. Latar Belakang
Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan
melalui interaksi secara sistematis (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang
berujung pada penarikan kesimpulan), objektif dan terdokumentasi yang berorientasi
pada azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antar standar
yang telah disepakati bersama dengan apa yang dilaksanakan/diterapkan di lapangan.
Audit merupakan proses yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk
memperoleh bukti audit dan menilai secara objektif untuk menentukan sejauh mana
kriteria audit telah dipenuhi. Kriteria audit adalah kriteria yang digunakan untuk
melakukan audit berdasarkan standar yang digunakan dalam penilaian audit. Dengan
adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi
masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan
maupun sistem manajemen.
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem
pelayanan maupun sistem manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit
internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar
kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.

II. Tujuan audit

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan
kinerja pelayanan Admen, UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan
mutu dan kinerja

III. Lingkup audit

Pelayanan UKP:

1. Loket/ Pendaftaran (identifikasi sesuai SOP)

2. Poli Umum/ BP(pengisian RM)

3. Poli Gigi (Audotongram)

1
 IV. Objek audit:
1. Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya

2. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP

3. Capaian kinerja pelayanan

4. Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V. Standar/Kriteria yang digunakan

1. Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)

2. SOP yang prioritas

3. Standar kinerja (standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien,

sasaran keselamatan pasien)

4. Standar akreditasi (misalnya: pelayanan pendaftaran, pelayanan poli bp,pelayanan

poli gigi dsb)

VI. Auditor
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang terdiri dari:

Ketua : dr. evy silmy abdillah

Sekeretaris : komariah

Anggota : vira

selly

VII. Proses Audit

- Dilaksanakan pada bulan januari-april 2022 sesuai dengan rencana audit
(terlampir)

- Bertempat di unit masing-masing

- Menggunakan metode wawancara, telaah dokumen, dan pengamatan langsung

- Menggunakan cek list atau daftar tilik sesuai metode yang digunakan (terlampir )

VIII. Hasil dan analisa hasil audit

Hasil audit dari masing-masing program secara singkat sebagai berikut,
dengan analisa dari berbagai temuan yang ada (terlampir):
1. Poli Umum / BP

2
  Kelengkpan pengisian rekam medis
 Terisi sesuai SOAP

2. Poli Gigi

 Pengisian odontogram di rekam medis

 Semua odontogram terisis di rekam medis pasien

3. UGD

 Terlaksana nya SOP Triase pada penatalaksanaan gawat darurat

 Pelaksanaan triase gawat darurat

4. Poli Gizi

 Terlaksana nya konseling gizi terhadap penderita stunting

 Semua pasien gizi mendapat konseling

5. Farmasi

 Pemberian obat sesuai dengan sasaran penting dalam keselamatan pasien

 Tidak ada kesalahan dalam pemberian obat

6. Laboratorium

 Tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan

 Petugas melakukan pelayanan sesuai SOP

7. Loket/ Pendaftaran

 Pengisian identitas pada rekam medis kurang lengkap

 Tidak ada kesalahan dalam identifikasi pasien
 Identifikasi pasien sesuai SOP

8. Poli KIA/ KB

 Pelayanan ANC terpadu seuai SOP ANC terpadu,pelayanan ANC sesuai standa-
tr10T
 Semua ibu hamil yang berkujung mendapat kan pelayanan ANC terpadu

