PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :
SOP / / / /2023
SOP
No. Revisi :
TanggalTerbit:
Halaman : 1/2

UPTD H. Otong Memet, S. Kep. Ners

PUSKESMAS NIP. 196806181989031007
MAJA
.
1. Pengertian Audit Internal adalah suatu kegiatan audit yang sistimatis, mandiri dan
terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi dengan
obyektif untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit puskesmas
yang disepakati

2. Tujuan Sebagai bahan acuan petugas dalam menerangkan sistem audit internal
supaya setiap audit dapat dilakukan secara efektif, berkala dan memberi
peluang untuk melakukan perbaikan

1. SK Kepala Puskesmas nomor : / / / tentang Audit Internal Puskesmas

3. Kebijakan
Maja
2. PermenkesNomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas
1. Permenkes RI No 75 th 2014 tentang puskesmas
4. Referensi
2. Pemenkes RI No .46 th 2015 tentang akreditasi FKTP
3. Permenkes RI No. 44 th 2016 tentang pedoman manajemen puskesmas
4. Buku Pedoman Audit Internal
1. Ketua Tim AI dengan tim mutu menentukan area yang akan dilakukan
6. Prosedur/
audit
Langkah-langkah
2. Ketua Tim AI dengan tim mutu menyusun jadwal pelaksanaan audit
internal
3. Ketua Tim AI mengajukan jadwal kepada kepala puskesmas
4. Kepala puskesmas memberikan pengesahan dengan menandatangani
jadwal audit internal
5. Tim AI membuat checklist pertanyaan Audit sesuai dengan standar yang
digunakan
6. Ketua Tim AI membagi tim dalam pelaksanaan audit internal
7. Tim Audit melaksanakan kegiatan audit internal sesuai dengan jadwal
yang telah ditentukan
8. Tim Audit Internal melakukan pengumpulan data
9. Tim AI melakukan Analisa Data
10. Tim AI melaporkan hasil audit Internal kepada Tim Mutu dan Kepala
 Puskesmas
11. Tim AI mendokumentasikan hasil kegiatan Audit Internal

7. Diagram Alir Ketua Tim AI dengan tim mutu menentukan

area yang akan dilakukan audit

Ketua Tim AI dengan tim mutu menyusun jadwal

pelaksanaan audit internal

Ketua Tim AI mengajukan jadwal kepada kepala

puskesmas

Kepala puskesmas memberikan pengesahan dengan

menandatangani jadwal audit internal

Tim AI membuat checklist pertanyaan Audit

sesuai dengan standar yang digunakan

Ketua Tim AI membagi tim dalam pelaksanaan

audit internal

Tim Audit melaksanakan kegiatan audit internal

sesuaidengan jadwal yang telah ditentukan

Tim Audit Internal melakukan pengumpulan data

Tim AI melakukan Analisa Data

Tim AI melaporkan hasil audit Internal kepada Tim

Mutu dan Kepala Puskesmas

Tim AI mendokumentasikan hasil

kegiatan Audit Internal

8. Hal-hal yang Pelaksanaan Audit internal harus dilakukan dengan baik dan benar, agar
perlu
data yang dikumpulkan akurat sehingga perbaikan kinerja sesuai dengan
diperhatikan
target
 9. Unit terkait 1. Program UKP
2. Program UKM

10. Dokumen 1. Instrumen / Checklist audit Internal

terkait 2. Laporan hasil Audit Internal

11. Rekaman Historis

No Halaman Yang Diubah Perubahan Diberlakukan

Tanggal

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS KESEHATAN
 UPTD PUSKESMAS MAJA
Jalan Pasukan Sindangkasih No 08 Maja Selatan Maja 45461 No Telp 0233 828410)
Email: puskesmasmaja17@gmail.com

INSTRUMEN MONITORING KESESUAIAN SOP KEGIATAN

Nama Kegiatan : PELAKSANAAN SURVEY MAWAS DIRI (SMD)

Program :
Tgl pelaksanaan :
Nama yang dimonitor :

NO KEGIATAN DILAKUKAN* TIDAK

DILAKUKAN*
1 Apakah Petugas kesehatan melaksanakan
fasilitasi dan pendampingan dalam
penyusunan instrument dan teknik
pengumpulan data survey
2 Apakah Kader bersama tokoh masyarakat
melaksanakan pemetaan data sasaran SMD
3 Apakah Kader bersama tokoh masyarakat
melaksanakan wawancara, observasi
/pengamatan rumah (lingkungan sekitar,
kondisi dan halaman rumah) sesuai
instrumen yang ada
4 Apakah Petugas kesehatan melaksanakan
fasilitasi dan pendampingan dalam
pengolahan dan analisis data
5 Apakah Petugas kesehatan melaksanakan
fasilitasi dan pendampingan dalam
penyusunan laporan dan penyajian data
sebagai bahan Musyawarah Masyarakat
Desa
6 Apakah Menyusun laporan hasil SMD
* diisidengansimbol check “ √ ”
Hasilnya :
Kepatuhan terhadap perencanaan :
Jumlah Kegiatan yang sesuai
Jumlah seluruh kegiatan

X 100 % =

Pemonitor

(................)