LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN SEMESTER II 2020 ( e-TL)

TANGGAL : 3 DESEMBER 2020

No. URAIAN MASALAH/MATERI ADUAN TANGGAL MASUK ADUAN MEDIA ADUAN URAIAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT (MEMUAT TANGGAL) STATUS PENYELESAIAN

PETUGAS PELAPOR
 LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN MEDIA PENGADUAN SEMESTER II 2020
TANGGAL : 3 DESEMBER 2020

NO MEDIA ADUAN JUMLAH ADUAN MASUK ANALISA MASALAH RENCANA TINDAK TARGET WAKTU STATUS PENYELESAIAN
. LANJUT PELAKSANAAN (2021)
1 KOTAK SARAN

2 KONTAK PERSON

3 MEDIA SOSIAL (IG-FB)

4 HUMAS/PENGADUAN
LANGSUNG

5 PENGADUAN MEDIA LAIN

6 LAINNYA

PETUGAS PELAPOR
 LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SKP SMT II DAN IKM 2020
TANGGAL : 3 DESEMBER 2020

NO. INDIKATOR PKP TARGET CAPAIAN KESENJANGAN ANALISA MASALAH RENCANA TINDAK TARGET WAKTU
LANJUT PELAKSANAAN 2021
1 SKP 80 %
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER

2 IKM 100 %
 LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TIM SURVEI TB IV 2020 ( e-TL)
TANGGAL : 3 DESEMBER 2020
KEGIATAN URAIAN KEGIATAN JADWAL REALISASI KEGIATAN ANALISA MASALAH RENCANA TINDAK STATUS
POKOK PELAKSANAA (TGL DAN BUKTI LANJUT PENYELESAIAN
N PELAKSANAAN KEGIATAN )
Pelaksanaan Menyusun instrumen survei September
IKM
Menentukan besaran dan teknik September
penarikan sampel
Menentukan responden September

Melaksanakan survei Oktober

Mengolah hasil survei November

Menyajikan dan melaporkan hasil Desember

survey
Pelaksanaan Monitoring pelaksanaan survey September
SKP untuk mempertahankan capaian -Desember

Koordinasi Pertemuan Internal November

tim Survey
 LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGUKURAN INDIKATOR MUTU ADMEN TB IV 2020
TANGGAL : 3 DESEMBER 2020

NO. INDIKATOR MUTU TARGET CAPAIAN KESENJANGAN ANALISA MASALAH RENCANA TINDAK LANJUT TARGET WAKTU
PELAKSANAAN (2021)
1

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TIM MUTU ADMEN TB IV 2020 ( e-TL)
 TANGGAL : 3 DESEMBER 2020
KEGIATAN POKOK URAIAN KEGIATAN JADWAL REALISASI KEGIATAN ANALISA RENCANA STATUS
PELAKSANAA (TGL DAN BUKTI MASALAH TINDAK LANJUT PENYELESAIAN
N PELAKSANAAN KEGIATAN )
Ketepatan waktu pengumpulan data Melakukan monitoring ketepatan Desember
kepegawaian waktu pengumpulan data
(STR/SIP/SIPP/SIPB/SIK/SIPA/SIKTGZ kepegawaian
) Membuat matriks masa berlaku Oktober-
data kepegawaian dan Desember
dimonitoring secara berkala
Unit kepegawaian mengingatkan Oktober-
kepada pegawai yang akan Desember
dan/atau sudah habis masa
berlaku data kepegawaiannya
untuk segera diurus
Kelengkapan arsip data kepagawaian Melakukan monitoring September
(STR/SIP/SIPP/SIPB/SIK/SIPA/SIKTGZ kelengkapan arsip data -Desember
) kepegawaian oleh Ka. TU
Membuat check list kelengkapan September
arsip data kepegawaian -Desember
Dilakukan analisis data dan dilakukan Melakukan monitoring Desember
intervensi lanjutan pada survey keluarga Pelaksanaan analisis data dan
sehat intervensi lanjutan survei
keluarga sehat
Oktober-
Pelaksanaan Intervensi survey Desember
keluarga sehat mulai bulan
Oktober 2020

