Notulen Januari 2020

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SUMOWONO
DHARMOTTAMA SATYA PRAJA
Jl. Diponegoro No. 53 Telp. (0298) 713197 Sumowono 50662
NOTULEN RAPAT LOKMIN
Sidang / Rapat : Rapat LOKMIN UPTD Puskesmas Sumowono

Hari / Tanggal : Sabtu / 11 Januari 2020
Waktu : 12.30-selesai
Tempat : Ruang Aula UPTD Puskesmas Sumowono
Jumlah Peserta : 55 Orang
Acara : 1. Pembukaan
2. Pengarahan Kepala UPTD Puskesmas Sumowono
3. Acara Inti
4. Kesimpulan
5. Penutup
I. Pembukaan
Acara di buka dengan bacaan Basmallah bersama-sama.
II. Sambutan / Arahan

1. Sambutan Kepala Puskesmas
a. Penertiban masalah Finger Face (Wajah).
b. Menghadapi akreditasi 2019 bulan Juli setiap Pokja untuk saling koordinasi dan
komunikatif.
c. Kelengkapan EP, bukti telusur, dokumentasi.
d. Penggalangan komitmen donamo (Admen)
e. Penggalangan workshop refublish kembali, peningkatan mutu.
2. Sambutan oleh KTU (Kepegawaian)
a. Pengisian format untuk semua PNS secara online pelaing lambat tanggal 15 Januari 2019.
SK kenaikan berkala dimulai dari awal sampai akhir.
SKP 2015 – 2018.
Data salinan (sertifikat) 3 taun terakhir.
Data orang tua kandung.
b. Kenaikan pangkat untuk melengkapi supaya tidak terjadi keterlambatan.
III. Acara Inti

A. Tim Mutu
1. Sosialisasi Kebijakan mutu
 Ketua: drg. Siti Nurkhasanah
 Mtu Admen : Tri Astuti
DINAS KESEHATAN
 Mutu UKP : Nurhadi

 Mutu UKM : Amy Prahesti
 Kebijakan berlaku mulai tanggal 02 Januari 2020
2. Sosialisasi Pedoman Mutu
 Sosialisasi latar belakang puskesmas dari dari profil puskesmas,data ketenagaan,
sasaran mutu, struktur organisasi
 Ruang lingkup manajemen mutu
UKM,UKP,ADMEN
 Sistem manajemen mutu
o Persyaratan umum
o Pengendalian dokumen
o Pengendalian rekaman
 Tanggung jawab manajemen mutu
o Komitmen manajemen
o Fokus kepada pelanggan
o Kebijakan mutu
o Perencanaan
o Tanggung jawab kewenangan dan komunikasi
o Tinjauan manajemen
 Tinjauan manajemen
o Umum
o Masukan tinjauan manajemen
o Luaran tinjauan manajemen
o Agenda pertemuan tinjauan manjemen
o Langkah - langkah pertemuan tinjauan manajemen
 Manajemen sumber daya
o Penyediaan sumber daya
o Manajemen sumber daya
o Insfrastruktur
o Lingkungan kerja
 Penyelenggaraan pelayanan
o UKM
o UKP
DINAS KESEHATAN
3. Sosialisasi rencana kerja Mutu

