PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BOJONEGORO
Jln. Lettu Suyitno No. 18 Bojonegoro Telp. (0353) 881982
BOJONEGORO
Email: pkm.bojonegoro@gmail.com

Notulen Pertemuan
Tanggal : Pukul : s/d
Susunan Acara
SUSUNAN ACARA

1. Pembukaan oleh Koordinator/ Ketua Tim Kaji banding Mutu

2. Pengarahan Oleh Ka. Puskesmas
3. PEMBAHASAN Persiapan kegaiatan kaji banding Mutu
4. PENUTUP

NOTULENSI PERTEMUAN

I. PEMBUKAAN
 Latar belakang kaji Banding Mutu tahun 2020 adalah capaian mutu Puskesmas
Bojonegoro di tahun 2019 tergolong rendah. Dari 36 puskesmas , capaian mutu untuk
puskesmas bojonegoro berada di posisi 4 terendah. Analisa dari masalah ini adalah
karena pergantian petugas yang tergabung dalam tim manajemen mutu sehingga masih
banyak yang belum memahami tentang alur PDCA pada pelaksanaan Kegiatan
peningkatan mutu dan Keselamatan pasien. Utamanya pada pelaksanaan rencana tindak
lanjut , masih banyak yang belum terlaksana, sehingga kegiatan tidak berjalan optimal
dan berpengaruh pada capaian kegiatan .
 Tujuan Kaji banding mutu tahun 2020 adalah untuk meningkatkan pemahaman petugas
tentang program peningkatan mutu dan keselamatan pasien dari Puskesmas lain yang
memiliki capaian program mutu yang lebih baik . Perihal utama yang ingin dikaji adalah
pada pelaksanaan dengan sistem PDCA dan pendokumentasian kegiatan.
 Penyampaian susunan acara
1) Pembukaan oleh Koordinator/ Ketua Tim Kaji banding Mutu
2) Pengarahan Oleh Ka. Puskesmas
3) PEMBAHASAN Persiapan kegaiatan kaji banding Mutu
4) PENUTUP

II. PENGARAHAN DARI KEPALA PUSKESMAS

 Kegiatan kaji banding untuk dilaksanakan dengan baik , agar puskesmas dapat menyerap
banyak ilmu dari puskesmas sasaran dan dapat di terapkan di puskesmas untuk
meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Utamanya di masa pandemi
saat ini, diharapkan banyak hal yang bisa di kaji dari pusesmas sasaran. Puskesmas
sasaran yang dituju adalah yang memiliki capaian mutu lebih baik, yaitu puskesmas
kanor dengan capain mutu di posisi 2 tertinggi se kabupaten.Puskesmas kanor juga telah
melaksanakan reakreditasi di tahun 2019. Dengan pertimbangan ini lah, puskesmas
kanor kita jadikan sebagai puskesmas tujuan, dengan harapan selain belajar tentang
 program peningkatan mutu dan keselamatan pasien, juga belajar tentang proses
pelaksanaan reakreditasi yang telah di lalui
 Adapun tim kaji banding yang ditunjuk adalah dari tim manajemen mutu yang dapat
diusulkan oleh PJ mutu dan keselamatan pasien. Tim terdiri dari ketua, sekretaris dan
anggota. Karena kegiatan dilaksanakan di waktu pandemic, maka petugas yang
diberangkatkan hanya terbatas 5 orang dengan 1 supir
 Adapun perihal yang dikaji adalah tentang pelaksanaan kegiatan program peningkatan
mutu dan keselamatan pasien yang mengacu pada indicator kinerja puskesmas (PKP)
dan elemen penilaian akreditasi puskesmas

