LAPORAN SEMESTER II

AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS SEKARGADUNG
KOTA PASURUAN
2021
 LAPORAN SEMESTER I
AUDIT INTERNAL

UPT. PUSKESMAS SEKARGADUNG

Jl. Terusan Sekarsono No. 1 Pasuruan
E-mail : puskesmassekargadung@gmail.com
KOTA PASURUAN
Jawa Timur

TAHUN 2021
 KATA PENGANTAR

Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas dan Klinik perlu dilakukan audit
internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja
yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada
sistem pelayanan maupun pada system manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim
audit internal yang dibentuk oleh kepala Puskesmas/Klinik dengan berdasarkan pada
standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.
Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi factual dan signifikan melaui
interaksi secara sistematis (pemeriksaan, pengukuran, dan penilaian yang berujung pada
penarikan kesimpulan), objektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas
penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antar standar yang telah
disepakati bersama dengan apa yang dilaksanakan / diterapkan di lapangan. Audit
merupakan proses yang sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh
bukti audit dan menilai secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit
telah dipenuhi. Kriteria audit adalah kriteria yang digunakan untuk melakukan audit
berdasarkan standar yang digunakan dalam penilaian audit.
 BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh
Puskesmas baik upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan perseorangan
dan mutu administrasi dan manajemen maka Puskesmas memerlukan penilaian
yang objektif terhadap kinerja yang telah dilakukan.
Penilaian ini bisa dari internal maupun eksternal, adapun penilaian internal
terhadap mutu pelayanan Puskesmas maka dilakukanlah audit internal,dari audit
yang dilaksanakan diharapkan diperoleh gambaran terhadap mutu kegiatan
pelayanan yang ada di Puskesmas.
Dari hasil audit internal maka diperoleh berbagai kesenjangan kegiatan
baik meliputi proses Penyusunan Perencanaan Program. Pelaksanaan maupun
capaian kinerja, sehingga hal ini menjadi bahan masukan dalam perencanaan
peningkatan mutu pelayanan Puskesmas di masa yang akan datang.

B. Tujuan
Tujuan Umum :
Audit Internal bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pelayanan
kesehatan yang bermutu dengan memantau kesesuaian antara kondisi actual
dengan regulasi maupun standar yang telah ditetapkan, agar manajemen dapat
melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas.
Tujuan Khusus :
1. Terlaksananya monitoring implementasi system manajemen mutu yang
diterpkan Puskesmas
2. Terukurnya efektifitas pnerapan system manajemen mutu yang sesuai
persyaratan atau kriteria audit
3. Tersedianya data yang valid
4. Teridentifikasinya peluang yang cukup untuk melakukan perbaikan
5. Terukurnya kinerja individu, kinerja unit dan kinerja instansi
 BAB II
HASIL AUDIT INTERNAL

A. Lingkup audit
 Ruang KIA
 Ruang pemeriksaan gigi
 Ruang infeksius
 Ruang pemeriksaan umum

B. Objek audit
1. Pemenuhan standar kebijakan / SOP yang harus ada di Puskesmas
2. Kepatuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan
3. Proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan
4. Kesesuaian terhadap standar akreditasi

C. Standar / kriteria yang digunakan

Standar penilaian yang dilakukan oleh tim audit berdasarkan indikator mutu yang
ada di setiap unit atau program yang diaudit

D. Auditor
Menyiapkan instrument audit. Auditor berjumlah empat orang dengan
satu orang sebagai ketua dan tiga orang sebagai anggota.
1. Ketua : Nurlaila Sari
2. Sekretaris : Ratna Choirunnisa
3. Anggota : - Maria Iffa
- Viva Setiawati

E. Proses audit
1. Penyusunan rencana audit
- Menentukan unit kerja yang akan di audit
- Menyusun tim yang akan melakukan audit
- Membuat jadwal audit
- Menentukan instrument yang akan digunakan pada saat pelaksanaan
audit
2. Pelaksanaan Audit Internal
a. Auditor melakukan audit terhadap unit yang ditunjuk
b. Auditor melaksanakan audit dengan melakukan wawancara dan observasi
c. Hasil audit di kumpulkan kepada ketua audit
Pengisian SOAP pada RM
Uraian Ketidaksesuaian / Analisis Ketidaksesuaian / Rencana Tindak Lanjut Target Waktu Penanggung Waktu Penyelesaian Status
Masalah Masalah Penyelesaian jawab Tindak Lanjut Penyelesaian

1. Ruang Pemeriksaan gigi Belum ada SOP cara Melakukan koordinasi 1 bulan PJ UKP 1 bulan Selesai
- Dari hasil wawancara pengisian SOAP pada RM dengan PJ UKP untuk
dengan petugasdan melakukan monitoring
observasi RM, petugas pengisian SOAP pada RM
tidak pernah menulis P
(planning) pada RM.
2. Ruang pemeriksaan
umum
- Dari hasil observasi
terhadap 10 RM tidak ada
sama sekali yang ditulis P
(planning).
3. Ruang pemeriksaan KIA
- Untuk penulisan pada P
dalam SOAP ada 5 RM
yang belum lengkap
4. Ruang infeksius
- Dari 5 RM ada 2 RM
yang belum lengkap
penulisan SOAP nya
 BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Audit merupakan kegiatan mengumpulkan infromasi faktual dan signifikan
melalui interaksi secara sistematis, objektif dan terdokumentasin yang
berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara
membandingkan antar standar yang telah disepakati bersama dengan apa yang
dilaksanakan / diterapkan di lapangan. Interaksi dalam pelaksanaan audit
dilakukan secara sistematis, melalui kegiatan pemeriksaan, pengukuran, dan
penilaian, yang berujung pada penarikan kesimpulan.
Audit merupakan proses yang mandiri, terdokumentasi untuk memperoleh bukti
audit dan menilai secara objektif dalam menentukan sejauh mana kriteria audit
telah dipenuhi. Pada dasarnya audit dilakukan dengan tujuan untuk membantu
manajemen dalam upaya peningkatan mutu atau kinerja organisasi dalam upaya
mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Audit internal merupakan salah satu
mekanisme pengawasan dan pengendalian internal untuk manajemen
Puskesmas.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Menyampaikan laporan hasil audit internal di Rapat Tinjauan Manajemen
Puskesmas di bulan Juli tahun 2021.
 Pasuruan, 2022

Ketua Tim Manajemen Mutu Ketua Tim Audit Internal

dr. Ika Septa Lestari Nurlaila Sari Saleh, A.Md.Kep

NIP. 19830924 201001 2 021 NIP. 1971o310 199101 2 001

Mengatahui,
Plt. Kepala Puskesmas Sekargadung

drg. Martha Wahani Patrianty

NIP. 19770319 200604 2 012