RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

UPT PUSKESMAS DABO LAMA TAHUN 2023

I. Pendahuluan
Puskesmas merupakan salah satu tempat Pusat Pelayanan Kesehatan
Masyarakat dan perlu dilakukan monitoring dan penilaian kinerja puskesmas
sebagai wujud akuntablilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada
masyarkat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kerja dilakukan baik
melalui supervisi, laporan capaiankinerja,audit, lokakarya mini bulanan,
lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja
tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kerja
pusekesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh kepala
puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar
pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun rencana program audit.

II. Latar belakang

Rencana program audit internal UPT Puskesmas Dabo Lama tahun 2023
akan dilakukan terhadap pelayanan UKP puskesmas yaitu unit pelayanan
Farmasi. Audit internal ini dilakukan di unit tersebut dikarenakan letak dan
perlabelan stiker tidak sesuai dengan standart operasional dan tidak adanya SK
pendelegasian wewenang terhadap petugas .

III. Tujuan audit

A. Tujuan umum
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses
pelayanan dan capaian kerja kinerja pelayanan UKP sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan mutu dan kinerja.
B. Tujuan khsus
1. Melakukan audit kesesuaian sumber daya
2. Melakukan audit proses pelayanan dan tata letak obat sesuai SOP
 IV. Kegiatan pokok dan rincian kegiatan

N KEGIATAN RINCIAN CARA PENANGGUNG

TARGET PELAKSANA
O POKOK KEGIATAN PELAKSANAAN JAWAB
Pertemuan tim Seluruh Pertemuan untuk Ketua Tim Mutu Tim Audit
audit internal Tim Audit mendapatkan Audit Internal Internal
- Menyusun iinternal unit yang akan di
rencana audit 1 audit ( unit
tahun pelayanan
- Menentukan farmasi )
unit yang akan
di audit
- Menetapkan
jadwal audit-
Menentukan
auditor
- Menentukan
objek audit
- Membuat /
menyusun
instrument audit
berdasarkan
objek audit
Pelaksanaan Seluruh Audit dilakukan Ketua Tim Mutu Tim Audit
audit internal petugas dengan metode Audit Internal Internal dan
- Tim audit pelayanan observasi, petugas
melakukan farmasi wawancara dan farmasi
audit dengan melakukan melihat dokumen
Audit
metode wawancar yang ada.
internal
observasi, a dan
1 Unit
wawancara dan menunjukk
Pelayanan
melihat an
Farmasi
dokumen yang dokumen
ada. yang
diminta tim
audit,
Analis hasil Seluruh Seluruh petugas Ketua Tim Mutu Tim Audit
audit, tindak petugas farmasi Audit Internal Internal
lanjut hasil pelayanan menindak lanjuti
audit, farmasi hasil audit
monitoring akan internal.
tindak lanjut, menindak
menyusun lanjuti hasil
laporan audit audit
internal, internal.
penyampaian
laporan hasil
audit dan tindak
lanjutnya
Rapat Seluruh Tim Audit Ketua Tim Mutu Tim Audit
pembahasan Tim Audit melakukan Audit Internal Internal
hasil audit pertemuan dan
internal membahas hasil
audit internal
dipelayanan
farmasi
 V. Cara melaksanakan kegiatan
a. Tim audit melakukan pertemuan untuk mendapatakan unit yang akan di
audit ( unit Pelayanan Farmasi).
b. Tim audit menyusun rencana, jadwal petugas audit.
c. Tim audit menentukan instrumen yang akan digunakan untuk melakukan
audit.
d. Tim audit menyusun pertayaan berdasarkan SOP yang ada.
e. Ketua tim audit membagi tugas masing-masing auditor.
f. Ketua tim audit memberitahukan kepada kepala puskesmas tentang
rencana, dan unit yang akan di audit
g. Ketua tim audit menyampaikan secara lisan dan membuat surat
pemberitahuan tertulis kepada unit yang akan di audit
h. Tim audit melaksanakan audit internal sesuai jadwal
i. Tim audit melakukan audit dengan metode observasi, wawncara dan
melihat dokumen yang ada.
j. Auditor menyampaiakan kepada audite tentang ketidaksesuaian yang
ditemulkan dan sepakat untuk menyelesaikannya dalam waktu maksimal
1 bulan.
k. Setelah dilakukan audit,tim bersama-sama menyimpulkan hasil audit
yang ditemukan
l. Tim audit membuat laporan audit internal melalui rapat pembahsan hasil
audit internal.
m. Ketua audit internal melaporkan hasil audit internal kepada kepala
puskesmas

VI. Sasaran
Sasaran / objek audit : pelayanan UKP unit Pelayanan Farmasi

VII. Evaluasi pelaksanaan kegiatan

Jadwal pelaksanaan audit internal
No Audit Tahun 2023
internal 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 UKP (unit
Pelayanan √
Farmasi )
2 UKM (pis- √
PK)
VIII. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan
Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan menilai apakah
pelaksanaan audit sesuai dengan jadwal yang sudah di susun. Jika terjadi
ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim
audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.

