DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BARUGAIA
Alamat : Jl. Poroa benteng – pamatata
Kode Pos. 92815, No.Tlp.,Email : uptdpkmbarugaia@gmail.com
Pendahuluan
Dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal dibidang kesehatan pada saat
ini diupayakan melalui perbaikan mutu pelayanan di fasilitas Puskesmas merupakan
fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tanggung jawab dalam menyediakan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui penyelenggaraan upaya kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.
Upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan harus
diselenggarakan secara berkualitas adil dan merat, memuaskan seluruh masyarakat
yang menjadi tanggung jawabnya.
Kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat akan
dicapai jika penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tersebut dikelola dengan
baik sesuai dengan standar dan pedoman penyelenggaraan upaya kesehatan
masyarakat, dan peningkatan mutu dan kinerja yang menunjang berkesinambungan.
Kualitas kinerja dalam penyelenggaraan upaya tersebut perlu adanya
monitoring yaitu melalui kegiatan audit internal. Melalui kegiatan audit internal yang
dilakukan setiap satu tahun dua kali dapat menilai kinerja setiap upaya yang ada
dipuskesmas.
I. Latar Belakang
Tanggung jawab Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis adalah
menyelenggarakan sebagai tugas pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh
Dinas Kesehatan. Puskesmas dituntut untuk dapat meningkatkan pelayanan mutu
kesehatan bagi pelanggan dengan cara meningkatkan kinerja tiap upaya agar dapat
memberikan pelayanan berkualitas.
Salah satu cara meningkatkan mutu pelayanan puskesmas dengan cara
melakukan audit internalagar dapat memastikan bahwa system manajemen mutu telah
sesuai dengan persyaratan, serta telah di implementasikan dan dipelihara secara efektif.
A. Tujuan Umum
Meningkatkan mutu pelayanan puskesmas
B. Tujuan Khusus
1. Memastikan bahwa sistim manajemen mutu telah sesuai dengan
persyaratan, serta telah di implementasikan dan dipelihara secara efektif.
2. Untuk memastikan bahwa kegiatan system mutu telah sesuai dengan
ketentuan persyaratan / standar yang dijadikan acuan.
3. Terlaksananya audit internal mutu dan kinerja secara konsisten dan
sistematis.
III. Kegiatan Pokok dan Rencana Kegiatan
No Kegiatan
I II III IV V
1. Penyusunan program audit internal
2. Rencana pelaksanaan audit internal
3. Pelaksanaan audit internal
4. Laporan hasil audit internal
5. Rencana tindak lanjut audit internal
AUDIT INTERNAL
No.Dokumen :
No.Revisi :
SOP Tanggal Terbit :
Halaman : 1 dari 3
Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
H. Ruslam. B, SKM
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN MUTU UPTD PUSKESMAS
BARUGAIA TAHUN 2017
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat Tim Peningkatan Mutu Puskesmas di UPTD
Puskesmas Barugaia dengan susunan keanggotaan tercantum pada lampiran
surat keputusan ini;
Kedua : Tim sebagaimana di maksud pada Diktum pertama memiliki tugas dan
fungsi sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini;
Ketiga : Semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan
Tim di bebankan pada Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
UPTD Puskesmas Barugaia;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan
perubahan sebagaimana mestinya;
Ditetapkan di : Barugaia
Pada Tanggal.....................2017
H. RUSLAM. B, SKM
NIP.19630413 198503 1 013
I. Penanggung Jawab :
Hj.Maemunah, SKM, M,Si.
