1633 Laporan Hasil Audit Internal

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA
UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT EIMADAKE
Email : puskesmaseimadake@gmail.com, Telp : 085159506422
LAPORAN AUDIT INTERNAL
A. Latar Belakang
Peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama khususnya Puskesmas,
klinik, dan praktek dokter kepada masyarakat, dilakukan berbagai upaya peningkatan
mutu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan pengembangan system manajemen
mutu dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan.
Upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan tersebut memerlukan kegiatan
audit internal oleh auditor yang berkompeten untuk melakukan audit internal secara
objektif yang didasarkan pada standar, kriteria dan elemen penilaian yang ada pada
standar akreditasi yang diterbitkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dan
Peraturan Perundangan yang berlaku.
B. Tujuan Audit Internal

Tujuan diadakannya Audit Internal di UPTD Puskesmas Eimadake adalah sebagai
berikut :
1. Untuk memastikan kinerja tiap–tiap unit sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Untuk menilai kinerja dari manajemen dan berbagai unit kerja di Puskesmas.
3. Untuk menilai apakah sumberdaya yang dimiliki telah digunakan secara efisien dan
ekonomis.
4. Memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat
dalam Puskesmas.
C. Lingkup Audit
Ruang lingkup audit internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi yang memadai
serta efektifitas system pengendalian internal UPTD Puskesmas Eimadake dan kualitas
kinerja dalam melaksanakan tanggungjawab yang dibebankan.
D. Objek Audit
Audit internal dilakukan pada unit :
a. Administrasi Manajemen (Admen)
b. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
c. Pelayanan Klinis (Yanis)
E. Standar
Standar pelaksanaan audit internal Puskesmas adalah SOP Audit Internal No
/SOP/III/ADM/02/2023 dan SOP/1/UKP/25/2023.
F. Auditor
Pelaksana Audit Internal adalah Tim Auditor UPTD Puskesmas Eimadake yang
terdiri dari :
1. Eka Lestari Leo Age, S.KM
2. John Messakh Jeans, S.Kep,Ns
3. Luisa Keraba Bire, S.Kep,Ns
4. dr. Rini Niani Nenobesi
5. Selvi K. Tea Pada, A.Md.Farm
6. Selviani Lapenangga, A.Md
7. Luanna L. Lilo, A.md.Gz
8. Konstasia Yeni Nirmala, A.Md.Gz
9. Herzens A. Titing, A.Md.Kes
10. dr. Kefarina Sitepu
11. Ivans A. Lomi Djami, A.Md.Kes
12. Michell V. Yohan, S.KM
G. Proses Audit
Audit Internal Akreditasi Puskesmas melalui proses sebagai berikut :
1. Penyusunan rencana audit :
a. Menentukan unit-unit kerja yang akan diaudit
b. Tujuan audit
c. Jadwal audit
d. Menyiapkan instrument audit
2. Pengumpulan data dengan menggunakan instrument audit yang disusun
berdasarkan standar/ kriteria tertentu.
3. Analisis data audit, perumusan masalah, dan rencana tindak lanjut audit.
4. Pelaporan dan diseminsasi hasil audit.
H. Hasil dan Analisis Hasil Audit

1. Hasil
Pelaksanaan Audit Internal pada tanggal 12 Juni 2023 s/d 17 Juni 2023 pukul
09.00 s/d selesai di UPTD Puskesmas Eimadake. Petugas yang ditemui saat
pelaksanaan Audit Internal pada BAB I adalah ketua Masing-masing BAB dan
Anggota.
a. Permasalahan/ temuan Pada Unit Administrasi Manajemen
- Penataan dokumen belum tertata dengan rapi
- Pengendalian dokumen kurang terkendali
- Uraian tugas belum terpasang di tiap-tiap ruangan
b. Permasalahan/ temuan Pada Unit Upaya Kesehatan Masyarakat

