KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KELURAHAN KEBON MANGGIS

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KELURAHAN KEBON

MANGGIS KECAMATAN MATRAMAN
JAKARTA TIMUR
2021
 KERANGKA ACUAN KEGIATAN
AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS KELURAHAN KEBON MANGGIS KECAMATAN MATRAMAN

I. PENDAHULUAN
Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang pada tingkat kesempurnaan dapat
memberikan kepuasan kepada semua pelanggan maupun tata cara penyelanggaraannya
sesuai dengan satandar yang ditetapkan. Agar Puskesmas dapat melaksanakan fungsinya
secara optimal maka perlu dikelola dengan baik kinerja pelayanan,proses pelayanan
maupun sumber daya yang digunakan. Masyarakat menghendaki pelayanan yang aman
dan bermutu serta dapat menjawab kebutuhan mereka.
Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan melalui
interaksi secara sistematis (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada
penarikan kesimpulan), objektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada azaz
penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antar standar yang telah
disepakati bersama dengan apa yang dilaksanakan di lapangan.
Pelaksanaan audit internal dalam upaya peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas
sesuai dengan visi Puskesmas Kelurahan Kebon Manggis yaitu terwujudnya masyarakat
matraman yang sehat dan mandiri melalui pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan
berorientasi pada kepuasan pelanggan, penanganan keluhan pelanggan 1x24 jam, deteksi
dini dan menanggulangi masalah kesehatn masyarakat dan kesehatan lingkungan,
pemberdayaan masyarakat dan menjalin kemitraan di bidang kesehatan, peningkatan
pemanfaatan dan optimaslisasi sarana dan prasarana kesehatan dan teknologi, lingkungan
kerja yang sehat dan harmonis, peningkatan profesionalisme dan kualitas SDM sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sesuai dengan tata nilai Puskesmas Kelurahan
Kebon Manggis yang telah ditetapkan yaitu tepat waktu, efektif, rapi, beriman, aman,
integrasi, dan kepuasan pelanggan sebagai tujuan kami.
II. LATAR BELAKANG
Dalam rangka memperbaiki mutu dan kinerja Puskemas perlu dilakukan evaluasi
untuk menilai pencapaian sasaran – sasaran atau indikator- indikator yang ditetapkan.
Untuk menilai pencapaian kinerja pelaynan di Puskemas dan Klinik perlu dilakukan audit
internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifiksai kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaiukan dan penyempurnaan baik pada system
pelayanan maupun sistem manajemen
 Audit internal perlu dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan satndar akredfitasi yang
digunakan. Audit internal perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk menjamin
pelaksanaan kegiatan perbaikan mutu dan kinerja berjalan secara konsisten dan
sistematis.

III. TUJUAN
a. Tujuan Umum
Untuk mencapai visi misi dan tujuan Puskemas Kelurahan Kebon Manggis
b. Tujuan Khusus
i. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupoa data, hasil
ana;lisa, hasil penialian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan
keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan
ii. Membantu menyelesaikan permasalahan organisasi, dalam rangka meningkatkan
mutu dan kinerja Puskemas

IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

No. Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan

1. Pelaksanaan Audit Internal Penetapan tim audit internal
Penetapan jadwal audit internal
Penyusunan instrumen audit internal
Pelaksanaan audit internal 2 kali dalam 1 tahun
Pelaporan hasil audit internal
Monitoring dan evaluasi hasil audit internal
Verifikasi hasil tindakan perbaikan dari temuan
audit

V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

CARA
NO KEGIATAN POKOK RINCIAN KEGIATAN MELAKSANAKAN
KEGIATAN
1. Pelatihan Manajemen Penetapan Tim Auditor Internal Rapat
 Resiko Penetapan Jadwal Audit Internal Rapat

Penyusunan instrumen audit Rapat

internal
Pelaksanaan audit internal 2 kali Wawancara, observasi
dalam 1 tahun
Pelaporan hasil audit internal Laporan
Monitoring dan evaluasi hasil Wawancara, Observasi
audit internal
Verifikasi hasil tindakan Wawancara, Observasi
perbaikan dari temuan audit

VI. SASARAN
1. Unit kerja / Poli
2. Pemegang dan pelaksana program UKM
3. Manajemen mutu dan keselamatan pasien

VII. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN
NO KEGIATAN
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

1 Audit Internal √ √

VIII. EVALUASI KEGIATAN DAN PELAPORAN

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan jadwal kegiatan dan
dengan pelaporan hasil – hasil yang dicapai pada bulan tersebut.

IX. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN

Hasil Audit internal dilaporkan kepada Penanggung Jawab Manajemen Mutu, Kepala
Puskesmas dan unit yang diaudit, serta dilaporkan saat Rapat Tinjauan Manajemen.

Jakarta, 17 November 2021

Ketua Tim Audit Internal Penanggung Jawab
Puskesmas Kelurahan Kebon Manggis Manajemen Mutu
Kecamatan Matraman
 Bid. Nurry Oktaviyana drg. Azelia Cinta Ayu
NIP. 1020184119931007201605138 NIP.1020184119860903201404063

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Kelurahan Kebon Manggis
Kecamatan Matraman

dr. Heni Puspawati

NIP. 196712142007012025