IX. Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses
kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil audit, hasil analisis , dan rancana
tindak lanjut yang disepakati bersama audite. Keseluruhan kegiatan audit
internal di evaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam
melaksanakan audit.

Mengetahui
Kepala UPT Puskesmas Dabo Lama Ketua Tim Audit

dr.JONER SIMBOLON dr.RATIH BESTARIGUSNA

Pembina
NIP.19761130 201001 1 010
 LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL
TENTANG PELAYANAN FARMASI TAHUN 2023
UPT PUSKESMAS DABO LAMA

I. Pendahuluan
Puskesmas merupakan salah satu tempat pusat pelayanan kesehatan
masyarakat dan perludi lakukan monitoring dan penilaian kinerja puskesmas
sebagai wujud akuntabilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan
baik melalui supervise, laporan capaian kinerja, audit , lokakarya mini bulanan,
lokarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh kepala
puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar
pelaksanaan audit iinternal dpat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun rencana program audit.

II. Latar Belakang

Rencana program Audit Internal Upt. Puskesmad Dabo Lama tahun 2023
akan dilakukan terhdap pelayanan UKP puskesmas yaitu unit Pelaynan
Farmasi . Audit internal ini dilakukan dikarenakan tidak adanya sk pendelegasian
wewenang ,system pelabelan stiker yang tidak sesuai dan dan peletakan rak
obat LASA yang berdekatan.

III. Tujuan Audit

A. Tujuan Umum
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses
pelayanan dan capaian kinerja pelayan UKP sebgai dasar untuk melkukan
perbaikan mutu dan kinerja

B. Tujuan khusus
1. Melakukan audit ke sumber daya.
2. Melakukan audit kelengkapan sop dan sk di pelayanan farmasi.
3. Melakukan audit proses pelayanan dan kinerja pelayanan farmasi.
IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan
No Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan
1 Audit Internal 1. Pertemuan Tim Audit Internal :
a. Menyusun rencana audit 1
tahun.
b. Menentuksn unit yang akan
audit.
c. Menetapkan jadwal Audit.
d. Menentukan Auditor.
e. Menentukan objek audit.
f. Membuat / menyusun
instrument audit berdasarkan
objek audit.
2. Pelaksanaan Audit Internal
- Analisis hasil audit,tindak lanjut
hasil audit, monitoring
pelaksanaan tindak lanjut,
menyusun laporan audit
internal, penyampaian laporan
hasil audit dan tindak lanjutnya.
3. Rapat pembahasan hasil audit
internal
4. Rapat Tinjauan Manajemen

V. Cara Melaksanakan Kegiatan

a. Tim audit melakukan pertemuan untuk menetapkan unit yang akan di
audit ( unit Pelayanan farmasi ).
b. Tim audit menyusun rencana, dan petugas audit.
c. Tim audit menentukan instrumen yang akan digunakan untuk melakukan
audit (daftar wawancara).
d. Tim audit menyusun pertanyaan untuk wawancara berdasarkan SPO
yang ada.
e. Ketua tim audit membagi tugas masing-masing auditor.
 f. Ketua Tim audit memberitahukan kepada kepala puskesmas tentang
rencana instrument dan unit yang akan diaudit.
g. Ketua tim audit menyampaikan secara lisan dan membuat surat
pemberitahuan tertulis keada unit yang akan di audit.
h. Tim audit melaksanakan audit internal sesuai jadwal.
i. Tim audit melakukan audit dengan cara mewawancarai audite
menggunakan daftar wawancara.
j. Auditor menyampaikan kepada audite tentang ketidaksesuaian yang
ditemukan dan sepakat untuk menyelesaikannya dalam waktu 1 minggu.
k. Setelah dilakukan audit tim bersama-sama menyimpulkan hasil audit
yang ditemukan.
l. Tim membuat laporan audit internal melalui rapat pembahasan audit
internal.
m. Ketua tim audit iinternal melaporkan hasil audit internal kepada kepala
puskesmas Dabo Lama.