Koordinasi tim Mutu Admen Pertemuan Internal November

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGUKURAN INDIKATOR MUTU UKM TB IV 2020

 TANGGAL : 3 DESEMBER 2020
PROGRAM INDIKATOR MUTU TARGET CAPAIAN KESENJANGA ANALISA MASALAH RENCANA TINDAK LANJUT TARGET WAKTU
N PELAKSANAAN(2021)
KIA INPUT Ketersediaan Bidan desa
di setiap desa / kelurahan

PROSES Penemuan Ibu hamil baru

Trib I (desa)

OUTPUT Cakupan pelayanan ibu

hamil K1 Murni

INPUT Petugas pelaksana

PROMKES Pengkajian PHBS
Pondok Pesantren
PROSES Penyelenggaraan
Pengkajian PHBS
Pondok Pesantren
OUTPUT Pondok Pesantren yang
memenuhi 16-18 indikator
PHBS (Klasifikasi IV)
HIV /AIDS INPUT Jadwal penyuluhan di
SMP & SMA / sederajat

PROSES Penyuluhan HIV / AIDS

pada di anak sekolah di
SMP & SMA / sederajat
OUTPUT Sekolah (SMP dan
SMA/sederajat) yang
sudah dijangkau
penyuluhan HIV/AIDS
TB INPUT Nakes Yang sudah
terlatih TB

Ketersediaan reagen
untuk pemeriksaan TB

PROSES Penjaringan pada pasien

yang terduga kasus TB

OUTPUT Jumlah terduga TB yang

dilakukan pemeriksaan
 BTA
PERKESMA INPUT Tenaga Kesehatan yang
S sudah terlatih

Tim bina wilayah

PROSES Kepala keluarga rawan

kesehatan yang
mendapatkan asuhan
keperawatan keluarga
OUTPUT Kepala keluarga rawan
kesehatan yang di bina
dan telah mandiri

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TIM MUTU UKM TB IV 2020 ( e-TL)
 TANGGAL : 3 DESEMBER 2020
KEGIATAN URAIAN KEGIATAN JADWAL REALISASI KEGIATAN ANALISA MASALAH RENCANA TINDAK STATUS
POKOK PELAKSANAA (TGL DAN BUKTI LANJUT PENYELESAIAN
N PELAKSANAAN KEGIATAN )
Penemuan K1 Kerjasama dengan PKK tingkat
murni dengan RT utk penemuan bumil K1 murni
melibatkan Dsa
wisma & PKK Sosialisasi SiPen K3 kepada
tingkat desa / kel pemangku wilayah ( Camat &
Kades / Lurah ) & Ketua TP PKK
Kec & desa / kelurahan
Mengaktifkan Puskesmas memberikan surat
R/R dari BPM / tertulis kepada BPM / RS tentang
RS jejaring pelaporan KIA 9 Bumil Baru
dengan
menggunakan
lap online/link
Penyelenggaraa
Penyusunan matriks kegiatan.
n Pengkajian
Koordinasi dengan lintas program
PHBS Pondok
utk pelaksanaan. Segera
Pesantren
konfirmasi ke pondok yg belum
belum memenuhi
dikaji.
target
Pondok
Pesantren yang
memenuhi 16-18
Monitoring dijadwalkan pada awal
indikator PHBS
Desember oleh PL promkes
(Klasifikasi IV)
belum memenuhi
target
sekolah (SMP KOORDINASI PENYULUHAN KE November
dan SEKOLAH DENGAN VIDEO DAN
SMA/sederajat) LEAFLET HIV
yang sudah
dijangkau
penyuluhan
HIV/AIDS
PENJARINGAN PENJADWALAN PENJARINGAN Desember
PADA PASIEN DAN PENYULUHAN TB PADA
TERDUGA BULAN NOPEMBER
KASUS TB
Penyusunan Laporan Penilaian Desember

Koordinasi tim Pertemuan Internal November

mutu UKP

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGUKURAN INDIKATOR MUTU UKP TB IV 2020