3
IX. Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama dengan
auditee
No Program Rekomendasi Batas Waktu

1 Poli umum a. Mengisi soap sesuai dengan sop 1 minggu

b. Kelengkapan pengisian rekam medis 1 minggu

2 Poli Gigi a. Pengisian odontogram di rekam 1 minggu

medis

b. Semua odontogram terisi direkam 1 bulan

medis

3 UGD a. Bikin SOP terbaru tentang triase 1 minggu

b. Terlaksana nya sop triase 1 minggu

4 Poli Gizi a. Terlaksana nya konseling gizi pada

1 bulan
penderita stanting

b. Terjadi perbaikan gizi pada pen-

1 bulan
derita stanting

5 Farmasi a. Pembuatan form tanda tangan kalua pa-

seien sudah mengerti tentang penjelasan 1 minggu
obat

b. Membuat buku pemantauan obat harian

2 minggu
yang dilaksanakan oleh petugas

6 Laboratorium a. Mengajukan kebutuhan peralatan ke

1 bulan
bendahara JKN dan bendahara Barang

b. Membuat SOP pengelolaan reagen

c. Memperbaiki penyimpanan reagen di 2 minggu
laboratorium

7 Loket/ Mengisi identitas pada rekam medis 1 bulan

Pendaftaran secara lengkap

8 Poli KIA/ KB a. Pembuatan sop tentang pelayanan ANC

1 minggu
terpadu

b. Membuat form untuk tandatangan

pasien kalau setelah diterang kan ten- 1 minggu
tang anc pasien mengerti

4
 Lampiran 1

DAFTAR TILIK UNIT POLI UMUM/ BP

A. Target pengisian SOAP di RM Pelayanan di BP

No Tanggal Nama Pasien Menilai kelengkapan Keterangan

pelayanan soap di RM
Ya Tidak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Jumlah

5
B. Menilai Kesesuaian Pengkajian Pasien dengan Standar

No Kegiatan Ya Tidak Ket

1 Petugas memanggil pasien sesuai urutan buku masuk,

2 Petugas mencocokkan identitas pasien dengan Rekam Medis,
3 Jika ada ketidaksesuaian data petugas mengkonfirmasikan
dengan unit pendaftaran,
4 Petugas melakukan anamnesa yang meliputi:
a. Keluhan yg dirasakan pasien saat ini
b. Berapa lama keluhan dirasakan
c. Riwayat penyakit sebelumnya
d. Riwayat makanan dan aktifitas yang sebelum nya dilakukan
e. Riwayat keluarga yang mempunyai riwayat penyakit yang
sama dengan pasien dalam satu rumah
f. Riwayat alergi khususnya alergi obat
5 Petugas melakukan pemeriksaan fisik
6 Petugas membuat rencana terapi
7 Petugas mencatat hasil kajian dalam rekam medik pasien
Jumlah

6
 DAFTAR TILIK UNIT POLI GIGI

A. Telaah Kesesuaian terhadap persyaratan kompetensi dan pola ketenagaan perawat gigi

No Kegiatan Ya Tidak Ket

1 Apakah terdapat tenaga perawat gigi di poli gigi?

2 Apakah petugas di poli gigi tersebut sesuai dengan persyaratan
kompetensi yang ada?
3 Apakah sudah ada SK pendelegasian wewenang dari dokter gigi
kepada petugas tersebut?
4 Apakah sudah dilakukan pengusulan tenaga perawat gigi yang
sesuai dengan persyaratan kompetensi?

Jumlah

B. Menilai kelengkapan sarana poli gigi sesuai standar

(sesuai Permenkes no 75 tahun 2014)

C. Menilai pengisian odontogram dengan lengkap

No Hari/ tanggal Pengisian odontogram dengan Ket

lengkap

Ya Tidak

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Jumlah

7
 DAFTAR TILIK WAWANCARA UGD

A. Terlaksana nya SOP triase pada penatalaksanaan UGD

No Kegiatan Ya Tidak Ket

1 Apakah setiap nakes memahami tentang sop triase dan menerapkan

nya?
2 Jika belum memahami , apakah sudah dilakukan sosialisasi?

Jumlah

B. Menilai kesesuaian pelaksanaan tindakan penjahitan luka dengan standar

No Kegiatan Ya Tidak Ket

1 Pasien luka dibawa ke ruang UGD,

2 Petugas menjelaskan kepada pasien dana tau keluarga mengenai
tindakan yang akan dilakukan, manfaat, resiko, dan komplikasi
serta akibat jika tindakan tidak dilakukan
3 Petugas mempersiapkan alat anestesi lokal dan alat hecting
yang sudah disterilkan,
4 Petugas memposisikan pasien sesuai bagian tubuh yang akan
dilakukan tindakan
5 Petugas mencuci tangan dan menggunakan alat pelindung diri
(handscoen steril, masker, dll sesuai kebutuhan)
6 Petugas melakukan antiseptik pada daerah luka,
7 Petugas memasang duk steril di daerah yang akan dilakukan
tindakan
8 Petugas melakukan anestesi dengan lidokain 20% / lidokain
Comp disekitar tepi luka,
9 Petugas membersihkan luka dengan cairan antiseptik sesuai
kebutuhan (alkohol, povidon iodine, H2O2)
10 Petugas menjahit luka dengan jarum yang telah diisi benang dan
dijepit dengan needle holder,
11 Petugas mengevaluasi hasil jahitan,
12 Petugas membersihkan jahitan dengan povidon iodin 10%,
13 Petugas menutup luka dengan kasa steril dan plester,
14 Petugas membereskan peralatan
15 Petugas melepas APD dan mencuci tangan
16 Petugas memberikan edukasi kepada pasien mengenai
perawatan luka dirumah dan waktu kontrol,