VI. Sasaran
Sasaran / Objek audit : Pelayanan UKP unit Pelayanan Farmasi.

VII. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

UNIT
KERJA JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOV DES
AUDIT
Nov
emb
er
Pelayana 19 Juni 202
n Farmasi 2023 3
dr.Ratih dr.R
bestarigusn atih
a best
Inggih arig
nayangsari usn
M.Pramono a
Noviyanti Ingg
ih
Auditor nay
ang
sari
M.P
Santika ram
ono
Novi
yant
i
 San

VIII. EVALUASI Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan :

Evaluasi internal harus mencatat / mendokumentasikan keseluruhan
proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis,
dan rencana tindak lanjut yang di sepakati bersama dengan audite. Keseluruhan
kegiatan audit internal dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan
dalam melaksanakan audit.

Mengetahui
Kepala UPT Puskesmas Dabo Lama Ketua Tim Audit

Dr.JONER SIMBOLON dr.Ratih Bestarigusna

Pembina
NIP.19761130 201001 1 010
 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL FARMASI

Unit Yang Diaudit FARMASI

Auditor : dr. Ratih Bestarigusna
Inggih Nayangsari, A.Md.Keb
Noviyanti, A.Md.Keb
M. Pramono, A.Md.Keb
Santika, A.Md.Keb
Waktu Pelaksanaan : 18 Juni 2023
Instrumen Audit : Pedoman Pelayanan Farmasi

NO Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta di Lapangan

1 SOP Standar 1. Apakah ada SK pemesanan pengadaan , penerimaan Petugas memiliki SK dan terdapat dokumen.
Akreditasi dan penyimpanan obat?
2. Apakah ada SK tentang pendelegasian wewenang Petugas belum mempunyai SK atau delegasi
terhadap petugas? wewenang sebagai petugas yang membantu.
3. Apakah ada SK penanggung jawab pelayanan obat ? Petugas memiliki SK dan berkas .
4. Apakah ada SOP penyediaan dan penyimpanan obat Petugas memiliki SOP setelah di wawancarai
gawat darurat? beserta terdapat bukti dokumen.
5. Apakah ada SOP evaluasi ketersediaan obat Petugas memiliki SOP dan membuat dan mengisi
terhadap formalium, hasil evaluasi dan tindak lanjut?
Formalium.
6. Apakah ada SOP pelaksanaan FIFO dan FEFO ? Petugas melakukan sesuai SOP setiap barang
yang datang.
7. Apakah ada SOP pemberian obat kepada pasien dan Petugas melakukan sesuai SOP dan memberi
pelabelan? pelabelan setiap pasien.
8. Apakah ada SOP pemberian informasi penggunaan Petugas memberikan informasi sesuai Standar
obat? Operasional Prosedur.
9. Apakah terdapat SOP penggunaan kartu stok/ Petugas memiliki kartu stok/ kendali.
kendali?
10. Apakah obat kadarluarsa/ rusak dikelola sesuai Petugas melakukan sesuai dengan kebijakan dan
kebijakan dan prosedur? prosedur.
NO Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta di Lapangan

11. Apakah daftar obat LASA dan HIGH ALERT Petugas belum melakukan sesuai dengan prosedur.
dievaluasi?
2. Tilik Penanganan 1. Apakah petugas obat mengidentifikasi obat yang Petugas Sudah mengidentifikasi.
Obat sudah rusak atau kadaluarsa?
2. Apakah petugas pengelola obat memisahkan obat Petugas Sudah melaksanakan.
rusak atau kadaluarsa dan disimpan pada tempat
terpisah dari penyimpanan obat lainnya?
3. Apakah petugas pengelola obat membuat catatan obat Petugas Sudah melaksanakan.
rusak/ kadaluarsa?
4. Apakah petugas obat melaporkan hal tersebut kepada Petugas Sudah melaporkan.
Kepala Puskesmas Dabo Lama dan membuat berita
acara serah terima obat kadaluarsa/ rusak dan
mengembalikan obat tersebut ke Instalasi Farmasi
Kabupaten Lingga ?
3. Tilik Pemberian 1. Apakah petugas obat mengambil resep sesuai urutan? Petugas sudah melaksanakan.
Obat 2. Apakah resep CITO/ Urgent/ PIM dilayani terlebih Petugas sudah melaksanakan.
dahulu?
3. Apakah petugas obat memeriksa kelengkapan resep Petugas sudah melaksanakan.
(nama pasien, alamat, umur, tanggal resep, nama
petugas yang meresepkan jumlah obat dosis dan
aturan pakai)?
4. Apakah petugas obat menanyakan kepada petugas Petugas sudah melaksanakan.
pemeriksa apabila ada obat yang kurang jelas, habis
atau ketidaksesuain resep yang lain?
 No Dokumen :
Status Revisi :
Tanggal Berlaku :
Halaman :
FORM TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT
Unit Yang Diperiksa : Farmasi
Tanggal Audit : 19 Juni 2023

