September 2017

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAHUNAN
Jln. Raya Jepara - Ngabul Km. 9 Tahunan Telp (0291) 596411
Email : puskesmas.tahunan@yahoo.co.id
JEPARA 59428
TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT
Proses Komunikasi Internal POKJA UKP

Kriteria Audit SPO Perawatan Dan Perbaikan Peralatan Kesehatan
Bagian 1 : Detail Ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Bukti-bukti Obyektif Metode Audit
Harapan : SPO Petugas sebagian besar  Telaah dokumen
dilaksanakan seluruhnya belum melaksanakan  Observasi
Perawatan Dan Perbaikan  Meminta penjelasan
Kenyataan : Proses dalam Peralatan Kesehatan auditee
SPO sebagian besar belum
 Memeriksa dengan
dilaksanakan
daftar tilik
Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisa akar permasalahan, tindakan koreksi
dan perbaikan dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana / Mengapa hal ini terjadi ?)
Petugas belum merawat semua peralatan kesehatan yang ada di Puskesmas.
Petugas belum memperbaiki semua peralatan kesehatan yang rusak.
Tindakan pencegahan dan waktu penyelesaian :
Petugas diharapkan merawat semua peralatan kesehatan yang ada di Puskesmas
Petugas diharapkan memperbaiki semua peralatan kesehatan yang rusak
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
Petugas selalu memastikan untuk merawat semua peralatan kesehatan yang ada di
Puskesmas.
Petugas selalu memastikan memperbaiki semua peralatan kesehatan yang rusak
Unit Kerja : UKP Auditor : Siti Ruchani Audite : drg. Dewi Dyah
Gayatri
Tanggal : 7 September 2017
Bagian 3 : Verifikasi / penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

6.7. Mewawancarai auditee
6.8. Mencari informasi dari sumber luar
6.9. Menganalisis data dan informasi
6.10. Menarik kesimpulan
Audit internal di Puskesmas Tahunan ini dilaksanakan pada tanggal 7 September
2017
7. HASIL DAN ANALISA HASIL AUDIT

Hasil : Petugas belum merawat semua peralatan kesehatan yang ada di Puskesmas.
Petugas belum memperbaiki semua peralatan kesehatan yang rusak..
Analisis masalah : Karena petugas tidak melaksanakan perawatan semua peralatan

kesehatan yang ada di Puskesmas dan memperbaiki semua
peralatan kesehatan yang rusak maka kegiatan berjalan tidak
sebagaimana mestinya.
8. REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN

Petugas diharapkan segera melaksanakan semua prosedur yang ada dalam SPO
Perawatan Dan Perbaikan Peralatan Kesehatan paling lama 7 hari setelah Audit.
Mengetahui Jepara, 7 September 2017

Kepala Puskesmas Tahunan Ketua Tim Audit
dr. Aton Brillianto, MM dr. Kusuma Dewi

NIP. 19720429 200604 1 009 NIP. 19800922 200902 2 002
DINAS KESEHATAN
JEPARA 59428

Kriteria Audit SPO Sterilisasi Alat Ruang Pelayanan Kesehatan Gigi Dan
Mulut .
Harapan : SPO Petugas belum sepenuhnya  Telaah dokumen
dilaksanakan seluruhnya melaksanakan Sterilisasi  Observasi
Alat Ruang Pelayanan  Meminta penjelasan
Kenyataan : Proses dalam Kesehatan Gigi Dan Mulut . auditee
SPO sebagian besar telah  Memeriksa dengan
dilaksanakan daftar tilik
Petugas belum membungkus alat kesehatan sebelum disterilisasi
Petugas belum mengatur letak alat kesehatan saat sterilisasi.
Petugas diharapkan belum membungkus alat kesehatan sebelum disterilisasi
Petugas diharapkan mengatur letak alat kesehatan saat sterilisasi.
Petugas memastikan untuk membungkus alat kesehatan sebelum disterilisasi.
Petugas memastikan untuk mengatur letak alat kesehatan saat sterilisasi.
Gayatri
Tanggal : 14 September
2017

DINAS KESEHATAN
JEPARA 59428
LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

9. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas Tahunan perlu dilakukan audit
internal.
Dengan adanya audit internal akan ndapat diidentifikasikesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistim
pelayanan maupun sistim managemen.Audit internal dilakukan oleh tim audit internal
yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas Tahunan dengan berdasarkan pada standar
kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.
10. TUJUAN AUDIT

Tujuan umum :
Membantu visi, misi dan tujuan organisasi dengan cara mendapatkan data dan
informasi factual dan signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi
auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan
dan atau perubahan.
Tujuan khusus :
Mendapat data dan informasi tentang kepatuhan pelaksanaan SOP Sterilisasi Alat
Ruang Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut .
LINGKUP AUDIT
Audit Internal di Puskesmas Tahunan dilaksanakan terhadap Sterilisasi Alat Ruang
Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut .
11. OBJEK AUDIT

Audit terhadap Petugas Komunikasi Internal ini menilai kepatuhan pelaksanaan
proses-proses yang terdapat dalam SOP Sterilisasi Alat Ruang Pelayanan Kesehatan
Gigi Dan Mulut .
12. STANDAR / KRITERIA YANG DIGUNAKAN
Standar / kriteria yang digunakan adalah SPO Sterilisasi Alat Ruang Pelayanan
Kesehatan Gigi Dan Mulut .
13. AUDITOR
Audit dilaksanakan oleh Siti Ruchani sebagai anggota Tim Audit.
14. PROSES AUDIT

