KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL PROLANIS

PUSKESMAS PORIAHA TAHUN 2019

I. Pendahuluan:

Puskesmas, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor dan

dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat baik dalam
pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat. Berbagai
mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan
capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja
semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi melalui proses audit internal dilakukan
analisis dan upaya perbaikan yang berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan
menjadi lebih baik. Sebagai katalisator dalam perbaikan mutu Puskesmas, hasil audit
internal di harapkan dapat menjadi masukan bagi pimpinan Puskesmas dalam mengambil
kebijakan dalam upaya perbaikan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Audit
internal dilakukan oleh tim audit internal berdasarkan standar/ target/kriteria yang telah
ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal Puskesmas dapat berjalan secara efektif dan
efisien, disusunlah rencana program audit internal setiap tahun.

II. Latar Belakang

Audit internal di unit Program Prolanis merupakan salah satu mekanisme untuk
menilai kinerja Puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh
kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal di unit Program Prolanis dapat dilaksanakan secara
efektif dan efisien, maka disusun kerangka acuan kerja audit internal unit Program Prolanis
dan rekam medik.

III. Tujuan audit:

TujuanUmum:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumberdaya, proses pelayanan, dan

kinerja pelayanan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan mutu dan kinerja.

Tujuan Khusus:
 1. Melakukan penilaian kesesuaian sumberdaya
2. Melakukan penilaian pencapaian kinerja Prolanis
3. Melakukan penilaian pelaksanaan kegiatan Prolanis

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan:

1. Lingkup audit:

i) Capaian kinerja Prolanis

ii) Proses pelaksanaan Prolanis
iii) Pemenuhan Sumberdaya dan Jaminan keselamatan peserta Prolanis

2. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan:

Kegiatan yang dilakukan di Puskesmas:

a) Melakukan audit terhadap kegiatan senam prolanis

b) Melalukan audit terhadap kegiatan pemantauan kesehatan dan pemeriksaan
laboratorium peserta Prolanis
c) Melakukan audit terhadap kinerja Tim Prolanis

Kegiatan yang dilakukan di Desa :

Melakukan audit terhadap proses kunjungan rumah (homevisit)

V. Cara melakukan kegiatan/Metode:

1. Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal:

1. Kerangka acuan kerja Prolanis
2. SOP Prolanis
2. Metode untuk melakukan audit internal:

Observasi, wawancara, telusur dokumen bukti pelaksanaan dan simulasi peragaan

3. Instrumen Audit: (terlampir)

VI. Sasaran (Objek) audit:

- Terlaksananya audit terhadap kegiatan senam prolanis

- Terlaksananya audit terhadap kegiatan pemantauan kesehatan dan pemeriksaan

laboratorium peserta Prolanis
- Terlaksananya audit terhadap kinerja Tim Prolanis

- Terlaksananya audit proses kunjungan rumah (homevisit)

VII.Jadwal dan alokasi waktu :

a. Audit Pertama:
1. Wawancara dan observasi kegiatan senam prolanis
2. Observasi dan simulasi kegiatan senam prolanis
3. Observasi pencapaian kinerja Tim Prolanis
2. Audit kedua
1. Wawancara dan telusur dokumen hasil pemantauan kesehatan dan pemeriksaan
laboratorium peserta Prolanis
2. Observasi proses pelaksanaan pemantauan kesehatan dan pemeriksaan
laboratorium peserta Prolanis
3. Observasi pencapaian kinerja Tim Prolanis

c. Audit ketiga

1. Observasi kinerja pelayanan kunjungan rumah (homevisit)

2. Observasi pencapaian kinerja Tim Prolanis
d. Audit keempat
1. Observasi kinerja pelayanan kunjungan rumah (homevisit)
2. Observasi pencapaian kinerja Tim Prolanis

No. SASARAN AUDIT JADWAL KET

KEGIATAN
1. Kegiatan senam prolanis

2. Kegiatan pemantauan kesehatan dan

pemeriksaan laboratorium peserta Prolanis

3. Kinerja Tim Prolanis

4. Proses kunjungan rumah (homevisit)

VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan

audit sesuai dengan jadwal yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali. Jika terjadi
ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit
untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.

IX. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:

Auditor internal harus mencatat /mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan

audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut
yang disepakati bersama dengan audite. Keseluruhan kegiatan audit internal harus
dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.

Poriaha, Januari 2019

Mengetahui, Menyetujui

Wakil Menejemen Mutu Pimpinan Puskesmas KetuaTim Audit Internal

Puskesmas Poriaha Puskesmas Poriaha Puskesmas Poriaha
Kec. Tapian Nauli Kec. Tapian Nauli Kec. Tapian Nauli

Armadun Nahampun, SKM dr. Naroi Putera Munthe drg. Fransiska Lumbantobing
(NIP. 198006072010011020) (NIP.197906182009031001) (NIP.198004052009032003)