III. PEMBAHASAN
 Pelaksanaan Kaji banding , masih menunggu kepastian tanggal dari Puskesmas Kanor
 Susunan Tim kaji banding :
Ketua tim kaji banding : drg. Lucy Ferrina (PJ MUTU)
Sekretaris tim kaji banding : Izzah Abidah, S.E
Anggota tim Kaji banding :
YASIKA ANDRIANI N, A.Md Kep. (PJ KP DAN MANRISK)
FARICAHATIN MIRTA, A.Md KL (Sekretaris PPI)
NI’MATUL FAUZIAH, SST ( KETUA TIM SURVEY DAN ADUAN PELANGGAN)
SUCI WIJIANTI, S. Kep. Ns. (KETUA MUTU UKP)
 Adapun uraian tigas dari tim kaji banding adalah sebagai berikut :
a. Ketua tim Kaji banding
 Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kaji banding dari Perencanaan,
Pelaksanaan kegiatan, Pelaporan Kegiatan dan Pelaksanaan tindak lanjut Kaji
Banding
 Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kaji banding dengan Puskesmas
sasaran
 Melakukan kajian tentang Program peningkatan mutu dan keselamatan
pasien di puskesmas tujuan
 Melakukan analisa hasil kajian dengan membandingkan hasil kajian dengan
kondisi puskesmas dan membuat rencana tindak lanjut
 Hasil kegiatan kaji banding dilaporkan kepada Kepala Puskesmas dan PJ dan
petugas pelayanan
b. Sekretaris tim Kaji banding
 Membantu pendokumentasian kegiatan kaji Banding
 Membantu tugas ketua dan anggota kaji banding dalam hal administrasi dan
penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan kaji banding dari Perencanaan,
Pelaksanaan kegiatan, Pelaporan Kegiatan dan Pelaksanaan tindak lanjut Kaji
Banding
c. Anggota Kaji banding
 Melakukan kajian tentang Program keselamatan pasien dan manajemen
resiko di puskesmas tujuan
 Melakukan analisa hasil kajian keselamatan pasien dan manajemen resiko
dengan membandingkan hasil kajian dengan kondisi puskesmas dan
membuat rencana tindak lanjut
 Melakukan kajian tentang Program Pencegahan dan pengendalian infeksi di
puskesmas tujuan
 Melakukan analisa hasil kajian Pencegahan dan pengendalian infeksi dengan
membandingkan hasil kajian dengan kondisi puskesmas dan membuat
rencana tindak lanjut
 Melakukan kajian tentang Program Peningkatan mutu layanan klinis di
puskesmas tujuan
 Melakukan analisa hasil kajian Peningkatan mutu layanan klinis dengan
 membandingkan hasil kajian dengan kondisi puskesmas dan membuat
rencana tindak lanjut
 Melakukan kajian tentang Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan dan
pengelolaan pengaduan di puskesmas tujuan
 Melakukan analisa hasil kajian survey kepuasan pelanggan dan pengelolaan
pengaduan dengan membandingkan hasil kajian dengan kondisi puskesmas
dan membuat rencana tindak lanjut
 Adapun dalam pelaksanaan kaji banding perlu dibuat instrument / check list kaji banding
yang dapat mengacu pada pada indicator kinerja puskesmas (PKP) dan elemen penilaian
akreditasi puskesmas
 Hasil penyusunan instrumen kaji banding (terlampir)

PENUTUP (KESIMPULAN)

 Pelaksanaan kaji banding bertujuan untuk mendapatkan pembelajaran dari

puskesmas sasaran agar dapat di aplikasikan ke Puskesmas untuk meningkatkan
capaian dan perbaikan pada mutu dan keselamtan pasien
 Pelaksanaan Kegiatan disesuaikan dari kesiapan puskesmas sasaran
 Tim Kaji banding untuk memperseiapkan dengan baik sebelum pelaksanaan kaji
banding dari instrument kaji banding,pendokumentasian dan perencanaan tindak
lanjut

Bojonegoro, 9 September 2020

Pimpinan Rapat Notulen

drg. Lucy Ferrina Izzah Abidah, S.E

NIP. 19891004 201903 2 005

 PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BOJONEGORO
Jl. Lettu Suyitno No. 18 Kec. Bojonegoro No. Telp (0353) 881 982
BOJONEGORO