8
 17 Petugas memberikan resep Antibiotik dan anti nyeri
18 Petugas mencatat kegiatan yang dilakukan dalam rekam medis
pasien
Jumlah

C. Menilai kelengkapan sarana prasarana ruang UGD sesuai standar

(sesuai Permenkes no 75 tahun 2014)

9
 DAFTAR TILIK WAWANCARA POLI GIZI

A. Terlaksana nya konseling gizi terhadap penderita stunting

No Kegiatan Ya Tidak Ket

1 Apakah sudah melakukan konseling ke setiap pasien gizi?

2 Apakah sudah dilakukan pengawasan terhadap gizi yang diberikan
konseling ?

Jumlah

B. Telaah/Kesesuaian terhadap persyaratan kompetensi dan pola ketenagaan petugas gizi

No Kegiatan Ya Tidak Ket

1 Apakah terdapat tenaga petugas gizi di puskesmas?

2 Apakah petugas gizi tersebut sesuai dengan persyaratan kompetensi
yang ada?
3 Apakah sudah dilakukan pengusulan tenaga petugas gizi yang
sesuai dengan persyaratan kompetensi?
Jumlah

10
 DAFTAR TILIK WAWANCARA UNIT OBAT

A. Menilai SDM di Kamar farmasi

No Kegiatan Ya Tidak Ket

1 Apakah jumlah petugas obat yang bertugas sudah sesuai standar (1

orang apoteker & 1 orang asisten apoteker sesuai Standar
2 Puskesmas?
Jika jumlah petugas kurang, apakah sudah dilakukan pengusulan/
3 pengajuan petugas tambahan?
Apakah dengan jumlah petugas saat ini dirasa mencukupi untuk
melaksanakan seluruh uraian tugas yang ada?
Jumlah

B. Tidak ada kesalahan dalam pemberian obat

No Kegiatan Ya Tidak Ket

1 Apakah pasien diminta tandatangan,setelah petugas menerangkan

obat yang sudah diberikan nakes?
2 Apakah dilakukan pendataan dan pemantauan obat secara berkala di
unit-unit tersebut?
3 Apakah dilakukan identifikasi pasien sebelum diserah kan obat?

Jumlah

C. Menilai proses penanganan obat kadaluarsa

No Kegiatan Ya Tidak Ket

1 Apakah terdapat SOP penanganan obat kadaluarsa?

2 Apakah terdapat obat kadaluarsa saat ini?
3 Apakah sudah pernah melakukan penanganan obat kadaluarsa
sesuai SOP?
4 Apakah sudah pernah melakukan pengajuan penanganan obat
kadaluarsa ke dinas kesehatan?
Apakah sudah pernah ada jawaban dari dinas kesehatan terkait
5 penanganan obat
Jumlah

11
D. Proses pengajuan obat yang habis di akhir bulan dan di pertengahan bulan

No Kegiatan Ya Tidak Ket

1 Apakah terdapat SOP pemesanan obat?

2 Apakah petugas obat juga melakukan pemesanan obat secara
insidental jika obat habis di pertengahan bulan ?
3 Apakah ada data obat yang seringkali habis di pertengahan bulan?
4 Apakah bisa dilakukan peningkatan jumlah pemesanan obat untuk
bulan berikutnya, jika diketahui pemakaian obat tersebut meningkat
pada bulan sebelumnya?
Jumlah

Pertanyaan terbuka:

Menurut anda, kendala apa yang dihadapi dalam pemesanan obat, khususnya pemesanan obat di
pertengahan
bulan?........................................................................................................................................

12
 DAFTAR TILIK WAWANCARA UNIT LABORATORIUM

A. Jumlah Petugas di Unit Laboratorium

No Kegiatan Ya Tidak Ket

1 Apakah jumlah petugas laboratorium yang bertugas sudah sesuai

standar ?
2 Apakah dengan jumlah petugas saat ini dirasa mencukupi untuk
melaksanakan seluruh uraian tugas yang ada?
3 Apakah petugas melaksanakan uraian tugas sesuai dengan SOP?

