Audit Internal

Nomor : 02/SOP/ADMEN/I/2017
No. Revisi : 01
SOP
Tanggal Terbit : 07 Februari 2017
Halaman : 1/2
PUSKESMAS
drg. Kurnia Indah M.MKes
BANYUANYAR NIP.19760813 200312 2 011

1.Pengertian Audit Internal adalah pengarah serta pengendalian kepada pelaksana

dalam suatu organisasi
2. Tujuan Sebagai acuan untuk melaksanakan audit internal di Puskesmas
Banyuanyar
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Banyuanyar nomor :
440/ /SK/426.102.08/2017 tentang Mekanisme Monitoring Di
Puskesmas Banyuanyar.
4. Referensi Pedoman manajemen puskesmas, Permenkes nomor 44 Tahun 2016.
5. Prosedur 1. Tim audit internal menentukan jadwal persiapan audit internal
2. Tim audit internal melakukan persiapan dan menentukan kriteria
audit dan sasaran audit
3. Tim audit internal melaksanakan sosialisasi jadwal kepada audite
4. Tim audit internal melakukan audit
5. Tim audit internal melaksanakan perbaikan-perbaikan temuan
6. Tim audit internal merekap dan melaporkan hasil audit kepada
Kepala Puskesmas
7. Tim audit internal bersama pelaksana menentukan rencana tindak
lanjut melalui rapat tinjauan manajemen
6. Bagan Alir
Tim audit internal
menentukan jadwal
persiapan audit internal

Tim audit internal

melakukan persiapan dan
menentukan kriteria audit
dan sasaran audit

Tim audit internal

melaksanakan sosialisasi
jadwal kepada audite

Tim audit internal

melakukan audit

Tim audit internal

1/2
melaksanakan perbaikan-
perbaikan temuan
 Tim audit internal merekap
dan melaporkan hasil audit
kepada Kepala
Puskesmas
Tim audit internal bersama
pelaksana menentukan
rencana tindak lanjut melalui
rapat tinjauan manajemen
7. Unit terkait Seluruh unit pelayanan
8. Dokumen 1. KAK audit internal
terkait 2. Dokumen pelaksanaan audit internal

Rekaman historis perubahan

Tanggal :
No Yang dirubah Isi perubahan Keterangan

2/2