KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL ADMEN

I. Pendahuluan:
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor dan dievaluasi agar
dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan
perseorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat.

Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan
capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester,
dan penilaian kinerja tahunan.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya perbaikan yang
berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi lebih baik.
II. Latar Belakang
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan
oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target
yang ditetapkan.
Berdasarkan anilisis beban kerja puskesmas Bintang 5, didapatkan hasil ada beberapa jabatan
fungsional yang masih kurang sehingga berkontribusi tidak tercapainya target program.

III. Tujuan audit:

Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian antara beban kerja dengan jumlah tenaga yang ada di
Puskesmas Bintang 5.
Tujuan khusus :
1. Melakukan penilaian terhadap beban kerja semua tenaga yang ada dipuskesmas
2. Melakukan penilaian kesesuaian uraian tugas semua tenaga yang ada di puskemas
IV.Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan:
a. Lingkup audit
Lingkup audit pada audit internal puskesmas bintang 5 ini adalah administrasi dan manajemen,
untuk unit kepegawaian.

b. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan:

1. Audit di Puskesmas:
a). Melakukan analisa uraian tugas semua tenaga puskesmas bintang 5
b). Melakukan wawancara kepada tenaga yang beban kerja tinggi.

V. Cara melakukan kegiatan:

a. Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal:
1. Analisis beban kerja Renbut ABK
2. Permenkes No 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas
 b. Metoda untuk melakukan audit internal:
wawancara, dan telusur dokumen
c. Instrumen Audit: (terlampir)

VI. Sasaran (Objek) audit:

Terlaksananya audit terhadap tenaga puskesmas beban kerja dan uraian tugas,

VII. Jadual dan alokasi waktu :

a. Audit Pertama
Telusur data kinerja Admen di Puskesmas bintang 5 : 4 Juni 2018
b. Audit Kedua:
1. Telusur data kinerja Admen di Puskesmas Bintang 5 : 3 September 2018
2. Analisis dan penyusunan laporan audit : 17-18 September 2018
VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:
Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai
dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam
pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim
audit internal.

IX. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal,
dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati
bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.
Instrumen audit :

Lampiran 1. Panduan Wawancara:

No Daftar Jawaban
pertanyaan
tugas apa saja
yang
dibebankan
kepada saudara?
tugas apa yang
tidak dapat
diselesaikan
dengan baik?
Apa alasan
saudara tidak
dapat
melaksanakan
tugas dengan
baik?
Apa harapan
saudara
sehingga tugas
dapat
dilaksanakan
dengan baik?