Jumlah

B. Penyimpanan dan pelabelan reagen di ruang laboratorium

No Kegiatan Ya Tidak Ket

1 Apakah terdapat SOP penyimpanan dan distribusi reagensia?

2 Apakah tersedia lemari khusus untuk menyimpan reagensia laborat?
3 Apakah terdapat daftar reagensia yang digunakan di laboratorium?
4 Apakah reagen di laborat sudah diberi label masing-masing?
5 Adakah reagensia yang didistribusikan diluar laboratorium?
Jumlah

C. Menilai kelengkapan sarana prasarana ruang laboratorium sesuai standar

(sesuai Permenkes no 75 tahun 2014)

13
 DAFTAR TILIK UNIT PENDAFTARAN/ LOKET

A. Kelengkapan Pengisisan Identitas pada Rekam Medis (observasi)

No Daftar tilik sesuai SK Isi Rekam Medis Ya Tidak Ket

1 Nama lengkap pasien

2 Tanggal lahir pasien
3 Jenis Kelamin pasien
4 Alamat pasien
5 No HP
Jumlah

Pertanyaan terbuka:

Menurut Anda, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kelengkapan pengisian
identitas pada rekam medis?.............................................................................................................

14
 DAFTAR TILIK WAWANCARA POLI KIA

A.Semua ibu hamil yang berkunjung mendapatkan

pelayanan ANC terpadu
No Kegiatan Ya Tidak Ket

1 Apakah semua pasien ANC terlayanai?

2 Apakah sudah dilakukan penyuluhan mengenai ANC kepada
masyarakat?
3 Apakah ada ibu hamil yang tidak melakukan ANC di puskesmas ?
4 Apakah sudah dilakukan pelacakan ibu hamil yang tidak melakukan
ANC di puskesmas ?

Jumlah

15
A. Pelaksanaan MTBS pada balita sakit

No Kegiatan Ya Tidak Ket

1 Apakah setiap pasien balita yang datang ke Puskesmas selalu

2 dimasukkan ke Poli MTBS?
3 Adakah register khusus untuk Poli MTBS?
4 Apakah form MTBS disii setiap kali ada kunjungan balita sakit?
5 Apakah form MTBS sudah diisi dengan lengkap?
6 Apakah penanganan balita sakit sudah sesuai dengan panduan bagan
MTBS?
7 Adakah pendataan penyakit pada balita di poli MTBS?
Jumlah

16
B. Kunjungan pasien KB

No Kegiatan Ya Tidak Ket

1 Adakah target jumlah kunjungan peserta KB di Puskesmas?

2 Apakah jumlah kunjungan peserta KB sudah sesuai target?
3 Apakah obat dan alat KB selalu tersedia ?
4 Adakah obat dan atau alat KB yang tidak habis setiap bulannya?
5 Apakah sudah pernah dilakukan penyuluhan tentang KB (mengapa
harus KB, keamanan KB, efek samping KB) di Puskesmas?
Jumlah

17
 RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Unit yang diperiksa : Poli Umum/ BP

Tanggal Pemeriksaan : 25 Maret 2022

Uraian Bukti bukti Standar/ kriteria Target waktu

No Analisis Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan
Ketidaksesuaian obyektif yang digunakan penyelesaian

Petugas belum Menanyakan riwayat

Pengkajian pasien menanyakan riwayat penyakit keluarga yang
Pengamatan SOP Pengkajian
1 kurang sesuai dengan penyakit keluarga memiliki penyakit yang - 1 minggu
langsung pasien
standar yang memiliki sama dan mencatat
penyakit yang sama dalam rekam medis

18
Unit yang diperiksa : Poli Gigi

Tanggal Pemeriksaan : 25 Maret 2022

Uraian Bukti bukti Standar/ kriteria Target waktu

No Analisis Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan
Ketidaksesuaian obyektif yang digunakan penyelesaian

Form Buku Standar Petugas lupa mengisi Penerapan sop tentang

1 Pengisian odontogram - 1 minggu
monitoring Puskesmas odontogram pengisian odontogram

Data
Peralatan di poli gigi Mengajukan kebutuhan
Peralatan di poli gigi inventaris Permenkes no. 75
2 banyak yang belum peralatan ke bendahara - 1 bulan
kurang lengkap barang di tahun 2014
ada atau rusak JKN
Poli Gigi

19
Unit yang diperiksa : UGD

Tanggal Pemeriksaan : 27 September 2016

Uraian Bukti bukti Standar/ kriteria Target waktu

No Analisis Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan
Ketidaksesuaian obyektif yang digunakan penyelesaian

Perawat di UGD dan

rawat inap berjumlah 9 Mengusulkan tenaga
Perawat yang bertugas di Data
Buku Standar orang (Standar UGD 3 perawat tambahan ke
1 UGD dan rawat inap kepegawaian - 1 minggu
Puskesmas orang dan rwat inap 11 Dinas Kesehatan
kurang puskesmas
orang perawat Kabupaten Jombang
pelaksana)

