KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL

PROMKES PENYULUHAN LUAR GEDUNG

DI PUSKESMAS CIMAHI SELATAN
TAHUN 2019

A. Pendahuluan
 Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat
merupakan sarana kesehatan yang sangat penting dalam meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat. Untuk itu peranan puskemas hendaknya tidak
lagi menjadi sarana pelayanan pengobatan dan rehabiliatif saja tetapi juga
lebih ditingkatkan pada upaya promotif dan preventif. Oleh karena itu
promosi kesehatan (promkes) menjadi salah satu upaya wajib di puskesmas.
Salah satu kegiatan dari program Promkes adalah penyuluhan dalam
Gedung. Penyuluhan kesehatan (Public Health Education), yaitu suatu
kegiatan atau usaha untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada
masyarakat, kelompok atau individu. Dengan harapan bahwa dengan adanya
pesan tersebut masyarakat, kelompok atau individu dapat memperoleh
pengetahuan tentang kesehatan yang lebih baik. Akhirnya pengetahuan
tersebut diharapkan dapat berpengaruh terhadap perilakunya. Dengan kata
lain, dengan adanya pendidikan tersebut dapat membawa akibat terhadap
perubahan perilaku sasaran.

B. Latar Belakang
Pada tahun 2018 cakupan penyuluhan luar Gedung di Puskesmas
Cimahi Selatan adalah 132x/tahun atau 42,31%. Angka ini masih jauh dari
target yaitu 312x/tahun.
Hal ini menunjukan adanya performance kinerja yang kurang optimal.
Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan adanya audit internal terhadap
pelaksanaan penyuluhan luar Gedung, yang diharapkan akan dapat
mengidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk
melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan
maupun sistem manajemen.
C. Tujuan Audit
1. Tujuan Umum
Meningkatnya angka capaian kegiatan penyuluhan luar gedung Puskesmas
Cimahi Selatan
2. Tujuan Khusus
a. Mendapatkan data dan informasi faktual tentang performance kinerja
pelaksanaan penyuluhan luar gedung
b. Memberikan rekomendasi sebagai dasar pengambilan keputusan,
pengendalian manajemen, dan perbaikan kinerja dalam pelaksanaan
penyuluhan luar gedung
D. Lingkup Audit
Lingkup audit internal adalah Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi
Kesehatan
E. Objek Audit
Adapun obyek audit internal adalah pelaksanaan penyuluhan luar gedung
F. Jadwal dan Alokasi Waktu
Lihat lampiran
G. Metoda Audit
Audit dilakukan melalui wawancara, dan penelusuran dokumen.
H. Kriteria Audit
1. Standar Operasional Prosedur penyuluhan luar Gedung
I. Instrumen Audit
1. Daftar Pertanyaan pedoman wawancara
2. Daftar Ceklist observasi pelaksanaan penyuluhan luar gedung
J. Sasaran
Sasaran audit adalah penanggung jawab program Promkes Puskesmas Cimahi
Selatan
K. Pembiayaan
Non Budgeter
L. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan
Hasil audit dilaporkan kepada kepala puskesmas dan kepada unit yang
diaudit sebagai feed back. Hasil audit juga disampaikan pada saat Pertemuan
Tinjauan Manajemen dengan membahas kendala dalam perbaikan sehingga
dapat memperoleh dukungan manajemen dalam upaya perbaikan kinerja
maupun erbaikan sistem manajemen pelayanan.
Berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh auditor internal, unit kerja
yang di audit (auditee) wajib melakukan tindak lanjut terhadap temuan audit
dalam bentuk upaya-upaya perbaikan. Setelah memperoleh laporan hasil audit,
 auditeee harus mempelajari laporan audit tersebut, untuk kemudian menyusun
rencana perbaikan.
Rencana perbaikan disusun dengan batas waktu yang jelas, sehingga
pelaksanaan perbaikan dapat dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan atau disepakati bersama dengan auditor. Pada saat pelaksanaan
kegiatan perbaikan, auditor dapat melakukan monitoring kegiatan-kegiatan tindak
lanjut yang dilakukan oleh auditee dan memberikan arahan atau bimbingan jika
diperlukan. Hasil perbaikan wajib dilaporkan oleh auditee kepada kepala
puskesmas dan disampaikan tembusan kepada auditor internal.

