KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL UNIT LABORATORIUM

DI PUSKESMAS KELIR TAHUN 2023

I. Pendahuluan:
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor
dan dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat baik
dalam pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui
supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini
triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya
perbaikan yang berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi lebih
baik.

II. Latar Belakang

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan
audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana
program audit.
Berdasarkan laporan kinerja puskesmas kelir tahun 2022 unit laborat di
puskesmas Kelir tahun 2023 ada yang belum mencapai standart PKP, Dalam upaya
peningkatan mutu laboratorium diperlukan suatu pemantapan mutu internal
maupun eksternal.

III. Tujuan audit:

a.Tujuan Umum:
Melakukan perbaikan layanan Laborat Puskesmas dengan standar akreditasi
dan pedoman PKP

b. Tujuan Khusus
1. Mengetahui dan menilai layanan laborat yang dilakukan di Puskemas

IV.Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan:

 a. Kegiatan Pokok : Audit Internal di unit Laboratorium
b. Rincian kegiatan :
1. Persiapan audit internal
- Membuat audit plan
- membuat instrument audit
2. Pelaksanaan audit internal PMI dan PME di Laboratorium
3. Membuat Laporan
V. Cara melakukan kegiatan:
a. Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal:
1. Permenkes no 14 tahun 2016 tentang Standart akreditasi Puskesmas
b. Metoda untuk melakukan audit internal:
Observasi, wawancara, dan telaah dokumen bukti pelaksanaan , monitoring
c. Instrumen Audit: (terlampir)

VI. Sasaran (Objek) audit:

a. Manajemen unit laborat : perencanaan, pelaksanaan pengelolaan unit laborat
b. Petugas Laboratorium dan alat-alat ukur laboratorium

VII. Jadual dan alokasi waktu :

a. Audit Pertama
1. Telusur data kinerja pengelola peralatan di Puskesmas : 23- 30 Mei 2023
2. Analisis dan penyusunan laporan audit : 1 Juni 2023

b. Audit Kedua:
1. Telusur data kinerja pengelola peralatan di Puskesmas : 5-15 Nop 2023
2. Analisis dan penyusunan laporan audit : 16-30 Nop 2023

VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan
audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali. Jika
terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada
ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal
IX. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan
Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan
audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana
tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit
internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam
melaksanakan audit.
JADWAL AUDIT INTERNAL LABORATORIUM PUSKESMAS KELIR TAHUN
2023

UNIT KERJA
YANG
DIAUDIT JA FE M AP M JU JU AG SE OK NO DES
N B A R EI N L T P T P
R

LABORAT v v

Ketua: Dewi S

TIM AUDIT Anggota: Devi E.

 KERANGKA ACUAN KEGIATAN
AUDIT INTERNAL IMUNISASI
DI PUSKESMAS KELIR TAHUN 2023

I.Pendahuluan:
Imunisasi dasar lengkap suatu upaya untuk memberikan imunitas pada bayi
usia 0-12 bulan agar terhindar dari berbagai macam penyakit.Imunisasi ini meliputi
HBO,BCG,POLIO,DPT,IPV,CAMPAK.Imunisasi ini pada dasarnya adalah
upayauntuk mengaktifkan sistim kekebalan tubuh manusia .Ada imunisasi aktif yang
dilakukan dengan memasukan zai immunoglobin yang dapat mengatasi mikroba atau
bibit penyakit yang sudah terlanjur masuk kedalam tubuh
Audit merupakan proses sistematis,mandiri,dan terdokumentasi untuk
memperoleh bukti audit dan menilai secarabobyektif untukbmenentukan sejauhbmana
kreiteria audit telah dipenuhi.Kriteria audit adalah kriteria yang digunakan untuk
melakukan audit berdasarkan standar yang digunakan dalam penilaian audit

II Latar Belakang
Audit internal program imunisasi merupakan salah satu mekanisme untuk
menilai kinerjan
Pendaftaran yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh kepala
Puskesmas berdasarkan standar /target yang ditetapkan

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanaka secara efektif dan efisien maka
disusun kerangaka acuan kerja program audit internal pendaftaran
III.Tujuan audit:
a.Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian proses kegiatan pengelolaan
program imunisasi

b. Tujuan Khusus

1. Melakukan penilaian terhadap kinerja pengelolaan program imunisasi

2. Mengetahui penyebab tidak tercapainyan program imunisasi
 IV Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan:
b. Kegiatan Pokok : Audit Internal pemegang program imunisasi
b. Rincian kegiatan :
1. Persiapan audit internal
- Membuat audit plan
- membuat instrument audit
2. Pelaksanaan audit internal PMI dan PME program imunisasi
3. Membuat Laporan