email : pkm.bojonegoro@gmail.com

INSTRUMENT KAJI BANDING

NO KONDISI PUSKESMAS KONDISI PUSKESMAS URAIAN KESENJANGAN RENCANA TINDAK LANJUT

DAFTAR PERTANYAAN
KANOR BOJONEGORO
MANAJEMEN MUTU
1 Apakah ada SK Tim mutu dan uraian
tugas ?
2 Apakah ada Struktur Tim manajemen
mutu Puskesmas ?
3 Bagaimana capaian Evaluasi SK Tim
mutu dan uraian tugas sampai dengan
bulan September 2020 ?
4 Bagaimana Pelaksanaan dan
pendokumentasian Evaluasi SK Tim
mutu dan uraian tugas ?
5 Apakah ada Pedoman peningkatan
mutu dan kinerja puskesmas ?
6 Apakah ada Rencana program mutu
dan keselamatan pasien Puskesmas
tahun 2020 lengkap dengan sumber
dana dan sumber daya?
7 Bagaimana capaian Pelaksanaan
Rencana program mutu dan
 keselamatan pasien Puskesmas tahun
2020 sampai dengan bulan September
2020 ?
8 Apakah Ada dokumen pelaksanaan
dan evaluasi Rencana program mutu
dan keselamatan pasien Puskesmas
tahun 2020 ?
9 Apakah ada Audit Plan / KAK Audit?
10 Apakah ada Laporan Audit yang
memuat analisa dan rencana tindak
lanjut?
11 Bagaimana Proses Audit di Puskesmas
( metode, instrument, frekuensi audit,
tahapan ) ?
12 Apakah ada Laporan Audit yang
memuat bukti tindak lanjut dan
evaluasi?
13 Apakah ada KAK Rapat Tinjauan
manajemen mutu tahun 2020 ?
14 Berapa kali rapat tinjauan manajemen
mutu dilaksanakan dalam satu tahun ?
15 Apakah ada Laporan Rapat Tinjauan
manajemen mutu yang memuat analisa
dan rencana tindak lanjut?
16 Bagaimana pelaksanan Rapat Tinjauan
manajemen mutu di Puskesmas (pra
RTM, tinjauan RTM) ?
17 Apakah ada Laporan bukti tindak lanjut
dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi
 Tinjauan manajemen mutu ?

NO KONDISI PUSKESMAS KONDISI PUSKESMAS URAIAN KESENJANGAN RENCANA TINDAK LANJUT

DAFTAR PERTANYAAN
KANOR BOJONEGORO
MUTU UKM
1 Bagaimana membentuk Pemahaman
pelaksana program terhadap kerbijakan
dan tata nilai Puskesmas /Program
(EP 6.1.1.4
2 Adakah Bukti-bukti saran inovatif dari
lintas program dan lintas sector untuk
perbaikan kinerja ? (EP 6.1.3.2)
3 Apakah ada kegiatan inovatif pada
program KIA, HIV dan TB ?
4 Bagaimanakah perencanaan dan
pendanaan pada program inovatif
tersebut ?
5 Apakah ada monitoring dan evaluasi
indicator mutu program / UKM
Puskesmas ?
6 Bagaimana penetapan indicator mutu
program / UKM Puskesmas ?