 Sosialisasi dilakukan oleh ketua mutu puskesmas
 Pemaparan program mutu puskesmas (materi terlampir)
 Hasil kerja mutu akan di evaluasi setiap 6 bulan sekali
 Pemaparan rencana kerja mutu
 Workshop dilaksanakan bulan desember
 Merumuskan perencanaan nutu/kinerja managemen UKM dan pelayanan klinis
 Workshop dengan linsek bulan februari pada lokmin linsek
 Sosialisasi program mutu februari
 Monitoring dan evaluasi setiap bulan oleh tim mutu
 Kaji banding dilaksanakan 2 kali
 RTM akan dilaksanakan 6 bulan sekali
B. ADMEN
1. Rumah tangga
 Evaluasi Bulan lalu
CCTV Sudah terpasang
AC ruang obat belum terpasang
Permintaan kebutuhan di setiap unit belum terealisasi
 Masalah yang muncul
 Ruang rekam medis bocor
 Ruang obat bocor
RTL: Memanggil tukang
 Autoclav belum berfungsi
RTL: Menambah daya listrik di th 2020
2. Kepegawaian
1) Evaluasi kinerja
Kenaikan pangkat karyawan per april sudah di ajukan ke dinas
Data SDMK belum update
Pengusulan ke dinas perekrutan tenaga sanitasi yang sumber dana dari BOK
2) Temuan masalah:
o Petugas jaga pagi di UGD kurang karena ada salah satu petugas rangkap
tugas
RTL: Menjadwalkan petugas admen
o Petugas jaga pagi di KIA kurang karena ada salah satu petugas rangkap tugas
DINAS KESEHATAN
RTL: koordinasi dengan kapus dan Ka.TU
3). Kaji Ulang Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi di sesuaikan dengan permrnkes No 44 tahun 2014
2. Struktur organisasi di selaraskan dengan kebijakan dinas kesehatan kabupaten
semarang
3. Penaggung jawab UKM esensial dan pengembangan masih tetap: Amy
Prahesti,SKM
4. Penaggung jawab UKP masih tetap: dr. Satria Indra Kusuma
5. Penaggung jawab ADMEN masih tetap: dr. Satria Indra Kusuma
6. Ada pergantian pelaksana di beberapa unit dan upaya
7. Hasil kajian terlampir
4). Sosialisasi Uraian Tugas
 Evaluasi Uraian tugas sudah di lakukan oleh Tim Admen
 Hasil dari evaluasi ada beberapa karyawan yang megalami perubahan tupoksi
 Sosialisasi dilakukan oleh Ka. Subag TU
 Uraian tugas di paparkan satu demi satu sesuai dengan tupoksinga
 Uraian Tugas di bagikan ke masing – masing karyawan untuk di teliti dan di
baca
 Uraian tugas di setujui oleh karyawan di tandai dengan adanya serah terima
uraian tugas
5). Kesepakatan Peraturan internal Puskesmas
a. Peraturan / Ketertiban Pegawai

 Apel pagi pukul 7.15 WIB wajib dikuti seluruh pegawai Puskesmas setiap
jumat
 Apabila tidak masuk kantor harus ijin bagian tata Usaha dan ada keterangan
dokter jika sakit
 Untuk petugas dinas luar harus mengisi surat tugas yang di sediakan bagian
tata usaha
 Apabila meninggalkan tugas harus ijin kepada bagian tata usaha diserta
alasan yang jelas
a. Seragam karyawan Puskesmas
 Senin : seragam Keki
 Selasa : seragam Lurik
 Rabu : seragam Batik Gedong Songo
 Kamis : seragam batik (coklat)
DINAS KESEHATAN
 Jumat : pakaian Olah Raga/ batik

 Sabtu : Seragam puskesmas (Krem)
NB :
 Khusus Dokter dan Dokter Gigi setiap hari Senin s/d Sabtu
dilengkapi Jas Dokter.
 Memakai bawahan warna gelap, tidak diperbolehkan dari bahan
jeans.
 Sepatu dinas Pantofel warna hitam.
b. Kelengkapan atribut
 Tanda Pengenal
 Lencana Korpri
c. Jam pelayanan Puskesmas
 Senin s.d Kamis : Pelayanan Pasien Pukul 07.15 WIB - 14.00 WIB
Pendaftaran Pukul 08.00 WIB – 12.00 WIB
 Jum’at : Pelayanan Pasien Pukul 08.00 WIB – 11.30 WIB

Pendaftaran Pukul 08.00 WIB – 10.00 WIB
 Sabtu : Pelayanan Pasien Pukul 07.15 WIB – 13.30 WIB

