PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS RAWAT INAP SAGULING
Kp. Cigempol RT 01 RW 01 Desa Cipangeran Kec. Saguling
Kab. Bandung Barat Email: pkmrawatinapsaguling@gmail.com

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL UNIT KEPEGAWAIAN (POLA KETENAGAAN)
PUSKESMAS RAWAT INAP SAGULING TAHUN 2019

I. Pendahuluan
Sesuai dengan Permenkes 75 tahun 2014 bahwa Puskesmas
merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam upaya peningkatan
mutu pelayanan, Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3
(tiga) tahun sekali, selain itu untuk mengetahui kinerja Puskesmas maka
harus dilakukan pengumpulan data secara berkala kemudian dievauasi.
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu
dimonitor dan dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal
bagi masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan perseorangan maupun
pelayanan kesehatan masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik
melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit internal, lokakarya mini
bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian
kinerja tahunan.
Sesuai dengan visi Puskesmas Rawat Inap Saguling yaitu terwujudnya
pelayanan kesehatan yang bermutu dan optimal.bagi masyarakat di wilayah
kerja Puskesmas Rawat Inap Saguling, .dan misi Puskesmas Rawat Inap
Saguling untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan,
Pemberdayaan seluruh komponen pendukung dalam membangun kesehatan,
Menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan
terjangkau, memberikan pelayanan sistem informasi puskesmas dengan
mudah cepat dan akurat, Mengoptimalkan kerjasama lintas sektor dalam
 meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Berdasarkan hasil
monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya perbaikan yang
berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi lebih baik atau
berkualitas sehingga sejalan dengan visi, misi dan tata nilai Puskesmas rawat
inap Saguling

II. Latar Belakang

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu penentu kualitas
di puskesmas baik tenaga medis maupun non medis. Kualitas dan kuantitas
SDM mempunyai peran penting dalam meningkatkan mutu kualitas
pelayanan yang ada dipuskesmas
Pemberi pelayanan kesehatan di Puskesmas tersusun dari berbagai
profesional baik medis, keperawatan dan non medis. Kecukupan jumlah
pemberi pelayanan kesehatan yang prima dan cepat di seluruh unit
pelayanan. Kecukupan jenis dan jumlah tenaga pemberi pelayanan maka
perlu juga profesionalisme yang dibutuhkan. Jadi semakin baik kompetensi
pemberi pelayanan dan semakin baik kinerja yang ditampilkan maka visi
pelayanan di Puskesmas Rawat Inap Saguling dapat terwujud

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja

puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Disamping
itu dapat juga digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan dan
perbaikan yang diperlukan dalam penerapan sistem manajemen mutu. Hal ini
agar terbentuk konsistensi dalam penerapan sistem manajemen mutu melalui
pendekatan Plan, Do, Check, Action (PDCA) dapat ditetapkan, direncanakan,
dan dipelihara.
Sehubungan untuk memperbaiki sistem manajemen mutu dalam
pemenuhan Sumber Daya Manusia(SDM) di Puskesmas Rawat Inap
Saguling dalam upaya peningkatan pelayanan yang optimal bagi masyarakat
maka dilakukan audit intenal di bagian Administrasi unit kepegawaian
. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan
kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan
penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
 Agar pelaksanaan audit internal terhadap unit bagian administrasi
khususnya bagian kepegawaian dapat dilaksanakan secara efektif dan
efisien, maka disusun kerangka acuan audit untuk bagian administrasi unit
kepegawaian

III. Tujuan Audit

a. Tujuan Umum
Sebagai acuan bagi Puskesmas dalam pengambilan keputusan untuk
perbaikan, meningkatkan efesiensi dan efektifitas di unit bagian
administrasi khususnya bagian kepegawaian.
b. Tujuan Khusus
1. Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya di bagian
kepegawaian
2. Melakukan penilaian terhadap kesesuaian pola ketenagaan dan
monitoring evaluasi pegawai di Puskesnas Rawat Inap Saguling
terhadap standar akreditasi