- Pelaksanaan kegiatan tidak selalu sesuai dengan jadwal
- Untuk kelas ibu hamil banyak ibu hamil, suami, dan keluarga yang bekerja
- Peserta KB dengan jaminan sering tidak membawa lengkap syarat-syaratnya
c. Permasalahan/ temuan Pada Unit Pelayanan Klinis
- Penataan dokumen RM belum rapi
- Kekurangan tempat penyimpanan RM
- Penataan RM belum sesuai dengan dokumen yang berkesinambungan
- Masih terdapat tralis pada jendela ruang pendaftaran sehingga pasien harus
membungkuk saat berkomunikasi dengan petugas
2. Analisis Hasil Audit

a. Analisis Hasil Audit Unit Administrasi Manajemen
1) Penataan dokumen belum tertata rapi sehingga menghambat waktu pencarian.
Penyebab : penataan file tidak berurutan
2) Belum ada pedoman pengendalian dokumen
Penyebab : belum ada pedoman pengendalian dokumen
b. Analisis Hasil Audit Unit Upaya Kesehatan Masyarakat

1) Pada saat pelaksanaan kegiatan ada undangan rapat yang bersamaan
Penyebab : Adanya acara yang bersamaan
2) Pada saat pelaksanaan kegiatan ada ibu hamil yang tidak bisa mengikuti kelas
ibu hamil
Penyebab : Ibu hamil masih bekerja
3) Peserta jaminan lupa tidak membawa syarat dengan lengkap
Penyebab : Peserta jaminan tidak kooperatif
c. Analisis Hasil Audit Unit Pelayanan Klinis

1) Petugas bekerja tidak sesuai dengan SOP
Penyebab : Belum ada petugas RM
2) Belum dibuat tempat RM yang baru

Penyebab : Jumlah pasien semakin banyak sehingga banyak RM
yang baru
3) Petugas bekerja tidak sesuai dengan SOP
Penyebab : Belum ada petugas RM
4) Pada saat mendaftar pasien membungkukkan badan
Penyebab : Jendela loket tidak sejajar dengan tinggi pasien
3. Rekomendasi dan Batas Waktu Penyelesaian

Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian
1) Rekomendasi Hasil Audit Administrasi Manajemen
a)
Rekomendasi : semua dokumen segera dirapikan sesuai
dengan pedoman pengendalian dokumen
Waktu penyelesaian : 30 juni 2023
2) Rekomendasi Hasil Audit Upaya Kesehatan Masyarakat

a)
Rekomendasi : Prepare pelaksanaan jadwal dengan
menggunakan matriks kegiatan
Waktu penyelesaian : 30 Juni 2023
3) Rekomendasi Hasil Audit Pelayanan Klinis

a)
Rekomendasi : Pembenahan dan pengaturan arsip SOP
secara sistematis, sehingga dapat diketahui
SOP mana yang belum ada
Waktu penyelesaian : 30 Juni 2023
Mengetahui, Eimadake, 30 Juni 2023

Penanggung Jawab Mutu Pelaksana Audit Internal
……………………….. Auditor
Nomor : KepadaYth. :
Lampiran :- Semua Karyawan UPTD Puskesmas
Eimadake
Perihal : Undangan di
UPTD Puskesmas Eimadake
Mengharap atas kehadiran Bapak / Ibu pada pertemuan yang akan

dilaksanakan pada :
Hari : Senin
Tanggal : 12 Juni 2023
Waktu : Pukul08 .00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Aula UPTD Puskesmas Eimadake
Acara : Audit eksternal UPTD PUSKESMAS EIMADAKE
Demikian atas kehadirannya disampaikan terimakasih.
Ketua Tim Mutu Akreditasi

Eka Lestari Leo Age, S.KM

NIP. 19890815 202012 1 002
Lampiran :- Koordinator dan anggota BAB I

dilaksanakan pada :
Hari : Selasa
Waktu : Pukul09 .00 WIB s/d selesai
Acara : Audit internal UPTD PUSKESMAS EIMADAKE