V Cara melakukan kegiatan:

d. Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal:
1. Permenkes no 14 tahun 2016 tentang Standart akreditasi Puskesmas
e. Metoda untuk melakukan audit internal:
Observasi, wawancara, dan telaah dokumen bukti pelaksanaan , monitoring
f. Instrumen Audit: (terlampir)

VI Sasaran (Objek) audit:

c. Petugas pemeganng program imunisasi dan alat-alatnya

VII Jadual dan alokasi waktu :

c. Audit Pertama
1. Telusur data kinerja program imunisasi di Puskesmas : 23- 30 Mei 2023
2. Analisis dan penyusunan laporan audit : 1 Juni 2023

d. Audit Kedua:
1. Telusur data kinerja program imunisasi di Puskesmas : 5-15 Nop 2023
2. Analisis dan penyusunan laporan audit : 16-30 Nop 2023

VIII Evaluasi pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan
audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali. Jika
terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada
ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal
IX Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan
Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan
audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana
tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit
internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam
melaksanakan audit.
 JADWAL AUDIT INTERNAL IMUNISASI PUSKESMAS KELIR TAHUN 2023

UNIT KERJA
YANG
DIAUDIT JA FE M AP M JU JU AG SE OK NO DES
N B A R EI N L T P T P
R

Imunisasi v v

Ketua: Ahmad

TIM AUDIT Anggota: Astri

 KERANGKA ACUAN KEGIATAN
AUDIT INTERNAL POLI GIGI DI PUSKESMAS

Pendahuluan:

Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor

dan dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat baik
dalam pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi,
laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan,
penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya

perbaikan yang berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi lebih
baik.

II. Latar Belakang

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja

puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan
audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana
program audit.

Berdasarkan laporan kinerja puskesmas kelir tahun 2021 poli gigi ada yang
belum mencapai standar PKK,dalam upaya peningkatan mutu pelayanan poli
diperlukan suatu pemantapan mutu internal maupun ekterna

III. Tujuan audit:

a. Tujuan Umum :

Melakukan perbaikan layanan poli gigi puskesmas dengan standar

akreditasi pedoman PKP
 b. Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan menilai layanan poli gigi yang dilakukan Puskesmas

2. Mengetahui peralatan dan cara penyimpan sesuai standart di puskesmas

kelir

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan:

a. Kegiatan pokok : Audit Internal di unit Poli gigi

b. Rincian Kegiatan :
1 Persipan audit internal

- Membuat audit plan

- Membuat instrument audi

V. Cara melakukan kegiatan :

a Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal:

1.Permenkes no14 tahun 2016 tentang standar akreditasi puskesmas

2.Pedoman PKP tentang unit poli gigi

b. Metoda untuk melakukan audit internal

Obsevasi ,wawancara,dan telaah dokumen bukti pelaksanaan ,monitoring

c. Instrumen Audi : ( terlampir)

VI. Sasaran (Obyek) audit:

a.Menejemen unit poli gigi: perencanaan,pelaksanaan pengelolaan unit poli gigi

b. Petugas poli gigi dan alat alat gigi

VII. Jadwal dan alokasi waktu

a. Audit pertama
1.Telusur data kinerja pengelola peralatan di poli gigi : 23- 30 April 2022
2. Analisis dan penyusunan laporan audit: 1 Mei 2023
 b.Audit Kedua
1. Telusur data kinerja pengelola di poli gigi : 5-15 September2023
2.Analisis dan penyusunan laporan audit: 16-30 september2023

VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan

audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali. Jika terjadi
ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim
audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal

IX. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses

kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan
rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan
kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan per-
baikan dalam melaksanakan
 JADWAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KELIR TAHUN 2023

UNIT KERJA
YANG
DIAUDIT JA FE M AP M JU JU AG SE OK NO DES
N B A R EI N L T P T P
R

Poli gigi v v

Ketua: Ely

TIM AUDIT Anggota: Mubayyinah.

 KERANGKA ACUAN KEGIATAN
AUDIT INTERNAL DI PUSKESMAS KELIR
DI PUSKESMAS KELIR TAHUN 2023

J. Pendahuluan:
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor
dan dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat baik
dalam pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui
supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini
triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya
perbaikan yang berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi lebih
baik.

