KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL PENGENDALIAN DOKUMEN

PUSKESMAS KELURAHAN GALUR

A. Pendahuluan

Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor dan dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi

masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat. Berbagai mekanisme pemantauan dan

penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja

semester, dan penilaian kinerja tahunan.

B. Latar Belakang

Pemantauan dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja Puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala

Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.

Pengendalian dokumen merupakan hal yang sangat krusial di Puskesmas. Hal ini berlaku tidak hanya terkait dokumen akreditasi, namun penting

diterapkan terhadap seluruh dokumen yang digunakan di Puskesmas. Pengendalian dokumen diperlukan agar dokumen dapat digunakan

sebagaimana mestinya baik sebagai acuan kerja, bukti kegiatan, bahan evaluasi dan monitoring, serta mencegah penyalahgunaan melalui

terkendalinya kerahasiaan dokumen, proses perubahan, penerbitan, distribusi dan sirkulasi dokumen. Dalam upaya peningkatan mutu di Puskesmas

Kelurahan Galur maka dilakukan kegiatan audit internal.

C. Tujuan Audit

Melakukan penilaian terhadap penyelesaian dokumen di Puskesmas Kelurahan Galur

D. Kegiatan Pokok Dan Rincian Kegiatan

a. Lingkup audit:

UKP/UKM/ADMEN : Pengendalian Dokumen

b. Objek audit:

Mengevaluasi SK Pengendalian Dokumen

Menilai proses Pengendalian Dokumen

E. Cara Melaksanakan Kegiatan Dan Sasaran

1. Kriteria audit:

a. SK Pengendalian Dokumen dan Rekaman

b. SOP Pengendalian dokumen di Puskesmas Kelurahan Galur

2. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen

3. Instrumen audit
 a. Daftar pertanyaan wawancara (terlampir)

b. Panduan observasi (terlampir)

F. Sasaran Audit

Tim Pengendalian Dokumen Puskesmas Kelurahan Galur

G. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Audit Pertama : Bulan April 2023

Audit Kedua : Bulan September 2023

H. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dan Pelaporan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali. Jika

terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada koordinator tim audit untuk dibahas bersama dalam tim

audit internal.

I. Pencatatan, Pelaporan Dan Evaluasi Kegiatan

Tim audit internal internal mencatat/mendokumentasikan, membuat laporan keseluruhan proses kegiatan audit internal

serta melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan

kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.

Kepala Puskesmas Kecamatan Johar Baru Koordinator Audit Internal

Kota Administrasi Jakarta Pusat

dr. Arief Wahyudhy, M.K.M dr. Siti Adibah

NIP 198002272006041006 NIP 198912232019032017