Standar
Uraian Ketidaksesuaian /Kriteria
Bukti-bukti Tindakan Tindakan Target Waktu
No Ketidakses terhadap Standar/ Yang Analisis
Objektif Perbaikan Pencegahan Penyelesaian
uaian Instrumen Digunak
an
1 Petugas Ada petugas Standar akreditasi Standar Petugas Petugas Monitoring Segera
yang belum (pemerikasaan dan Akredita belum mengurus bukti dikumpulkan
memberikan mempunyai pelayanan si mempunya surat pengajuan paling lambat 1
pelayanan surat izin dilakukan oleh i surat degelasi SIK Farmasi minggu
belum (Delegasi tenaga yang degelasi wewenang dan bukti riel
sesuai Wewenang) kompeten wewenang SIK Farmasi
standar
kompetensi
2 Petugas Petugas Peresepan, Standar Petugas Petugas Monitoring Segera
belum tertib belum pemesanan dan Akredita lalai dan mengikuti SOP dikumpulkan
dalam secara tertib penglolaan obat si tidak patuh prosedur pemberian paling lambat 1
penyampaia Menyampain dipandu kebijakan terhadap penyampai informasi obat minggu
n informasi tentang cara dan prosedur yang prosuder informasi
tentang obat konsumsi efektif obat
obat,
penyimpana
n obat, dan
efek
samping
obat
 JADWAL PERTEMUAN AUDIT INTERNAL
UPT PUSKESMAS DABO LAMA
TAHUN 2023

UNIT KERJA
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOV DES
AUDIT
Pelayanan Farmasi
19 Juni 2023
( UKP )
dr.Ratih
bestarigusna
Inggih
Auditor nayangsari
M.Pramono
Noviyanti
Santika
 Rincian Kegiatan Audit

Sasaran audit tgl & tgl &

Unit Tujuan (Kegiatan/Proses Auditor Sasaran / Kriteria yang Metode Instrume Waktu Waktu Ket
yang di audit) menjadi acuan n Audit Auditi Auditi
wawancara ,
periksa
dokumen, -chek list 19 juni 26 juni
menilai proses periksa - 2023 2023
Pelayanan pelayanan pelayanan instrumen akreditasi ( bab 3 rekam wawanca
Farmasi farmasi farmasi dr.Ratih ep.310 ) kegiatan ra
bestarigu periksa
sna dokumen,
Inggih observasi
19 juni 26 juni
nayangsa langsung -chek list
2023 2023
menilai ri keadaan di -
kesesuaian tata kesesuaian tata M.Pramo SOP OBAT High alert dan Pelayanan wawanca
letak obat letak obat no LASA Farmasi ra
Noviyanti kelengkapan regulasi tentang
Santika delegasi wewenang
terhadap petugas
periksa 19 juni 26 juni
menilai Instrumen akreditasi bab I -chek list
dokumen 2023 2023
kelengkapan SK kelengkapan SK (standar 1.2) -
pendelegasian pendelegasian Kriteria 1.21 tentang wawanca
wewenang wewenang pendelegasian wewenang ra

……………
Mengetahui 20..
Anggota Tim
Ketua Tim Audit Audit
 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL FARMASI

Unit Yang Diaudit FARMASI

Instrumen Audit : Pedoman Pelayanan Farmasi

NO Kriteria Audit Daftar Pertanyaan ya tidak Ket

1 SOP Standar 1. Apakah ada SK pemesanan pengadaan , penerimaan √

Akreditasi dan penyimpanan obat?
2. Apakah ada SK tentang pendelegasian wewenang √ Petugas belum mempunyai SK
terhadap petugas? atau delegasi wewenang sebagai
petugas yang membantu.
3. Apakah ada SK penanggung jawab pelayanan obat ? √