3. Audit internal
 Evaluasi bulan lalu:
Sudah ada rapat rutin audit untuk pelaksanaan audit pada bulan depan
 Masalah yang muncul:
1. Audit internal tidak di lakukan tepat waktu
RTL: Segera rapat untuk penyusunan jadwal audit,tempat audit,waktu audit
4. Keuangan
a. Pendapatan
o Evaluasi Kinerja:
1. SPJ Non kapitasi tidak terlambat
2. Kunjungan kapitasi sesuai target
3. WTA Sesuai target
4. Prolanis sesuai target
o Masalah yang muncul:
1. Setoran pendapatan belum dilakukan setiap hari
RTL: karena bendahara menunggu dari kasir yang tidak setoran setiap
hari
DINAS KESEHATAN
b. BLUD/APBD/BOK
 Evaluasi bulan lalu:
 Capaian keuangan 2019
APBD
1. Anggaran : 550.256.000
2. Realisasi : 523.244.409
3. Sisa anggaran : 27.011.591
4. Capaian 95%
BOK
1. Anggaran : 896.335.000
2. Realisasi : 889.999.040
4. Capaian 95% : 6.335.066
BLUD
1. Anggaran : 1.672.831.000
2. Realisasi : 1.410.890.247
4. JKN (SILPA)
5. Anggaran : 12.121.000
6. Realisasi : 12.121.000
7. Sisa anggaran : 0
 SPJ APBD/BLUD Tepat waktu
 Pembayaran utang ke pihak ketiga setelah akreditasi:
UKM : 37.121.000
ATK DLL : 20.000.000
Pemeliharaan gedung : 39.000.000
6.000.000
Cetak : 28.860.000
TOTAL : 130.981.000
 Masalah yang muncul:
1. SPJ BOK Terlambat
DINAS KESEHATAN
RTL: Untuk verifikasi SPJ BOK langsung di admen
C. UKM
a) Evaluasi Keuangan BOK 2020
 Sosialisasi di sampaikan oleh PJ UKM
 Jumlah anggaran yang terserap tahun 2019 sudah 98%
 Berdasarkan evaluasi kinerja sosialisasi dilakukan karena capaian K4 Kurang
b) Evaluasi capaian kinerja 2020
 Evaluasi di sampaikan oleh PJ UKM
 Ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena tidak ada kasus
 Penyampaian rencana kegiatan bulan januari 2020 : terlampir
IV. Kesimpulan
1. Jumlah peserta Lokmi hadir: 55 orang
2. Tempat : ruang Aula Puskesmas Sumowono
3. Jam: 12.00 WIB
4. Evaluasi kinerja dalam setahun Oleh PJ ADMEN
5. Evaluasi kinerja dalam setahun Oleh PJ UKM
6. Masalah – masalah yang muncul segera dibuatkan PDCA untuk ditindak lanjuti
7. Evaluasi dan rencana tindak lanjut segera dibuat oleh masing-masing tim dan pada minlok
hari bulan februari akan disosialisasikan.
8. Dilakukan kaji ulang setruktur organisasi
V. Penutup
Acara ditutup dengan pembacaan alhamdulilah secara bersama-sama.
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Sumowono Sekertaris
dr. ENDRI SUJATI ISZAENAH

NIP. 19701028 200212 1 008
DINAS KESEHATAN

Notulen Januari 2020

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Notulen Januari 2020

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

NOTULEN RAPAT LOKMIN

Sidang / Rapat : Rapat LOKMIN UPTD Puskesmas Sumowono

II. Sambutan / Arahan

III. Acara Inti

 Mutu UKP : Nurhadi

3. Sosialisasi rencana kerja Mutu

RTL: koordinasi dengan kapus dan Ka.TU

3). Kaji Ulang Struktur Organisasi

a. Peraturan / Ketertiban Pegawai

 Jumat : pakaian Olah Raga/ batik

 Jum’at : Pelayanan Pasien Pukul 08.00 WIB – 11.30 WIB

 Sabtu : Pelayanan Pasien Pukul 07.15 WIB – 13.30 WIB

RTL: Untuk verifikasi SPJ BOK langsung di admen

dr. ENDRI SUJATI ISZAENAH

Anda mungkin juga menyukai