 TANGGAL : 3 DESEMBER 2020

NO. INDIKATOR MUTU TARGET CAPAIAN KESENJANGAN ANALISA MASALAH RENCANA TINDAK LANJUT TARGET WAKTU
AREA PRIORITAS PELAKSANAAN (2021)
1 Pendaftaran :

2 Laboratorium :

3 UGD :

4 Apotek :

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TIM MUTU UKP TB IV 2020 ( e-TL)
 TANGGAL : 3 DESEMBER 2020
KEGIATAN URAIAN KEGIATAN JADWAL REALISASI KEGIATAN ANALISA MASALAH RENCANA TINDAK STATUS
POKOK PELAKSANAA (TGL DAN BUKTI LANJUT PENYELESAIAN
N PELAKSANAAN KEGIATAN )
Pelaksanaan Penetapan Indikator Mutu Klinis Oktober
Indikator Mutu
Klinis Area
Prioritas Monitoring dan evaluasi November-
pelaksanaan indikator mutu klinis Desember

Penilaian Menyusun Instrumen Penilaian Oktober

perilaku
petugas klinis
Pelaksanaan penilaian November

Analisa hasil penilaian Desember

Penyusunan Laporan Penilaian Desember

Koordinasi tim Pertemuan Internal November

mutu UKP

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGUKURAN PPI TB IV 2020

 TANGGAL : 3 DESEMBER 2020

NO. INDIKATOR PPI TARGET CAPAIAN KESENJANGAN ANALISA MASALAH RENCANA TINDAK LANJUT TARGET WAKTU
PELAKSANAAN (2021)
1 Kepatuhan APD

2 Kepatuhan
Prosedur Sterilisasi

3 Kepatuhan
Pembersihan Area
(Spill Kit)

4 5R

5 Limbah Benda
Tajam
 LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PPI UKP TB IV 2020 ( e-TL)
TANGGAL : 3 DESEMBER 2020
KEGIATAN POKOK URAIAN KEGIATAN JADWAL REALISASI KEGIATAN ANALISA MASALAH RENCANA TINDAK STATUS
PELAKSANAA (TGL DAN BUKTI LANJUT PENYELESAIAN
N PELAKSANAAN KEGIATAN )
Kepatuhan petugas Monitoring secara periodic Desember
menggunakan APD untuk meningkatkan
belum mencapai target kepatuhan petugas
Melengkapi kebutuhan harian Oktober
APD pada petugas Cleaning
Service
Percepatan Pelaksanaan Oktober-
sterilisasi terpusat agar Desember
capaian APD pada
penanganan alat pasca
tindakan dapat optimal
Workshop PPI dan sosialisasi November
SOP APD dimasa pandemic
untuk meningkatkan
pemahaman petugas
Menyampaikan sistem /alur Oktober-
Pemenuhan/permintaan APD Desember
disetiap unit/ sesuai
kebutuhan di setiap unit
kepada penanggung jawab
gudang obat dan alkes. Bila
tidak tersedia dapat
mengajukan ke tim PPI, dan
tim PPI akan mengupayakan
pemenuhan ke bagian
keuangan
Kepatuhan prosedur Desember
desinfeksi dan sterilisasi Monitoring secara periodic
alat setelah tindakan untuk meningkatkan
belum mencapai target kepatuhan petugas

Percepatan pelaksanaan Oktober-

sistem sterilisasi terpusat Desember
(CSSD) agar pelaksanaan
dapat terkontrol sesuai
 prosedur pada semua alat
dan setiap waktu
Kepatuhan prosedur Monitoring secara periodic Oktober-
pencegahan penularan untuk mempertahankan Desember
infeksi belum mencapai capaian
target
Kebersihan lingkungan Penyampaian kekurangan Oktober-
pelayanan berdasarkan dari hasil monitoring Desember
5 R belum mencapai kepada pj unit untuk
target segera di tindak lanjuti
Pengajuan rak/ lemari November
tempat untuk penyimpanan
dokumen atau barang
untuk unit yang belum
tersedia atau kekurangan
tempat untuk penyimpanan
dokumen/barang
(P2P,imun,loket)
Oktober-
Monitoring secara periodic
Desember
untuk meningkatkan
kepatuhan petugas
Pembuangan limbah Monitoring secara periodic Oktober-
benda tajam memenuhi untuk mempertahankan Desember
standar mencapai kepatuhan petugas
target
Koordinasi Tim PPI Pertemuan Internal November