NIP. 19890815 202012 1 002
Lampiran :- Koordinator dan anggota BAB II

dilaksanakan pada :
Hari : Rabu
Waktu : Pukul 09.00 Wita s/d selesai


NIP. 19890815 202012 1 002
Lampiran :- Koordinator dan anggota BAB III

dilaksanakan pada :
Hari : Kamis


NIP. 19890815 202012 1 002
Lampiran :- Koordinator dan anggota BAB IV

dilaksanakan pada :
Hari : Jumat


NIP. 19890815 202012 1 002
Lampiran :- Koordinator dan anggota BAB V

dilaksanakan pada :
Hari : Sabtu


NIP. 19890815 202012 1 002
NOTULEN
AUDIT INTERNAL
UPTD PUSKESMAS EIMADAKE
NOTULEN Nama Pertemuan : Audit Internal
PERTEMUAN
Tanggal : Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Susunan acara 1. Absensi

2. pembukaan
3. Audit Internal
4. Diskusi BAB I, II, III, IV dan V
5. Kesimpulan
6. Doa
7. Penutup
Notulen Pertemuan
Tim Mutu -
Sebelumnya
Pembahasan
Kesimpulan
Rekomendasi
Daftar hadir
NO NAMA TANDA TANGAN
1 dr. KEFARINA SITEPU
2 IMANUEL BULI, A.Md.Kep
3 HERIBERTUS RAIN PULO, A.Md.Kep
4 PUTRI APRILLIANI SELVIANA BOUK, A.Md.Kep
5 YOVITA SRIATI, A.Md.Kep
6 JEANRYANRI TERU BARA, A.Md.Kep
7 JOY CORNELIS KALE DARA, A.Md.Kep
8 JOICE MARGARETH ADJU BUNGA, A.Md.Kep
9 ANANDA RIANY PUTRI BANGNGU, A.Md.Kep
10 LUISA KERABA BIRE, S.Kep, Ns
11 SARCE YUSTINA WEO, A.Md.Keb
12 IMELDA PANDUAL, A.Md.Keb
13 MADA BATRIANTJE NDODA, A.Md.Keb
14 SARCE MARIATI RATU, A.Md.Keb
15 HERLINA Y. TALNONI, A.Md.Keb
16 ANITA MENTARI RIHI, A.Md.Keb
17 SELVIANY LAPENANGGA, A.Md
18 MERSY MARIATI MATA, A.Md.Keb
19 SELVI K. TEA PADA, A.Md.Farm
20 ALFONSUS TATENI, A.Md.Farm
21 ANGGI WIJAYANTI, A.Md.Farm
22 MICHELL VERNANDO YOHAN, S.KM
23 EKA LESTARI LEO AGE, S.KM
24 YUSANTRI LIDIA HERLINDA DJAWA, A.Md.KL
25 LUANNA LABRINA LILO, A.Md.Gz
26 BEHAMBU MANARADARAI YOHENI NALLE, A.Md.Gz
27 IVANS ANDRIYANTO LOMI DJAMI, A.Md.Kes
28 KONSTASIA YENI NIRMALA, A.Md.KG
29 CORNELIS ROLLYS ALVIAN BA, A.Md.Kes
30 MEGA LESTARI RIWU, A.Md.KG
31 HERZENS ALEXANDER TITING, A.Md.Kes
32 dr. RINI RIANA NENOBESI
33 GAYUS OMEGA REINNAMAH, A.Md.Kep
34 NOVITA CINDI EMILIA LAY, A.Md.Kep
35 MARGARETHA MIANA NARU, A.Md.Kep
36 DOMINGGUS LAY BUI, A.Md.Kep
37 ARIANI TOSI, S.Kep, Ns
38 YULIANA DJUNU, A.Md.Kep
39 VEBRI AGIRONS PA TAKA, A.Md.Kep
40 INA HAWU HABA, A.Md.Kep
41 SHINTA ARIANTI BULE LOGO, A.Md.Kep
42 GIDEON HIRAM BILISTOLEN, A.Md.Kep
43 ALIANA WOLIO, S.KEP, Ns
44 SISILIA SUSANA ADELEIDE WILA, A.Md.Keb
45 RESYMEGA SATRIA WADU BIRE, A.Md.Keb
46 RAHEL HABA ITO, A.Md.Keb
47 MARIANCE IRAMAYA DOLVIS RIA ROHI, A.Md.Keb
48 ICE MARSELINA ROHI MOLA, A.Md.Keb
49 BELANDINA PAU JAKA, A.Md.Keb
50 YULIANI SELFRI NAITASI, A.Md.Keb
51 IREN BUNGA TADE, A.Md.Keb
52 DEBRINA SISILIA SUAT, A.Md.Keb
53 CORLINA NAU, A.Md.Keb
54 GREACE SULASTRYN BULE LOGO, S.KM
55 IGNASIUS REKU RANGGA, A.M.KL
56 SHERLY WATTI, A.Md.Gz
57 DEBBY ARNELDIS DJAWA
58 DOMINGGUS DJAMI ADI
59 DJIBRAEL WISATA NDODA
60 ADRIANA ADI
61 OKTOVIANUS DJAMI ADI
62 YANTI AFLIANA MIRA MANGNGI
63 AGUSMAN PATLAN NAITASI, S.Gz
64 ZATRIA APRIANUS KALE, A.Md,Kep
65 JOHN MESAKH JEANS, S.KEP,Ns
66 VIVIN OKTAVIANA PA MANU, A.Md.Kes
67 YORINCE A. BENU, A.Md.Keb
68 FRISHA P RIHI HUKI, A.Md.Keb
69 LEWI DJARA RABA, A.Md.Kep
Pimpinan Pertemuan
Notulen
NIP. 19890815 202012 1 002

