Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Pemeliharaan kebersihan Ruangan UNIT : Admen

Kriteria Audit Sop Pemeliharaan Kebersihan Ruangan

Bagian I : Rincian Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit

Masih ada ruangan yang kotor, berdebu, tidak
rapih dan berantakan
Jadwal pemeliharaan kebersihan ruangan
sudah ada tapi belum dilaksanakan
Pelaporan kegiatan kebersihan ruangan belum
dilaksanakan
Checklist pelaksanaan pemeliharaan
kebersihan ruangan tidak diisi
Monitoring dan Evaluasi kegiatan kebersihan
ruangan belum berjalan
SOP pemeliharaan kebersihan ruangan sudah
ada tetapi perlu perbaikan
Ruangan kotor {dokumentasi terlampir)
Jadwal pemeliharaan kebersihan ruangan tidak dilaksanakan
Tidak ada Pelaporan kegiatan kebersihan ruangan
Checklist pelaksanaan pemeliharaan kebersihan ruangan
masih kosong
Tidak ada Monitoring dan Evaluasi kegiatan kebersihan
ruangan
SOP pemeliharaan kebersihan ruangan Wawancara, obesrvasi dan
telusur dokumen

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan :
 RUMUSAN AKAR PENYEBAB MASALAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE FISHBONE
KURANGNYA PEMELIHARAAN KEBERSIHAN PADA TAHUN 2021 DI PUSKESMAS CIMAHI SELATAN

Manusia Metode

PJ Ruangan belum berfungsi sesuai

tupoksi SOP belum disosialisasikan Pengawasan belum optimal

Petugas Kebersihan belum paham

SOP
Kurangnya kepatuhan terhadap Kurangnya
jadwal pelaksanaan kebersihan pemeliharaan
ruangan kebersihan
ruangan pada
tahun 2021 di
Puskesmas
Cimahi Selatan

Kurangnya kesadaran pasien akan

kebersihan lingkungan puskesmas

Sarana Lingkungan
Dana

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian

1. Sosialisasi SOP dan Tupoksi

2. Sosialisai Jadwal dan pencantuman PJ Ruangan pada jadwal
3. Mensosialisasikan laporan dan buku visum
 4. Mendistribusikan checklist ke setiap ruangan/PJ/ Pelaksana
5. Memaksimalkan fungsi manajemen
6. Revisi SOP dan sosialisasi

Tindakan perbaikan akan diselesaikan dalam waktu 1 bulan

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara terus menerus

Unit kerja: Tim Audit Internal Auditi

Sri Yanti Agustni Yootje Wulandini, SKM

Tanggal:
19 Februari 2022
Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

 Adanya kesepakatan antara auditor dan auditee bahwa hasil audit disampaikan kepada Ketua Tim Mutu.
 Akan dilakukan audit kembali setelah perbaikan selama 6 bulan.