KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL PENDAFTARAN

TAHUN 2019.

A. PENDAHULUAN
Monitoring dan penilaian kinerja puskesmas khususnya unit Pendaftaran dilakukan
sebagai wujud akuntibilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai mekasisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan dengan baik. Melalui
supervise, laporan capaian kinerja,audit, lokakarya mini bulanan dan lokmin triwulan,
dan penilaian kinerja semester.
Audit internal ini dilakukan untuk menilai kinerja pelayanan di Ruang Pendaftaran.
Audit internal dilakukan oleh Tim Audit internal agar pelakasanaan audit internal dapat
dilakukan secara efektip dan efisien maka disusun rencana program Audit di Ruang
Pendaftaran.

B. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal. Dengan
adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi
masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada system pelayanan
maupun system manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan setandar akreditasi yang
digunakan.

C. TUJUAN UMUM DAN TUJUAN KHUSUS RUANG PENDAFTARAN

 TUJUAN UMUM
Setelah dilakukan perbaikan mutu manajemen dan kinerja pegawai diunit
pendaftaran maka akan terwujudnya peningkatan mutu pelayanan diunit
pendaftaran secara berkesinambungan yangakan menjamin pelaksanaan kegiatan
mutu dan kinerja pegawai diunit Pendaftaran secara konsisten dan sistematis.
  TUJUAN KHUSUS
1. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
2. Mendapatkan data dan informasi factual dan signifikan
3. Dasar pengambilan keputusan
4. Pengendalian manajemen, perbaikan dan perubahan

D. LINGKUP AUDIT RUANG PENDAFTARAN

Unit yang diaudit adalah Unit Pendaftaran. Unit Pendaftaran terdiriatas 2 orang
Petugas Pendaftaran dengan Kompetensi SLTA + D3 Kebidanan.

E. OBYEK AUDIT RUANG PENDAFTARAN

Hal hal yang diaudit adalah segalahal yang terkait proses pelayanan di Pendaftaran
mulai dari penerimaan identitas pasien hingga rekam medis dikembalikan ke Pendaftaran
dari unit terkait,meliputi :
a. Dokumen yang ada di Pendaftaran (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai Elemen
Penilaian
b. Peroses pelaksanaan pelayanan
c. Pelaksanaan SOP
d. Mencari bukti-bukti ketidak sesuaian

F. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

No. Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan

1. Penyusunan rencana Melakukan audit internal diunit Pendaftaran dengan
Audit membuat tujuan audit, jadwal, dan intrumen
2. Mengumpulkan Data- Mengumpulkan data telusuran dokumen, sarana,
data perasarana, observasi, wawancara.
3. Analisis Data Merumuskan masalah, prioritas masalah, dan rencana
tindak lanjut masalah
4. Pelaporan Menyusun laporan dari kegiatan yang sudah dilakukan
untuk dilaporkan ke tim mutu
G. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN
Adapun cara melakukan kegiatan Audit Internal diunit Pendaftaran adalah dengan
cara metode wawancara, observasi, dan telusur dokumen di Ruang Pendaftaran .

H. SASARAN AUDIT INTERNAL RUANG PENDAFTARAN

Sasaran audit internal adalah pegawai diunit Pendaftaran Puskesmas.

I. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN RUANG PENDAFTARAN

1. UKP
1. Pendaftaran
2. Rekam Medis
3. KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), KB (Keluarga Berencana)
4. Balai Pengobatan Umum
5. Balai Pengobatan Gigi
6. Laboratorium
7. Depot Obat
8. Pojok Laktasi
9. Ruang Konsultasi
10. UGD (Unit Gawat Darurat)
11. Ruang Bersalin
12. Ruang Perawatan
13. Tata Graha
14. Pencegahan Infeksi
15. Loundri
16. Dapur
17. Ruang Inventaris / Gudang
2. ADMIN
 Manajemen Opersional Puskesmas
 Manajemen SDM
 Manajemen Pengembangan Mutu
 3. UKM
1. ASENSIAL
 Promkes
 Gizi
 KIA
 P2
 Kesehatan Lingkungan
2. PENGEMBANGAN
 Lanjut Usia
 Kesehatan Wanita
 UKGS
 Kesehatan Tradisional

J. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN RUANG

PENDAFTARAN
Evaluasi dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dan disusun pelaporan tentang
hasil-hasil yang dicapai persemester di Ruang Pendaftaran

K. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN

Catatan harian pelaksanaan indicator mutu pengukuran kinerja di Ruang Pendaftaran
dilakukan tiap hari catatan Audit Internal dilakukan 2 kali dalam 1 tahun kegiatan.
Catatan peningkatan kemampuan pegawai Ruang Pendaftaran dilakukan persemester.
Hasil pelaporan dilaporkan kemanajemen mutu, diketahui Kepala Puskesmas.