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGUKURAN SASARAN KESELAMATAN PASIEN TB IV 2020

TANGGAL : 3 DESEMBER 2020

NO. SKP TARGET CAPAIAN KESENJANGA ANALISA MASALAH RENCANA TINDAK LANJUT TARGET WAKTU
 N PELAKSANAAN
1 Kepatuhan petugas melakukan
identifikasi pasien (pendaftaran,
UGD, Obat, lab, KIA-KB, gigi )

2 Kepatuhan melakukan
komunikasi efektif (UGD/ ruang
tindakan, ruang bersalin, rawat
inap serta laboratorium)
3
Pengelolaan obat obat yg perlu
diwaspadai pelabelan obat high
alert, LASA dan kadaluarsa

4 Kepatuhan melakukan doubel

check pada tindakan/bedah
minor (UGD/ruang tindakan,
persalinan, KIA-KB dan poli
gigi)
5
Kepatuhan petugas melakukan
hand hygiene (UGD/ruang
tindakan dan persalinan)

6
Kepatuhan melakukan
pentapisan (screening) pasien
dengan risiko jatuh

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN KESELAMATAN PASIEN TB IV 2020 ( e-TL)
TANGGAL : 3 DESEMBER 2020
KEGIATAN POKOK URAIAN KEGIATAN JADWAL REALISASI KEGIATAN ANALISA MASALAH RENCANA TINDAK STATUS
 PELAKSANAA (TGL DAN BUKTI LANJUT PENYELESAIAN
N PELAKSANAAN KEGIATAN )
Kepatuhan petugas Desember
melakukan identifikasi Monitoring secara periodic
pasien (pendaftaran, untuk meningkatkan
UGD, Obat, lab, KIA- kepatuhan petugas
KB, gigi )
Kepatuhan melakukan Monitoring secara periodic Desember
komunikasi efektif untuk meningkatkan
(UGD/ ruang tindakan, kepatuhan petugas dalam
ruang bersalin, rawat pendokumentasian form
inap serta laboratorium SBAR
Pengelolaan obat obat Monitoring secara periodic Desember
yg perlu diwaspadai untuk mempertahankan
pelabelan obat high kepatuhan petugas
alert, LASA dan
kadaluarsa
Kepatuhan melakukan Monitoring secara periodic Desember
doubel check pada untuk meningkatkan
tindakan/bedah minor kepatuhan petugas dalam
(UGD/ruang tindakan, pendokumentasian form
persalinan, KIA-KB dan double check
poli gigi)
Kepatuhan petugas Monitoring secara periodic Desember
melakukan hand untuk mempertahankan
hygiene (UGD/ruang kepatuhan petugas
tindakan dan
persalinan)
Kepatuhan melakukan Desember
Monitoring secara periodic
pentapisan (screening)
untuk meningkatkan
pasien dengan risiko
kepatuhan petugas
jatuh
Koordinasi Tim KP dan November
Pertemuan Internal
manrisk
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PELAPORAN INSIDEN TB IV 2020 ( e-TL)
TANGGAL : 3 DESEMBER 2020

N KATAGORI GRADING URAIAN INSIDEN TANGGAL UNIT URAIAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT STATUS
O INSIDEN RESIKO PELAPORAN (MEMUAT TANGGAL PELAKSANAAN TL] PENYELESAIAN
 LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN RISIKO TB IV 2020 ( e-TL)
TANGGAL : 3 DESEMBER 2020
NO. UNIT/PROGRAM IDENTIFIKASI RESIKO RENCANA TINDAK TARGET WAKTU REALISASI TINDAK LANJUT STATUS ANALISA RENCANA TINDAK
LANJUT PELAKSANAAN PENYELESAIAN MASALAH LANJUT