TEMUAN AUDIT INTERNAL DAN RENCANA TINDAKLANJUT

UNIT:
Proses PELAYANAN GIGI
DAN MULUT

Kriteria Audit Standar akreditasi Puskesmas Kriteria 7.7.1 (5 SOP)

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian

Ada beberapa  Saat pelaksanaan prosedur ada langkah Wawancara

beberapa langkah yang terlewati
Periksa
SOP yang  Tempat pelayanan Gigi dan mulut yang
dokumen/rekama
terlewati masih belum tertata rapi dan banyak debu
n

Bagian 2:

 Petugas akan menaati prosedur yang ada

 Petugas akan menata barang/dokumen yang tidak tertata sesuai dengan budaya kerja
5R
Penyelesaian : dalam waktu 1 minggu petugas sudah menata dan merapikan
dokumen/barang

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)

 prioritas ketaatan terhadap prosedur yang masih kurang

 prioritas dalam penerapan budaya kerja 5 R yang belum diterapkan sepenuhnya

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

 ketaatan terhadap prosedur yang masih kurang

 penerapan budaya kerja 5 R yang belum diterapkan sepenuhnya

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

  Agar petugas memprioritaskan/menaati setiap prosedur yang ada
 Agar petugas penerapan budaya kerja 5 R

Unit kerja: Puskesmas Guntur I Auditor Auditee

dr.Slamet Amin dr.Wiwin

Wahyu PA

Tanggal 6 Juni 2017

:

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

 Dalam waktu 1 minggu petugas akan menata dokumen,barang,instalasi listrik yang
belum rapi,dan membersihkan debu setiap hari
 Petugas menaati prosedur