NO KONDISI PUSKESMAS KONDISI PUSKESMAS URAIAN KESENJANGAN RENCANA TINDAK LANJUT

DAFTAR PERTANYAAN
KANOR BOJONEGORO
MUTU UKP
1 Bagaimana pelaksanaan Pemilihan dan
penetapan prioritas indikator mutu klinis
di puskesmas ? EP 9.1.1.2
2 Apakah ada laporan Hasil
pengumpulan data, bukti analisis, dan
pelaporan berkala indikator mutu
klinis ? (EP 9.1.1.3)
3 Apakah ada Bukti monitoring, bukti
evaluasi, bukti analisis, bukti tindak
lanjut terhadap hasil monitoring dan
penilaian mutu klinis ? (EP 9.1.1.4)
4 Bagaimana Pelaksanaan evaluasi dan
perbaikan perilaku petugas dalam
pelayanan klinis di Puskesmas ?
(9.1.2.1)
5 Apakah ada Bukti pelaksanaan
evaluasi, dan tindak lanjut dari evaluasi
dan perbaikan perilaku petugas dalam
pelayanan klinis ? (EP 9.1.2.1)
6 Apakah ada Dokumen pelaporan
kegiatan peningkatan mutu layanan
klinis dan keselamatan pasien ke Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota ?
NO KONDISI PUSKESMAS KONDISI PUSKESMAS URAIAN KESENJANGAN RENCANA TINDAK LANJUT
DAFTAR PERTANYAAN
KANOR BOJONEGORO
6 SASARAN KESELAMATAN PASIEN
1 Apakah ada Bukti pengukuran sasaran
keselamatan pasien ( CHECK LIST) ?
2 Bagaimana capaian dan Pelaksanaan
Kepatuhan petugas melakukan
identifikasi pasien di Puskesmas
sampai dengan bulan September
2020 ?
3 Bagaimana capaian dan Pelaksanaan
Kepatuhan melakukan komunikasi
efektif di Puskesmas sampai dengan
bulan September 2020 ?
4 Bagaimana capaian dan Pelaksanaan
Pengelolaan Obat obat yang perlu
 diwaspadai pelabelan obat high alert,
LASA dan kadaluarsadi Puskesmas
sampai dengan bulan September
2020 ?
5 Bagaimana capaian dan Pelaksanaan
Kepatuhan melakukan doubel check
pada tindakan/bedah minor di
Puskesmas sampai dengan bulan
September 2020 ?
6 Bagaimana capaian dan Pelaksanaan
Kepatuhan petugas melakukan hand
hygiene di Puskesmas sampai dengan
bulan September 2020 ?
7 Bagaimana capaian dan Pelaksanaan
Kepatuhan melakukan pentapisan
(screening) pasien dengan risiko jatuh
di Puskesmas sampai dengan bulan
September 2020 ?
8 Apakah ada laporan Hasil analisis,
kesimpulan, dan rekomendasi hasil
monitoring keselamatan pasien ?
NO KONDISI PUSKESMAS KONDISI PUSKESMAS URAIAN KESENJANGAN RENCANA TINDAK LANJUT
DAFTAR PERTANYAAN
KANOR BOJONEGORO
MANAJEMEN RESIKO
1 Apakah Ada register risiko Admen,
UKM dan UKP yang memuat beserta
analisa dan rencana tindak lanjut?
2 Apakah Ada bukti tindak lanjut dari
hasil register resiko Admen, UKM dan
UKP ?
3 Apakah ada resiko yang dilakukan
analisa FMEA ?
4 Bagaimana pelaksanaan Analisis dan
Tindak lanjut jika terjadi KTD, KPC,
KNC (laporan insiden KTD, KPC,
KTC,KNC) ? (ep 9.1.1.7)
5 Apakah ada Bukti analisis, dan tindak
lanjut KTD, KPC, KNC ? (ep 9.1.1.7)
6 Apakah Ada bukti pelaporan ke Dinkes
Kab/Kota ?
NO KONDISI PUSKESMAS KONDISI PUSKESMAS URAIAN KESENJANGAN RENCANA TINDAK LANJUT
DAFTAR PERTANYAAN
KANOR BOJONEGORO
SURVEY KEPUASAN PASIEN DAN PENANGANAN PENGADUAN PELANGGAN
1 Bagaimana Pengelolaan Pengaduan
Pelanggan di Puskesmas ?
2 Apakah ada Media ,data pengaduan,
dan analisa lengkap dengan rencana
tindak lanjut ?
3 Apakah ada bukti pelaksanaan tindak
lanjut dan evaluasi ?
4 Bagaimana pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat dan Survei
Kepuasan Pasien ?
5 Apakah ada Data survey, analisa
lengkap dengan rencana tindak lanjut ?
6 Apakah ada bukti pelaksanaan tindak
lanjut dan evaluasi serta telah
dipublikasikan?
7 Apakah ada bukti pelaksanaan survei
atau masukan melalui forum-forum
pemberdayaan masyarakat untuk
mengetahui bahwa kebutuhan dan
harapan pengguna terpenuhi ?
NO KONDISI PUSKESMAS KONDISI PUSKESMAS URAIAN KESENJANGAN RENCANA TINDAK LANJUT
DAFTAR PERTANYAAN
KANOR BOJONEGORO
PPI
1 Bagaimana capaian dan Pelaksanaan
Kepatuhan petugas menggunakan APD
di Puskesmas sampai dengan bulan
September 2020 ?
2 Bagaimana capaian dan Pelaksanaan
Kepatuhan prosedur desinfeksi dan
sterilisasi alat setelah tindakan di
Puskesmas sampai dengan bulan
September 2020 ?
3 Bagaimana capaian dan Pelaksanaan
Kepatuhan prosedur pencegahan
penularan infeksi di Puskesmas sampai
dengan bulan September 2020 ?
4 Bagaimana capaian dan Pelaksanaan
Pembuangan limbah benda tajam
memenuhi standar di Puskesmas
sampai dengan bulan September
2020 ?
5 Bagaimana capaian dan Pelaksanaan
5 R di Puskesmas sampai dengan
bulan September 2020 ?
6 Bagaimana dan Pelaksanaan
 sterilisasi di puskesmas?
7 Apakah ada Sop kegiatan PPI dan
Panduan internal kewaspadaan
universal ?