M. Pencatatan, Pelaporan, dan Evaluasi Kegiatan

a. Pencatatan
Pencatatan hasil temuan audit oleh anggota auditor kemudian diserahkan
pada Ketua Tim Audit Internal untuk diolah dan dianalisa serta ditindaklanjuti
dalam bentuk Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan Tindak Lanjut (TL).
b. Pelaporan
Pelaporan hasiit dibuat oleh Tim Audit Internal untuk kemudian dilaporkan
pada Tim Mutu saat diadakan rapat tinjauan manajemen dihadapan kepala
puskesmas. Laporan berupa hasil audit, tindak lanjut yang telah dilakukan
dan kendala pada saat perbaikan.
c. Evaluasi Kegiatan
Evaluasi kegiatan selama pelaksanaan audit di buat oleh Tim Audit
Internal untuk mengetahui apakah terdapat kekurangan dalam pelaksanaan
audit internal saat ini sehingga dapat digunakan sebagai bahan perbaikan
pada pelaksanaan audit selanjutnya.
Mengetahui, Cimahi, .................................
Ketua Tim Mutu Ketua Tim Audit

Wina Anggraeni, dr Sri Yanti Agustini

NIP. 19890612 201502 2 003 NIP. 19790805 200902 2 002

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Cimahi Selatan

Dewi Irawati
NIP. 19770805 200501 2 015
 Lampiran
Daftar Pertanyaan Audit Internal Penyuluhan luar gedung

DAFTAR PERTANYAAN
AUDIT INTERNAL PENYULUHAN LUAR GEDUNG

1. Apakah Saudara mempunyai SK pelaksana program promkes?

a. Ya
b. Tidak
2. Apakah saudara pernah mengikuti pelatihan petugas promkes?
a. Ya (sebutkan Kapan)
b. Tidak
3. Apakah saudara telah menyusun KAP Promkes?
4. Apakah saudara telah menyusun KAK penyuluhan luar Gedung?
5. Media apa saja yang digunakan untuk melaksanakan penyuluhan luar
Gedung?
6. Apakah ada jadwal penyuluhan luar Gedung yang telah disusun?
7. Apakah jadwal telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai?
8. Apakah saudara membuat laporan dan mendokumentasikan kegiatan?
9. Apakah saudara melaksanakan monev penyuluhan luar Gedung?
10. Apakah ada koordinasi lintas program untuk penyuluhan luar gedung?
 Lampiran
Daftar Tilik Audit Internal Penyuluhan luar gedung

DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL

PENYULUHAN LUAR GEDUNG

Dilakukan
N0 Langkah
Ya Tidak
1 Petugas berkoordinasi dengan RW/ Kader / Sekolah untuk
pelaksanaan penyuluhan, menyampaikan maksud dan
tujuan

2 Petugas meminta Ka TU untuk membuat surat undangan

pertemuan/ penyuluhan

3 Undangan diserahkan kepada RW/ Kader / Sekolah

4 Petugas menyiapkan materi yang akan disampaikan serta

menyiapkan alat peraga penyuluhan bila diperlukan

5 Setelah ada kesepakatan waktu, tempat dan peserta

penyuluhan , petugas melaksanakan penyuluhan

6 Petugas memberikan penyuluhan sesuai dengan materi

yang sudah ditentukan

7 Peserta penyuluhan mengisi absensi / daftar hadir

8 Tanya Jawab
Petugas mencatat semua pertanyaan dan
mendokumentasikannya

Jumlah Skor Dilakukan : Complain Rate (CR : %

Jumlah Skor Total :
Complain Rate = Jumlah Ya / Jumlah Total x 100%
 Lampiran
Jadual audit internal penyuluhan luar Gedung

Kegiatan JADWAL AUDIT INTERNAL PENYULUHAN LUAR GEDUNG

TAHUN 2019

MA
JAN PEB APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES
R

1. Penyusunan rencana
X
program audit

2. Penyusunan Kerangka
X X X
Acuan

3. Pemberitahunan
kepada unit yang akan X X X
diaudit

4.Pelaksanaan audit X

5. Tim auditor Drg Drg

imas imas
, ,
Adh Adh
ena, ena,
Sri Y Sri Y

6. Analisis hasil audit X X

7. Tindak lanjut hasil audit X X

8. Monitoring pelaksanaan X X
tindak lanjut audit

9. Menyusun laporan audit X X