KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL PROGRAM KESLING

PUSKESMAS PASRUJAMBE TAHUN 2018

I. Pendahuluan:
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor
dan dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat
baik dalam pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan
masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan
baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan,
lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja
tahunan.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya
perbaikan yang berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi
lebih baik, monitoring dan evaluasi dilakukan pada Admen, UKM dan UKP.

II. Latar Belakang:

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar
pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun rencana program audit.
Berdasarkan profil puskesmas Pasrujambe tahun 2017 diketahui bahwa masih
ada capaian program yang masih di bawah target. Salah satunya adalah
program Kesehatan Lingkungan, yaitu pada Sarana Air Bersih yang memenuhi
syarat kesehatan sebasar 21,28% sementara target yang harus dicapai sebesar
83%.

III. Tujuan audit:

Tujuan Umum:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian program Kesehatan Lingkungan

terhadap pedoman Kesehatan Lingkungan

TujuanKhusus:

1. Melakukan penilaian perencanaan program Kesehatan Lingkungan

2. Melakukan penilaian capaian kinerja penggerakan dan pelaksanaan program
Kesehatan Lingkungan
3. Melakukan penilaian kesesuaian proses pengendalian, pengawasan dan
penilaian program Kesehatan Lingkungan

IV.Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan:

a. Lingkup audit:
Cakupan Program Kesling : Cakupan Program Kesling tahun 2017
 b. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan:
1. Audit di Ruang Klinik Sanitasi
a). Melakukan audit terhadap perencanaan program Kesling
b). Melakukan audit terhadap penggerakan dan pelaksanaan program
Kesling
c). Melakukan audit terhadap pengendalian, pengawasan dan penilaian
program Kesling

V. Cara melakukan kegiatan:

1. Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal:
1) Pedoman program Kesling (P1, P2, P3)
2) Target cakupan program Kesling (PKP)
2. Metoda untuk melakukan audit internal:
Wawancara, dan melihat dokumen bukti pelaksanaan
3. Instrumen Audit: (terlampir)

VI. Sasaran (Objek) audit:

- Terlaksananya audit terhadap Capaian Program Kesling

VII. Jadual dan alokasi waktu:

Audit akan dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2018 dan 15 agustus 2018
dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
1. Wawancara kepada pengelola program Kesling
2. Telusur dokumen, dukumen yang akan ditelusur meliputi P1, P2 dan P3
Program Kesling

VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah
pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap enam
bulan sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit
dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit
internal.
IX. Pencatatan, pelaporan, danevaluasikegiatan:
Auditor internal harus mencatat / mendokumentasikan keseluruhan proses
kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan
rencana tindaklanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan
kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan dalam melaksanakan audit.