Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Sop Ai 2019 Fix

    Diunggah oleh

    ayuludvy
    7 tayangan4 halaman
    sop

    Judul Asli

    5. SOP AI 2019 FIX

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    sop

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    7 tayangan4 halaman

    Sop Ai 2019 Fix

    Diunggah oleh

    ayuludvy
    sop

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 4

    Standar Operasional Prosedur (SOP)

    AUDIT INTERNAL

    Nomor :

    Revisi Ke :

    Berlaku Tgl :

    Ditetapkan oleh:
    Kepala UPTD Puskesmas Kedungtuban

    drg. ENI SUTANTI, MM


    NIP.19630623 198903 2 014

    PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


    DINAS KESEHATAN
    UPTD PUSKESMAS KEDUNGTUBAN
    Jl. Raya Cepu-Randublatung KM 12 Telp. (0296) 4270202
    Email: kedungtubanpuskesmas@yahoo.co.id
    AUDIT INTERNAL

    No.Kode:

    SOP Terbitan:
    No. Revisi:
    Tgl. MulaiBerlaku :
    Halaman:

    UPTD Puskesmas drg. ENI SUTANTI, MM


    Kedungtuban NIP.19630623 198903 2 014

    1. Pengertian Suatu kegiatan audit yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi,


    untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi dengan objektif,
    untuk meningkatkan mutu dan kinerja puskesmas
    2. Tujuan Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah untuk audit internal
    3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas tentang Audit Internal Nomor 800/I/01/2019
    4. Referensi Permenkes Nomor 46 Tahun 2015
    Permenkes Nomor 44 Tahun 2016
    5. Prosedur/ 1. Tim audit menyusun rencana audit / audit plan
    Langkah-langkah
    2. Tim audit menentukan kriteria audit
    3. Tim audit menyusun instrumen audit
    4. Tim audit menyampaikan jadwal kepada auditee dan Kepala
    Puskesmas
    5. Tim audit mengumpulkan data menggunakan instrumen audit
    berdasarkan standar / kriteria tertentu
    6. Tim audit menganalisis data audit, menentukan penyebab
    masalah, kemudian memberikan rekomendasi pada auditee
    7. Tim audit dan auditee menyepakati Rencana Tindak Lanjut
    yang akan dilakukan auditee
    8. Tim audit mengevaluasi Tindak Lanjut yang dilakukan auditee
    9. Tim audit melaporkan hasil audit internal kepada Kepala
    Puskesmas
    10. Tim audit melaporkan hasil audit internal kepada Ketua Tim
    Mutu melalui RTM.
    6. Diagram Alir
    7. Hal- hal yang 1. Audit Internal dilakukan untuk mencari dan menyelesaikan
    perlu masalah dalam program dalam rangka meningkatkan mutu
    diperhatikan 2. Pelaksasnaan audit sesuai jadwal

    3. Audit berfungsi untuk meningkatkan mutu pelayanan tiap unit

    8. Unit Terkait 1.Unit Manajemen Mutu


    2.UKP
    3.UKM
    4. Administrasi Manajemen
    9. Dokumen Terkait -

    10. Rekaman
    Historis No Yang Dirubah Isi Perubahan Tanggal Mulai
    Perubahan Diberlakukan

    Anda mungkin juga menyukai