AUDIT INTERNA

No.Dokumen :SOP / ADMEN / III / 02

Tgl terbit : 3 Januari 2019
SOP No. Revisi : 01
Halaman : 1-3

UPT. PUSKESMAS dr. Ibnu Ridhwan

TASIKMADU NIP.197001125200312 1 003

1.Pengertian  Suatu yang sistematis,mandiri, dan terdokumentasi untuk

mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi dengan obyektif
untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit yang
disepakati

 Audit internal dilakukan oleh auditor yang telah memperoleh

pelatihan sebagai auditor

 Audit internal dilakukan untuk memastikan ke efektifan

penerapan sistem manajemen mutu dan mengidentifikasi serta
memperbaiki ketidaksesuaian yang timbul dalam penerapan
sistem manajemen mutu

2.Tujuan Untuk menerangkan sistem audit internal supaya setiap audit dapat
dilakukan secara efektif,berkala dan memberi peluang untuk
melakukan perbaikan

3.Kebijakan SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan Mutu

Nomor : 449.1 / 33 /2019

SK Kepala Puskesmas tentang Penetapan Indikator Mutu

Nomor : 449.1 / 03 / 2018

4.Referensi a.PMK Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

b.PMK Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik

Pratama, Praktek Dokter dan Tempat Praktek Dokter Gigi

c.PMK Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen

Puskesmas

5.Prosedur/ 1. Ketua Tim Audit Internal Puskesmas menyusun jadwal pelaksanaan

Langkah -langkah audit internal dan menyampaikannya kepada seluruh anggota tim
audit internal dan penanggung jawab audit.
 2. Ketua Audit Internal mengadakan rapat persiapan audit internal
dengan mengundang pihak-pihak yang terlibat untuk menyepakati
jalannya audit internal.
3. Auditor melakukan audit ke unit-unit sesuai jadwal
4. Hasil audit dicatat pad lembar RTL diklasifikasikan sebagai
Recommendation.Minor atau Mayor dan disampaikan kepada
penanggungjawab unit untuk ditindak lanjuti.
5. Waktu untuk menyelesaikan tindaklanjut temuan audit internal
disepakati bersama antara auditor dengan audit
6. Setelah batas waktu yang disepakati, auditor melakukan
pengecekan atas tindak lanjut yang dilakukan audit dan
menetapkan status temuan sebagai closed ( temuan sudah
ditindaklanjuti dan anggap selesai), in progres ( Proses tindaklanjut
sedang berjalan dan belum selesai ) atau open ( tidak ditemukan
adanya tindak lanjut terhadap temuan auditor )
7. Lembar RTL dikumpulkan kepada Ketua Tim Audit untuk
didokumentasikan dan sebagai bahan rapat tinjauan manajemen
selanjutnya.

6.Diagram alir
Menyusun
jadwal Audit Rapat persiapan
Audit

Mencatat temuan Melaksanakan Audit

Audit

Tindak lanjut
Pengecekan tindak
lanjut

Dokumentasi

7.Unit terkait Tim Mutu

Penanggung jawab Unit Pelayanan
Kepala Puskesmas
Tim Auditor