INSTRUMEN AUDIT PENDAFTARAN PUSKESMAS WAIHOKA

Nama unit yang diaudit : Unit pelayanan Pendaftaran Puskesmas Waihoka

Auditor : 1. Marchalytha, 2. Meylian

Waktu pelaksanaan : 8- 13 Agustus 2016

Instrumen Audit : Pedoman, SOP, Elemen penilaian akreditasi Bab 7.1.1 dan 7.2.2

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Pendaftaran Adakah SOP yang
digunakan?

Bagaimana
pelaksanaan proses
pendaftaran sesuai
dengan SOP?

Jika tidak dilakukan

sesuai prosedur,
mengapa ?
 Adakah upaya yang
dilakukan untuk
mengupayakan
pelaksanaan triase
sesuai dengan
prosedur ?
2 Menilai kepuasan Apakah ada prosedur
pelanggan menilai kepuasan
pelanggan?

Apakah pelaksanaan
sesuai prosedur?
(auditor melakukan
pengamatan )

Jika tidak dilakukan

sesuai prosedur,
mengapa ?

Adakah upaya yang

dilakukan untuk
mengupayakan
pelaksanaan sesuai
dengan prosedur ?
3 Identifikasi pasien Apakah ada prosedur
identifikasi pasien?
 Apakah pelaksanaan
sesuai prosedur?
(auditor melakukan
pengamatan )

Jika tidak dilakukan

sesuai prosedur,
mengapa ?

4 Identifikasi Apakah ada pedoman

informasi yang tentang rekam medis?
harus ada dalam
rekam medis

Apakah ada prosedur

kajian awal yang
memuat informasi apa
saja yang harus
diperoleh?

Apakah pelaksanaan
sesuai prosedur?
(auditor melakukan
pengamatan )

Jika tidak dilakukan

sesuai prosedur,
mengapa ?
5. Pelaksanaan Apakah terlaksana
kordinasi dengan kordinasi? (auditor
petugas kesehatan melakukan
lain untuk pengamatan)
menjamin
perolehan dan
pemanfaatan
informasi tepat
waktu
Jika tidak terlaksana,
mengapa?

Adakah upaya
memperbaiki, agar
terlaksana?

Auditee/ Paraf: Auditor/ Paraf:

1. 1. Meylan.V.Boreel, S.Kp.G

2. Marchalytha.L. Latuheru, S.KM