Data
Peralatan di UGD Mengajukan kebutuhan
Peralatan di UGD inventaris Permenkes no. 75
2 banyak yang belum peralatan ke bendahara - 1 bulan
kurang lengkap barang di tahun 2014
ada atau rusak JKN
UGD

Melakukan KIE (jenis

Petugas belum
Pelaksanaan tindakan tindakan, manfaat,
Pengamatan SOP Penjahitan melakukan KIE
3 penjahitan luka kurang resiko, dan komplikasi) - 1 minggu
langsung luka sebelum melakukan
sesuai SOP tindakan
sebelum melakukan
tindakan

Melakukan pencatatan
Pelaksanaan tindakan Petugas belum mecatat tanggal pemasangan
Pengamatan SOP pemasangan
4 pemasangan infus tanggal pemasangan infus di setiap pasien - 1 hari
langsung infus
kurang sesuai SOP infus di plaster infus yang mendapat
tindakan infus

20
Unit yang diperiksa : Poli Gizi

Tanggal Pemeriksaan : 27 September 2016

Uraian Bukti bukti Standar/ kriteria Target waktu

No Analisis Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan
Ketidaksesuaian obyektif yang digunakan penyelesaian

Belum ada dapur, dan MOU dengan catering

Belum ada pemberian Pengamatan Buku Standar belum ada petugas gizi
1 gizi pada pasien rawat luar untuk pemberian - 1 bulan
langsung Puskesmas (ahli gizi) di
inap gizi pasien rawat inap
puskesmas

Belum ada pengawasan Instrumen Belum ada SOP Membuat SOP

2 terhadap pemberian gizi Rekam medis Akreditasi Pengawasan Pengawasan Pemberian - 3 hari
pasien rawat inap Puskesmas Pemberian Gizi Gizi pasien rawat inap

Petugas gizi yang ada

bukan merupakan ahli
Petugas gizi yang ada Instrumen Mengajukan pelatihan
gizi, sehingga
3 belum terlibat dalam Rekam medis Akreditasi pemberian gizi untuk - 1 minggu
kesulitan dalam
visite pasien rawat inap Puskesmas melaksanakan visite
petugas gizi yang ada
gizi

Penanggungjawab
program gizi Mengusulkan tenaga
Data
SDM di Poli Gizi tidak Buku Standar merupakan bidan, dan petugas gizi ke Dinas
4 kepegawaian - 1 minggu
sesuai Puskesmas tidak ada petugas gizi Kesehatan Kabupaten
puskesmas (fungsional Jombang
nutrisionis)

21
Unit yang diperiksa : Unit Obat

Tanggal Pemeriksaan : 26 September 2016

Uraian Bukti bukti Standar/ kriteria Target waktu

No Analisis Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan
Ketidaksesuaian obyektif yang digunakan penyelesaian

Mengusulkan tenaga Menugaskan 1 orang

Data Petugas obat hanya 1
Jumlah petugas di unit Buku Standar apoteker 1orang ke administrasi untuk
1 kepegawaian orang (asisten 1 minggu
obat kurang Puskesmas Dinas Kesehatan membantu petugas
puskesmas apoteker)
Kabupaten Jombang obat (sementara)

Pemantauan obat Membuat buku

Pemantauan depo obat di Laporan
SOP Pemantauan seharusnya dilakukan pemantauan obat harian
2 unit lain (UGD) kurang pemantauan - 2 minggu
Obat setiap hari, bukan yang dilaksanakan oleh
rutin obat UGD
setiap bulan petugas obat

Membuat pengajuan
Kelengkapan Sudah pernah penanganan obat
Instrumen mengajukan
Penanganan obat berita acara kadaluarsa ke dinas
Akreditasi penanganan obat
3 kadaluarsa beum sesuai penanganan kesehatan, dan jika - 2 minggu
Puskesmas EP kadaluarsa ke dinas
standar obat kesehatan, tapi belum
memisahkan
8.2.3
kadaluarsa ada bukti tertulisnya penyimpanan obat yg
kadaluarsa tersebut

4 Belum dilakukan Kelengkapan Instrumen Petugas belum pernah Melakukan pengajuan - 3 minggu
pengajuan obat laporan Akreditasi melakukan pengajuan obat insidental mulai
insidental jika pengajuan Puskesmas EP obat insidental karena bulan depan jika
persediaan obat habis di obat 8.2.1 keterbatasan tenaga terdapat obat yang
pertengahan bulan
habis di pertengahan