Proses audit dilakukan dengan metoda :
14.1. Mengamati proses pelaksanaan kegiatan
14.2. Meminta penjelasan kepada auditee
14.3. Memeriksa dan menelaah dokumen
14.4. Memeriksa dengan menggunakan instrument daftar tilik
14.5. Mencari bukti-bukti
14.6. Melakukan pemeriksaan silang
Audit internal di Puskesmas Tahunan ini dilaksanakan pada tanggal 14 September
2017

Hasil : Petugas belum membungkus alat kesehatan sebelum disterilisasi.
Petugas belum mengatur letak alat kesehatan saat sterilisasi.
Analisis masalah : Karena petugas belum melaksanakan membungkus alat kesehatan
sebelum disterilisasi dan belum mengatur letak alat kesehatan saat
sterilisasi maka kegiaatan belum dilaksanakan dengan baik.

Sterilisasi Alat Ruang Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut .
paling lama 7 hari setelah Audit.
Mengetahui Jepara, 14 September 2017

NIP. 19720429 200604 1 009 NIP. 19800922 200902 2 002
DINAS KESEHATAN
JEPARA 59428

Kriteria Audit SPO Rujukan Eksternal
Harapan : SPO dilaksanakan Petugas telah melaksanakan  Telaah dokumen
seluruhnya Rujukan Eksternal  Observasi
 Meminta penjelasan
Kenyataan : Proses dalam auditee
SPO sebagian besar telah
 Memeriksa dengan
dilaksanakan
daftar tilik
Petugas belum menghubungi sopir untuk mempersiapkan mobil pusling/ambulance.
Petugas diharapkan menghubungi sopir untuk mempersiapkan mobil pusling/ambulance
Petugas selalu memastikan untuk menghubungi sopir untuk mempersiapkan mobil
pusling/ambulance.
Gayatri
Tanggal : 21 september
2017

DINAS KESEHATAN
JEPARA 59428
LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

17. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas Tahunan perlu dilakukan audit
internal.
Dengan adanya audit internal akan ndapat diidentifikasikesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistim
pelayanan maupun sistim managemen.Audit internal dilakukan oleh tim audit internal
yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas Tahunan dengan berdasarkan pada standar
kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.
18. TUJUAN AUDIT

Tujuan umum :
Membantu visi, misi dan tujuan organisasi dengan cara mendapatkan data dan
informasi factual dan signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi
auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan
dan atau perubahan.
Tujuan khusus :
Mendapat data dan informasi tentang kepatuhan pelaksanaan SOP Rujukan Eksternal.
LINGKUP AUDIT
Audit Internal di Puskesmas Tahunan dilaksanakan terhadap petugas Rujukan
Eksternal.
19. OBJEK AUDIT
Audit terhadap Petugas Komunikasi Internal ini menilai kepatuhan pelaksanaan
proses-proses yang terdapat dalam SOP Rujukan Eksternal.
STANDAR / KRITERIA YANG DIGUNAKAN

Standar / criteria yang digunakan adalah SPO . Rujukan Eksternal
20. AUDITOR
Audit dilaksanakan oleh Siti Ruchani sebagai anggota Tim Audit.
21. PROSES AUDIT
Proses audit dilakukan dengan metoda :
21.1. Mengamati proses pelaksanaan kegiatan
21.2. Meminta penjelasan kepada auditee
21.3. Memeriksa dan menelaah dokumen
21.4. Memeriksa dengan menggunakan instrument daftar tilik
21.5. Mencari bukti-bukti
21.6. Melakukan pemeriksaan silang
Audit internal di Puskesmas Tahunan ini dilaksanakan pada tanggal 21 september
2017

Hasil : Petugas belum menghubungi sopir untuk mempersiapkan
mobil pusling/ambulance
Analisis masalah : Karena petugas belum menghubungi sopir untuk
mempersiapkan mobil pusling/ambulance maka kegiatan
berjalan tidak sesuai harapan.

Rujukan Eksternal paling lama 7 hari setelah Audit.
Mengetahui Jepara, 21 SEptember 2017


NIP. 19720429 200604 1 009 NIP. 19800922 200902 2 002

September 2017

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

September 2017

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Proses Komunikasi Internal POKJA UKP

Bagian 3 : Verifikasi / penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

7. HASIL DAN ANALISA HASIL AUDIT

Analisis masalah : Karena petugas tidak melaksanakan perawatan semua peralatan

8. REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN

Mengetahui Jepara, 7 September 2017

dr. Aton Brillianto, MM dr. Kusuma Dewi

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Proses Komunikasi Internal POKJA UKP

Bagian 3 : Verifikasi / penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

10. TUJUAN AUDIT

11. OBJEK AUDIT

14. PROSES AUDIT

15. HASIL DAN ANALISA HASIL AUDIT

16. REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN

dr. Aton Brillianto, MM dr. Kusuma Dewi

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Proses Komunikasi Internal POKJA UKP

Bagian 3 : Verifikasi / penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

18. TUJUAN AUDIT

STANDAR / KRITERIA YANG DIGUNAKAN

22. HASIL DAN ANALISA HASIL AUDIT

23. REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN

Mengetahui Jepara, 21 SEptember 2017

dr. Aton Brillianto, MM dr. Kusuma Dewi

Anda mungkin juga menyukai