II. Wakil Manajemen Mutu : Titi Sutihat,S.Tr.Keb
III. Ketua Pokja Admen : Itih Rohayati, S.Kep
1. Koordinator Bab I : 1. Riny Nurainy, Amd. Kep
2. Tasim
3. Rizki Khalidazia, Amd. Keb
1. Kepala Puskesmas
➢ Bertanggung jawab atasseluruh kegiatan mutu di Puskesmas
2. Wakil Manajemen Mutu :
a. Menyusun program kerja tahunan
b. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan system manajemen mutu
c. Melakukan koordinasi penyusunan dokumen sistem manajemen mutu
d. Mengkoordinasi pemeliharaan dokumen / rekaman
e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi system manajemen mutu
f. Mengkoordinasikan pelaksanaan audit internal / eksternal
g. Melaporkan hasil pelaksanaan audit
h. Mengkoordinir kegiatan tinjauan manajemen
i. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas yang
berkaitan dengan penjaminan mutu
3. A. Ketua Pokja I
➢ Mengkoordinasikan tugas dalam rangka melaksanakan proses akreditasi Puskesmas
B. Anggota
➢ Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi standar akreditasi puskesmas pada :
- BAB I : Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)
- BAB II :Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)
- BAB III : Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
4. A. Ketua Pokja II
➢ Mengkoordinasikan tugas dalam rangka melaksanakan proses akreditasi pada bagian
penyelenggraan Upaya Kesehatan Masyarakat puskesmas
B. Anggota
➢ Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi standar akreditasi Puskesmas pada :
o BAB IV : Upaya Kesehatan Masyarakat yang Berorientasi
Sasaran (UKMBS)
- BAB V : Kepemimpinan dan manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat
(KMUKM)
- BAB VI : Sasaran Kerja dan MDG’s (SKM)
6. Auditor Internal :
a. Melakukan persiapan audit dan membuat jadwal audit
b. Menentukan metode audit
c. Melaksanakan audit
d. Mencatat temuan hasil audit
e. Membahas temuan hasil audit
f. Menulis hasil temuan hasil audit dengan menuliskan pada form tindakan pencegahan dan
perbaikan
g. Melakukan verifikasi terhadap tindakan pencegahan dan perbaikan
h. Membuat laporan hasil audit internal
i. Melaporkan hasil audit internal kepada penanggung jawab manajemen mutu
Barugaia,.............................2017
KEPALA UPTD PUSKESMAS BARUGAIA
H. RUSLAM. B, SKM
NIP.19630413 198503 1 013
CHEKLIST AUDIT
INTERNAL TAHUN 2017
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BARUGAIA
Alamat : Jl. Poroa benteng – pamatata
Kode Pos. 92815, No.Tlp.,Email : uptdpkmbarugaia@gmail.com
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
Status
No Pertanayaan Bukti Dokumen / Sesuai Tidak
Rekaman Sesuai
1 Apakah indikator mutu ditetapkan
2 Apakah indikator mutu telah
diukur
3 Apakah indicator mutu telah
tercapai
4 Jika tidak tercapai, apakah sudah
dilakukan analisa masalah
5 Tindak lanjut hasil analisis
6 Implementasi terhadap
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan
9 Survai kepuasan pelanggan
10 Audit yang lampau (jika sudah
pernah dilakukan audit)
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BARUGAIA
Alamat : Jl. Poroa benteng – pamatata
Kode Pos. 92815, No.Tlp.,Email : uptdpkmbarugaia@gmail.com
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
CHEKLIST AUDIT
INTERNAL TAHUN 2017
Unit Layanan : Ruang Tindakan
Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BARUGAIA
Alamat : Jl. Poroa benteng – pamatata
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BARUGAIA
Alamat : Jl. Poroa benteng – pamatata
Kode Pos. 92815, No.Tlp.,Email : uptdpkmbarugaia@gmail.com
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BARUGAIA
Alamat : Jl. Poroa benteng – pamatata
Kode Pos. 92815, No.Tlp.,Email : uptdpkmbarugaia@gmail.com
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
Status
No Pertanayaan Bukti Dokumen / Sesuai Tidak
Rekaman Sesuai
1 Apakah indikator mutu ditetapkan
2 Apakah indikator mutu telah
diukur
3 Apakah indicator mutu telah
tercapai
4 Jika tidak tercapai, apakah sudah
dilakukan analisa masalah
5 Tindak lanjut hasil analisis
6 Implementasi terhadap
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan
9 Survai kepuasan pelanggan
10 Audit yang lampau (jika sudah
pernah dilakukan audit)
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BARUGAIA
Alamat : Jl. Poroa benteng – pamatata
Kode Pos. 92815, No.Tlp.,Email : uptdpkmbarugaia@gmail.com
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BARUGAIA
Alamat : Jl. Poroa benteng – pamatata
Kode Pos. 92815, No.Tlp.,Email : uptdpkmbarugaia@gmail.com
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BARUGAIA
Alamat : Jl. Poroa benteng – pamatata
Kode Pos. 92815, No.Tlp.,Email : uptdpkmbarugaia@gmail.com
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
Unit Layanan :
Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BARUGAIA
Alamat : Jl. Poroa benteng – pamatata
Kode Pos. 92815, No.Tlp.,Email : uptdpkmbarugaia@gmail.com
Unit Layanan :
Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
Unit Layanan :
Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :
Unit Layanan :
Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
Unit Layanan :
Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :
No Pertanayaan Bukti Dokumen / Status
Rekaman Sesuai Tidak
Sesuai
1 Apakah indikator mutu ditetapkan
2 Apakah indikator mutu telah
diukur
3 Apakah indicator mutu telah
tercapai
4 Jika tidak tercapai, apakah sudah
dilakukan analisa masalah
5 Tindak lanjut hasil analisis
6 Implementasi terhadap
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan
9 Survai kepuasan pelanggan
10 Audit yang lampau (jika sudah
pernah dilakukan audit)
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
Unit Layanan :
Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BARUGAIA
Alamat : Jl. Poroa benteng – pamatata
Kode Pos. 92815, No.Tlp.,Email : uptdpkmbarugaia@gmail.com
Unit Layanan :
Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :
Unit Layanan :
Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
Unit Layanan :
Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :
Status
No Pertanayaan Bukti Dokumen / Sesuai Tidak
Rekaman Sesuai
1 Apakah indikator mutu ditetapkan
2 Apakah indikator mutu telah
diukur
3 Apakah indicator mutu telah
tercapai
4 Jika tidak tercapai, apakah sudah
dilakukan analisa masalah
5 Tindak lanjut hasil analisis
6 Implementasi terhadap
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan
9 Survai kepuasan pelanggan
10 Audit yang lampau (jika sudah
pernah dilakukan audit)
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
Unit Layanan :
Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BARUGAIA
Alamat : Jl. Poroa benteng – pamatata
Kode Pos. 92815, No.Tlp.,Email : uptdpkmbarugaia@gmail.com
Unit Layanan :
Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :
Unit Layanan :
Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
Unit Layanan :
Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
Unit Layanan :
Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BARUGAIA
Alamat : Jl. Poroa benteng – pamatata
Kode Pos. 92815, No.Tlp.,Email : uptdpkmbarugaia@gmail.com
Unit Layanan :
Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :
Unit Layanan :
Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
Unit Layanan :
Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :
Status
No Pertanayaan Bukti Dokumen / Sesuai Tidak
Rekaman Sesuai
1 Apakah indikator mutu ditetapkan
2 Apakah indikator mutu telah
diukur
3 Apakah indicator mutu telah
tercapai
4 Jika tidak tercapai, apakah sudah
dilakukan analisa masalah
5 Tindak lanjut hasil analisis
6 Implementasi terhadap
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan
9 Survai kepuasan pelanggan
10 Audit yang lampau (jika sudah
pernah dilakukan audit)
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
Unit Layanan :
Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BARUGAIA
Alamat : Jl. Poroa benteng – pamatata
Kode Pos. 92815, No.Tlp.,Email : uptdpkmbarugaia@gmail.com
Unit Layanan :
Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
Unit Layanan :
Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :
No Pertanayaan Bukti Dokumen / Status
Rekaman Sesuai Tidak
Sesuai
1 Apakah indikator mutu ditetapkan
2 Apakah indikator mutu telah
diukur
3 Apakah indicator mutu telah
tercapai
4 Jika tidak tercapai, apakah sudah
dilakukan analisa masalah
5 Tindak lanjut hasil analisis
6 Implementasi terhadap
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan
9 Survai kepuasan pelanggan
10 Audit yang lampau (jika sudah
pernah dilakukan audit)
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BARUGAIA
Alamat : Jl. Poroa benteng – pamatata
Kode Pos. 92815, No.Tlp.,Email : uptdpkmbarugaia@gmail.com
Unit Layanan :
Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BARUGAIA
Alamat : Jl. Poroa benteng – pamatata
Kode Pos. 92815, No.Tlp.,Email : uptdpkmbarugaia@gmail.com
Unit Layanan :
Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
Unit Layanan :
Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :
No Pertanayaan Bukti Dokumen / Status
Rekaman Sesuai Tidak
Sesuai
1 Apakah indikator mutu ditetapkan
2 Apakah indikator mutu telah
diukur
3 Apakah indicator mutu telah
tercapai
4 Jika tidak tercapai, apakah sudah
dilakukan analisa masalah
5 Tindak lanjut hasil analisis
6 Implementasi terhadap
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan
9 Survai kepuasan pelanggan
10 Audit yang lampau (jika sudah
pernah dilakukan audit)
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BARUGAIA
Alamat : Jl. Poroa benteng – pamatata
Kode Pos. 92815, No.Tlp.,Email : uptdpkmbarugaia@gmail.com
Unit Layanan :
Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
Unit Layanan :
Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
Unit Layanan :
Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BARUGAIA
Alamat : Jl. Poroa benteng – pamatata
Kode Pos. 92815, No.Tlp.,Email : uptdpkmbarugaia@gmail.com
Catatan :
H. RUSLAM. B, SKM
Nip : 19630413 198503 1 013