22
 dan jarak yang jauh bulan

Kelengkapan
Selama ini keterangan
Belum ada etiket obat di sarana Buku Standar
5 penggunaan obat tidak Membuat etiket obat - 1 minggu
kamar obat prasarana Puskesmas
ditulis di etiket
kamar obat

Unit yang diperiksa : Unit Laboratorium

23
Tanggal Pemeriksaan : 27 September 2016

Uraian Bukti bukti Standar/ kriteria Target waktu

No Analisis Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan
Ketidaksesuaian obyektif yang digunakan penyelesaian

Mengusulkan tenaga
Data
Jumlah petugas di unit Buku Standar Petugas laboratorium laboratorium ke Dinas
1 kepegawaian - 1 bulan
laboratorium kurang Puskesmas hanya 1 orang Kesehatan Kabupaten
puskesmas
Jombang

Membuat SOP
Belum ada SOP
pengelolaan reagen pengelolaan reagen
Penyimpanan reagen Pengamatan SOP Pengelolaan
2 laboratorium kurang Penyimpanan reagen Memperbaiki - 2 minggu
langsung Reagen
sesuai belum ditempatkan di penyimpanan reagen di
tempat khusus laboratorium

Data Mengajukan kebutuhan

Peralatan di inventaris Permenkes no. 75 Peralatan di peralatan ke bendahara
3 laboratorium kurang Laboratorium - 1 bulan
barang di tahun 2014 JKN dan bendahara
lengkap beberapa belum ada
laboratorium Barang

Unit yang diperiksa : Unit Pendaftaran / Loket

24
Tanggal Pemeriksaan : 4 Oktober 2016

Uraian Bukti bukti Standar/ kriteria Target waktu

No Analisis Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan
Ketidaksesuaian obyektif yang digunakan penyelesaian

Petugas kurang teliti

Pengisian identitas pada Mengisi identitas pada Melakukan evaluasi
SK isi rekam dalam mengisi
1 rekam medis kurang Rekam medis rekam medis secara kelengkapan rekam 1 bulan
medis identitas secara
lengkap lengkap
lengkap medis secara berkala

25
Unit yang diperiksa : Poli KIA/ KB

Tanggal Pemeriksaan : 4 Oktober 2016

Uraian Bukti bukti Standar/ kriteria Target waktu

No Analisis Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan
Ketidaksesuaian obyektif yang digunakan penyelesaian

Tetap melaksanakan
Jumlah K1 dan K4
Melengkapi kantong penyuluhan dan
Kunjungan ANC Buku register Target kunjungan yang sedikit,
1 kehamilan dari masing- himbauan untuk 1 minggu
(terpadu) yang rendah kunjungan ANC terpadu Pemetaan ibu hamil masing desa melakukan ANC
tidak up to date terpadu di Puskesmas

Membuat jadwal Memisahkan poli

Blangko Jumlah petugas yang
Panduan petugas di poli KIA dan MTBS dengan poli
Blangko format MTBS format terbatas dan poli
2 pelaksanaan mengingatkan petugas KIA, dengan 1 minggu
kadang tidak diisi MTBS tahun MTBS masih jadi satu
MTBS untuk selalu mengisi penanggungjawab
2016 dengan poli KIA
form MTBS tersendiri

Blangko Patugas terkadang Mengingatkan petugas

Pengisian blangko Panduan
format buru-buru dan kurang Melengkapi form untuk selalu
3 format MTBS kurang pelaksanaan 2 minggu
MTBS tahun teliti dalam mengisi MTBS yang ada melengkapi form
lengkap MTBS form MTBS
2016 MTBS

Data kunjungan dan Panduan Belum dibuat grafik Membuat grafik

penyakit pada MTBS Data MTBS
4 pelaksanaan kunjungan MTBS di kunjungan dan grafik - 2 minggu
belum dipetakan/ tahun 2016
MTBS poli KIA penyakit MTBS
divisualisasikan
5 Belum ada jadwal jaga Pengamatan Buku Standar Jumlah petugas sudah Mengingatkan kembali - 1 minggu
di poli KIA langsung Puskesmas sesuai standar, tetapi petugas untuk selalu

26
masing-masing siap jika ada pasien
memiliki tugas dating ke poli KIA,
tambahan sehingga meskipun memiliki
tidak standby di poli tugas tambahan yang
KIA lain

27