TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Kepatuhan Petugas terhadap SOP Mencuci

Proses
tangan

Kriteria Audit SOP Mencuci tangan, Panduan kewaspadaan Universal

Bagian I : Rincian ketidaksesuaian

Uraian ketidaksesuaian Bukti-bukti obyektif

Langkah- langkah dalam mencuci tangan Petugas masih menggunakan cincin ketika
belum dilaksanakan sesuai SOP Cuci tangan mencuci tangan

Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

Analisis akar permasalahan : petugas lupa langkah - langkah SOP

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : sosialisasikan kembali SOP Mencuci tangan , waktu 1 minggu

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : sosialisasikan SOP cuci tangan kepada semua staf

Auditor
Tanggal
Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan

Kepatuhan terhadap SOP pemberian obat dan

Proses
pelabelan

Kriteria Audit SOP Pemberian obat dan pelabelan

Bagian I : Rincian ketidaksesuaian

Uraian ketidaksesuaian Bukti-bukti obyektif

Pemberian obat dan pelabelan tidak sesuai Petugas tidak menulis identitas pasien dan
SOP tanggal pada label
Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

Analisis akar permasalahan : Petugas terbatas, pasien rame

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : Usulan penambahan tenaga di apotek, buatkan jadwal piket tambahan di apote

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : sosialisasikan SOP pemebrian obat dan pelabelan

Auditor
Tanggal
Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan

Proses Perencanaan Program UKK

Kriteria Audit SPM

Bagian I : Rincian ketidaksesuaian

Uraian ketidaksesuaian Bukti-bukti obyektif

Perencanaan belum dilaksanakan berdasarkan Perencanaan disusun sendiri oleh pemegang

masukkan dr sasaran lintas sektor, Kinerja UKK program tanpa integrasi dengan linpro dan
belum tercapai linsek, capaian kinerja 40 %

Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

Analisis akar permasalahan : Petugas belum terlatih, petugas kelebihan beban kerja,

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : usulan pelatihan petugas UKK, membuat perencanaan dengan koordinasi lintas
sektorMelaksanakan kegiatan sesuai jadwal, waktu 3 bulan

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : Monitoring dari PJ UKM

Auditor
 Tanggal
Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan
NDAK LANJUT

Unit Poli Umum

padaan Universal

Metode Audit

Wawancara, observasi

perbaikan dengan waktu penyelesaian

gan , waktu 1 minggu

emua staf

Audit

Unit Apotek

Metode Audit

Observasi
 perbaikan dengan waktu penyelesaian

buatkan jadwal piket tambahan di apotek, waktu 2 minggu

pelabelan

Audit

Unit UKM

Metode Audit

Observasi, wawancara, telusur dokumen

perbaikan dengan waktu penyelesaian

at perencanaan dengan koordinasi lintas program dan lintas

Audit
 FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT I
DAN No dok
RENCANA TINDAK LANJUT Status revisi
Tgl berlaku
Halaman
Unit Yang diperbaiki : Ruangan Gawat Darurat
Tanggal Pemeriksaan : 15 Juli 2019

ketidaksesuaian thd Standar / kriteria yg di target waktu

NO Uraian Ketidaksesuaian Bukti bukti objektif analisis tindakan perbaikan tindakan pencegahan
standar / inst gunakan penyelesaian

1 masih tidak ada brankar foto SOP Rujukan Pasien SOP Rujukan Pasien masih belum mengingatkan untuk
Emergency Emergency menggunakan brankar mengamprah brankar
karena tidak ada brankar kembali bagian
pengadaan

1 minggu