4. Apakah ada SOP penyediaan dan penyimpanan obat √

gawat darurat?
5. Apakah ada SOP evaluasi ketersediaan obat √
terhadap formalium, hasil evaluasi dan tindak lanjut?
6. Apakah ada SOP pelaksanaan FIFO dan FEFO ? √
7. Apakah ada SOP pemberian obat kepada pasien dan √
pelabelan?
8. Apakah ada SOP pemberian informasi penggunaan √
obat?
9. Apakah terdapat SOP penggunaan kartu stok/ √
kendali?
10. Apakah obat kadarluarsa/ rusak dikelola sesuai √
kebijakan dan prosedur?
11. Apakah daftar obat LASA dan HIGH ALERT √ Petugas belum melakukan sesuai
NO Kriteria Audit Daftar Pertanyaan ya tidak Ket

dievaluasi? dengan prosedur.

12.
√
2. Tilik Penanganan 1. Apakah petugas obat mengidentifikasi obat yang sudah
Obat rusak atau kadaluarsa?
2. Apakah petugas pengelola obat memisahkan obat √
rusak atau kadaluarsa dan disimpan pada tempat
terpisah dari penyimpanan obat lainnya?
3. Apakah petugas pengelola obat membuat catatan obat √
rusak/ kadaluarsa?
4. Apakah petugas obat melaporkan hal tersebut kepada √
Kepala Puskesmas Dabo Lama dan membuat berita
acara serah terima obat kadaluarsa/ rusak dan
mengembalikan obat tersebut ke Instalasi Farmasi
Kabupaten Lingga ?
3. Tilik Pemberian 1. Apakah petugas obat mengambil resep sesuai urutan? √
Obat
2. Apakah resep CITO/ Urgent/ PIM dilayani terlebih √
dahulu?
3. Apakah petugas obat memeriksa kelengkapan resep √
(nama pasien, alamat, umur, tanggal resep, nama
petugas yang meresepkan jumlah obat dosis dan
aturan pakai)?
4. Apakah petugas obat menanyakan kepada petugas √
pemeriksa apabila ada obat yang kurang jelas, habis
atau ketidaksesuain resep yang lain?
DOKUMENTASI AUDIT INTERNAL
TAHUN 2023
DI PUSKESMAS DABO LAMA
 FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL
Unit Yang Diperiksa : Farmasi
Tanggal Audit : 26 Juni 2023
Target
Uraian Analisis Waktu
Rencana Tindak waktu Penanggung
No Ketidaksesuaian/Ma Ketidaksesuaian Pelaksanaan Status penyelesaian
Lanjut penyelesa jawab
salah Masalah tindak lanjut
ian
1 Petugas pelayanan -petugas belum tertib - petugas membuat 1 Minggu Petugas Petugas -telah dibuat stiker
farmasi meletakkan dalam meletakkan stiker LASA farmasi lalai menyelesaika lasa
rak obat tidak sesuai rak dan stiker obat dan tidak n hasil
SOP dan tidak -untuk obat High -Obat High Alert patuh temuan audit -obat diletakkan
adanya stiker Obat Alert tidak sesuai diletakkan sesuai SOP terhadap sesuai target sesuai SOP
LASA SOP prosuder waktu
penyelesaian
2 Petugas yang Ada petugas belum Apoteker membuat 1 Minggu Petugas Petugas Telah dibuat
memberikan mempunyai surat izin surat pendelegasian farmasi belum menyelesaika pendelegasian
pelayanan belum (Delegasi wewenang mempunyai n hasil wewenang
sesuai standar Wewenang) surat degelasi rencana
kompetensi wewenang tindak lanjut
untuk
membuat
pendegelasia
n wewenang
 JADWAL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN
UPT PUSKESMAS DABO LAMA
TAHUN 2023

WAKTU PELAKSANAAN ( BULAN )

N LOKASI PENANGGUNG Ja Fe Ma Ap Me Ju Ju Ag Se Ok No De KET
O KEGIATAN PELAKSANAAN JAWAB n b r r i n l s p t v s
Rapat Ruang Rapat ketua tim audit
Tinjauan puskesmas dabo lama internal
Manajamen
1
Audit Internal

Mengetahui, Dabo Lama , 2023

UPT Puskesmas Dabo Lama Ketua Tim Audit Internal

dr.Joner Simbolon dr.Ratih Bestarigusna

NIP. 19761130 201001 1 010