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

a. Lingkup audit

Tata Usaha/kepegawaian

b. Kegiatan audit dan rincian kegiatan

Melakukan audit terhadap pola ketenagaan pegawai di Puskesmas Rawat

Inap Saguling

V. Cara Melakukan Kegiatan

a. Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal
1. Standar kompetensi karyawan Puskesmas Rawat Inap Saguling dan
Permenkes 75 tahun 2014
2. Standar akreditasi Puskesmas EP 2.2.1, 2.2.2

b. Metoda untuk melakukan audit internal

1. Wawancara
 2. Melihat dokumen bukti pelaksanaan
c. Instrumen Audit : (terlampir)

VI. Sasaran (Objek) Audit

- Terlaksananya audit terhadap kesesuaian sumber daya di bagian
administrasi khususnya bagian kepegawaian
- Terlaksananya audit terhadap pola ketenagaan pegawai di Puskesmas
Rawat Inap Saguling

VII. Jadwal dan Alokasi Waktu

a. Audit Pertama

 Telusur data dan proses pelayanan unit bagian administrasi khususnya

bagian kepegawaian di Puskesmas Rawat Inap Saguling : Tanggal 10
Juni 2019

 Pembahasan Analisis dan rencana tindak lanjut unit bagian administrasi

khususnya bagian kepegawaian : 12 Juni 2019

b. Audit Kedua

 Telusur data dan proses pelayanan bagian administrasi khususnya

bagian kepegawaian di Puskesmas Rawat Inap Saguling : 10 Desember
2019

 Analisis dan rencana tindak lanjut bagian administrasi khususnya

bagian kepegawaian : 12 Desember 2019

VIII. Auditor
1. Ketua : Drg. Gina Permatasari
2. Anggota : Drg. Dea Isni Fathonah
3. Anggota : Siti Farida

IX. Auditee
-Aban
X. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan
Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah
pelaksanaan audit sesuai dengan jadwal yang sudah disusun setiap enam
bulan sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit
dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit
internal.

XI. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan

Auditor internal harus mencatat/ mendokumentasikan keseluruhan
proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil
analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee.
Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.
 Instrumen Audit

Lampiran 1. Chek list Sumber Daya Manusia

No Indikator Standar kompetensi Yang dimiliki
karyawan Puskesmas
Puskesmas Rawat
Inap Sagulinh
1 Sumber daya manusia bagian
Tata Usaha

Lampiran 2. Chek list dokumen

No Dokumen ketersediaan Keterangan
ada Tidak
ada
1. SK tentang persyarata
kompetensi untuk semua jenis
tenaga kesehatan
STR,SIP Dokter, Bidan,
Perawat

Lampiran 3. Chek list berdasarkan standar akreditasi

No Instrumen Dokumen Ada Tidak Keterangan
ada
1 2.2.1.1 Apakah Kepala
Puskesmas adalah tenaga
kesehatan
2 2.2.1.2Apakah ada
kejelasan uraian tugas
Kepala Puskesmas
2.2.2.1Apakah sudah
dilakukan analisa
kebutuhan tenaga sesuai
dengan kebutuhan dan
pelayanan yang
disediakan
2.2.2.2Apakah sudah
ditetapkan persyaratan
kompetensi untuk tiap-tiap
jenis tenaga yang
dibutuhkan ?
2.2.2.3Apakah sudah
dilakukan upaya untuk
pemenuhan kebutuhan
tenaga sesuai dengan
yang dipersyaratkan
 2.2.2.4Apakah sudah ada
kejelasan uraian tugas
utuk setiap tenaga yang
bekerja dipuskesmas
2.2.2.5Apakah persyaratan
perijinan untuk tenaga
medis , keperawatan, dan
tenaga kesehatan yang
lain dipenuhi

Lampiran 4. Panduan Wawancara

No Daftar pertanyaan Jawaban

1. Apakah ketersediaan tenaga

medis, tenaga kesehatan
lain, dan tenaga kesehatan
sesuai dengan kebutuhan
dan jenis pelayanan yang
disediakan?
2. Apakah tiap-tiap jenis tenaga
yang dibutuhkan sesuai
dengan persyaratan
kompetensi yang ditetapkan
3. Apakah ada rencana
pengembangan SDM?