1633 Laporan Hasil Audit Internal

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

1633 Laporan Hasil Audit Internal

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK

LAPORAN AUDIT INTERNAL

B. Tujuan Audit Internal

H. Hasil dan Analisis Hasil Audit

b. Permasalahan/ temuan Pada Unit Upaya Kesehatan Masyarakat

2. Analisis Hasil Audit

b. Analisis Hasil Audit Unit Upaya Kesehatan Masyarakat

c. Analisis Hasil Audit Unit Pelayanan Klinis

2) Belum dibuat tempat RM yang baru

3. Rekomendasi dan Batas Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian : 30 juni 2023

2) Rekomendasi Hasil Audit Upaya Kesehatan Masyarakat

3) Rekomendasi Hasil Audit Pelayanan Klinis

Mengetahui, Eimadake, 30 Juni 2023

Mengharap atas kehadiran Bapak / Ibu pada pertemuan yang akan

Demikian atas kehadirannya disampaikan terimakasih.

Ketua Tim Mutu Akreditasi

Eka Lestari Leo Age, S.KM

Mengharap atas kehadiran Bapak / Ibu pada pertemuan yang akan

Demikian atas kehadirannya disampaikan terimakasih.

Ketua Tim Mutu Akreditasi

Eka Lestari Leo Age, S.KM

Mengharap atas kehadiran Bapak / Ibu pada pertemuan yang akan

Demikian atas kehadirannya disampaikan terimakasih.

Ketua Tim Mutu Akreditasi

Eka Lestari Leo Age, S.KM

Mengharap atas kehadiran Bapak / Ibu pada pertemuan yang akan

Demikian atas kehadirannya disampaikan terimakasih.

Ketua Tim Mutu Akreditasi

Eka Lestari Leo Age, S.KM

Mengharap atas kehadiran Bapak / Ibu pada pertemuan yang akan

Demikian atas kehadirannya disampaikan terimakasih.

Ketua Tim Mutu Akreditasi

Eka Lestari Leo Age, S.KM

Mengharap atas kehadiran Bapak / Ibu pada pertemuan yang akan

Demikian atas kehadirannya disampaikan terimakasih.

Ketua Tim Mutu Akreditasi

Eka Lestari Leo Age, S.KM

Susunan acara 1. Absensi

Anda mungkin juga menyukai