PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :
SOP / / /KMG/2019
SOP
No. Revisi :
TanggalTerbit:
Halaman : 1/2

UPTD dr. Intan retnosari

PUSKESMAS NIP.19760410 200212 2 002
KAMONING

.
1. Pengertian Audit Internal adalahsuatukegiatan audit yang sistimatis,
mandiridanterdokumentasiuntukmendapatkanbukti audit
danmengivaluasidenganobyektifuntukmenentukantingkatpemenuhankriteria
auditpuskesmas yang di sepakati

2. Tujuan Sebagaibahanacuanpetugasdalammenerangkansistem audit internal

supayasetiap audit dapatdilakukansecaraefektif, berkaladan member
peluanguntukmelakukanperbaikan

1. SK Kepala Puskesmas nomor : 440/12/SK/434.203.200.16/2018 tentang

3. Kebijakan
Audit Internal Puskesmas Kamoning
2. PermenkesNomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas
1. Permenkes RI No 75 th 2014 tentang puskesmas
4. Referensi
2. Pemenkes RI No .46 th 2015 tentang akreditasi FKTP
3. Permenkes RI No. 44 th 2016 tentang pedoman manajemen puskesmas
4. Buku Pedoman Audit Internal
1. Ketua Tim AIdengantimmutumenentukan area yang akandilakukan audit
6. Prosedur/
Langkah-langkah 2. Ketua Tim AIdengantimmutumenyusunjadwalpelaksanaanaudit internal
3. Ketua Tim AImengajukanjadwalkepadakepalapuskesmas
4. Kepalapuskesmasmemberikanpengesahandenganmenandatanganijadwal
audit internal
5. Tim AImembuat checklist pertanyaan Audit sesuaidenganstandartyang
digunakan
6. Ketua Tim AImembagitimdalampelaksanaan audit internal
7. Tim Audit melaksanakankegiatan audit internal sesuaidenganjadwal yang
telahditentukan
8. Tim Audit Internal melakukanpengumpulan data
9. Tim AI melakukanAnalisa Data
10.Tim AI melaporkanhasil audit Internal kepada Tim
MutudanKepalaPuskesmas
 11. Tim AI mendokumentasikanhasilkegiatan Audit Internal

Ketua Tim AIdengantimmutumenentukan area yang akandilakukan

7. Diagram Alir
audit

Ketua Tim
AIdengantimmutumenyusunjadwalpelaksanaan
audit internal

Ketua Tim
AImengajukanjadwalkepadakepalapuskesmas

Kepalapuskesmasmemberikanpengesahandenganmen
andatanganijadwal audit internal

Tim AI membuat checklist pertanyaan Audit

sesuaidenganstandartyang digunakan

Ketua Tim AImembagitimdalampelaksanaan audit

internal

Tim Audit melaksanakankegiatan audit internal

sesuaidenganjadwal yang telahditentukan

Tim Audit Internal melakukanpengumpulan data

Tim AI melakukanAnalisa Data

Tim AI melaporkanhasil audit Internal kepada Tim

MutudanKepalaPuskesmas

Tim AI mendokumentasikanhasilkegiatan Audit Internal

8. Hal- Pelaksanaan Audit internal haruslakukandenganbaikdanbenar, agar data

halyangperludip
yang dikumpulkanakuratsehingga perbaikan kinerja sesuai dengan target
erhatikan

9. Unit terkait 1. Program UKP

2. Program UKM

10. Dokumen 1. Instrumen / Checklist audit Internal

terkait 2. Laporanhasil Audit Internal
11. Rekaman Historis

No Halaman Yang Diubah Perubahan Diberlakukan

Tanggal

INSTRUMEN MONITORING KESESUAIAN SOP KEGIATAN

NamaKegiatan:PELAKSANAAN SURVEY MAWAS DIRI (SMD)

Program :
Tglpelaksanaan :
Nama yang dimonitor :

NO KEGIATAN DILAKUKAN* TIDAK

DILAKUKAN*
1 ApakahPetugaskesehatanmelaksanakanfasil
itasidanpendampingandalampenyusunan
instrument danteknik pengumpulan data
survey
2 ApakahKaderbersamatokohmasyarakatmel
aksanakanpemetaan data sasaran SMD
3 ApakahKaderbersamatokohmasyarakatmel
aksanakanwawancara,
observasi/pengamatanrumah
(lingkungansekitar, kondisi dan
halamanrumah) sesuaiinstrumen yang ada
4 ApakahPetugaskesehatanmelaksanakanfasil
itasidanpendampingadalampengolahandana
nalisis data
5 ApakahPetugaskesehatanmelaksanakanfasil
itasidanpendampingandalampenyusunanlap
orandanpenyajian data sebagaibahan
Musyawarah Masyarakat Desa
6 ApakahMenyusun laporan hasil SMD

* diisidengansimbol check “ √ ”
Hasilnya :
Kepatuhanterhadapperencanaan :
JumlahKegiatan yang sesuai
Jumlahseluruhkegiatan

X 100 % =

Pemonitor

(................)