II. Latar Belakang

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan
audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana
program audit.
Berdasarkan laporan kinerja puskesmas kelir tahun 2022 Pengelolaan
peralatan ,pelayanan poli gigi belum mencaai standar ,program imunisasi belum
mencapai standar serta pelayanan laborat belum mencapai standar di puskesmas Kelir
tahun 2023, tidak seperti yang diharapkan peralatan karena banyak barang yang rusak,
hilang, jumlahnya tidak sesuai standart Permenkes 43 tahun 2019

III. Tujuan audit:

b. Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian proses kegiatan sesui standar
c. Tujuan Khusus:
2. Melakukan penilaian kinerja pengelolaan peralatan Puskesmas kelir
 3. Mengetahui penyebab peralatan rusak, hilang dan jumlah tidak sesuai
standart di puskesmas kelir
4. Mengetahui penyebab tidak tercapainya target

IV.Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan:

a. Lingkup audit:
1. Pengelolaan administrasi peralatan di puskesmas
2. Pencapaian program imunisasi
3. Pelayanan poli gigi
4. Pealyanan laboratorium

V. Cara melakukan kegiatan:

g. Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal:
1. Permenkes no. 43 tahun 2019 tentang standart peralatan
2. Pedoman PKP tentang manajemen peralatan

h. Metoda untuk melakukan audit internal:

Observasi, wawancara, dan telaah dokumen bukti pelaksanaan , monitoring
i. Instrumen Audit: (terlampir)

VI. Sasaran (Objek) audit:

d. Terlaksananya audit terhadap perencanaan, pelaksanaan pengelolaan peralatan
e. Terlaksananya audit terhadap masalah rusak, hilang dan jumlah tidak sesuai
standart peralatan
f. Penyebab target imunisasi kurang
g. Pelayanan laboratorium tidak sesui standar
h. Pelayanan poli gigi tidak sesui standar

VII. Jadual dan alokasi waktu :

VIII.Audit Pertama
1. Telusur data kinerja pelayanan laboratorium di Puskesmas : 23-28 Feb 2023
2. Analisis dan penyusunan laporan audit : 1 Maret 2023
IX.Audit Kedua:
 1. Telusur data kinerja pelayanan laboratorium di Puskesmas: 5-15 Sep2023
2. Analisis dan penyusunan laporan audit : 16-30 September 2023
X.Audit Pertama
1. Telusur data kinerja pelayanan imunisasi di Puskesmas : 23-28 Maret2023
2. Analisis dan penyusunan laporan audit : 1 April 2023
XI.Audit Kedua:
1. Telusur data kinerja program imunisasi di Puskesmas: 5-15September 2023
Telusur data kinerja program imunisaii di Puskesmas : 16 September 2023
2. Analisis dan penyusunan laporan audit : 30 September 2023
XII.Audit Pertama
1. Telusur data kinerja Poli gigi di Puskesmas : 23-28 April2023
2. Analisis dan penyusunan laporan audit : 1 Mei 2023
XIII.Audit Kedua:
1. Telusur data kinerja poli gigi di Puskesmas: 5-15 Oktober 2023
Telusur data kinerja poli gigi di Puskesmas : 16 Oktober 023
2. Analisis dan penyusunan laporan audit : 30 Oktober 2023
XIV.Audit Pertama
1. Telusur data kinerja pemeliharaan prasarana di Puskesmas : 23-28 Mei 2023
2. Analisis dan penyusunan laporan audit : 1 Juni 2023
XV.Audit Kedua:
1. Telusur data kinerja pemeliharaan di Puskesmas: 5-15 November 2023
2. Analisis dan penyusunan laporan audit : 30 November 2023

XVI. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan
audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali. Jika
terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada
ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal

XVII. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan
audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana
tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit
 internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam
melaksanakan audit.

JADWAL AUDIT INTERNAL LABORATORIUM PUSKESMAS KELIR TAHUN

2023

UNIT KERJA
YANG
DIAUDIT JA FE M AP M JU JU AG SE OK NO DES
N B A R EI N L T P T P
R

Pengelolaan v v
alat

Ketua: Dewi sst

TIM AUDIT Anggota: Devi Amd kep

JADWAL AUDIT INTERNAL IMUNISASI PUSKESMAS KELIR TAHUN 2023

UNIT KERJA
YANG
DIAUDIT JA FE M AP M JU JU AG SE OK NO DES
N B A R EI N L T P T P
R

Pengelolaan V
alat

Ketua: Ahmad

TIM AUDIT Anggota: Astri

 JADWAL AUDIT INTERNAL POLI GIGI PUSKESMAS KELIR TAHUN 2023

UNIT KERJA
YANG
DIAUDIT JA FE M AP M JU JU AG SE OK NO DES
N B A R EI N L T P T P
R

Pengelolaan V V
alat

Ketua: Ely

TIM AUDIT Anggota: Mubayyinah

JADWAL AUDIT INTERNAL SARPRAS PUSKESMAS KELIR TAHUN 2023

UNIT KERJA
YANG
DIAUDIT JA FE M AP M JU JU AG SE OK NO DES
N B A R EI N L T P T P
R

Pengelolaan V V
alat

Ketua: Supriyadi

TIM AUDIT Anggota: Endang