AUDIT INTERNAL

No.Dokumen :SOP/ /AKR / III

/2018
SOP No.Revisi :
Tanggal Terbit :
Halaman :1/3
UPT Puskesmas NELSON GINTING , SKM
Stabat Lama NIP.196511251987031003
1. Pengertian Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi factual dan signifikan
melalui interaksi secara sistematis (pemeriksaan,pengukuran dan penilaian
yang berujung pada penarikan kesimpulan ),obyektif yang terdokumentasi yang
berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara
membandingkan antar standar yang telah disepakati bersama dengan apa yang
dilaksanakan /diterapkan dilapangan.
2. Tujuan Sebagai Acuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan guna
mendukung Upaya Kesehatan yang dilakukan Puskesmas.
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas No : /AK/P-SL/I/2018 tentang Tim Manajemen
Mutu dan Audit Internal UPT Puskesmas Stabat Lama
4. Referensi UU Republik Indonesia no 36 Th 2009 pasal 5, tentang Pelayanan, Monitoring
dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
5. Alat dan  Komputer/ Laptop
Bahan  ATK
 Kamera
6. Langkah-  Koordinator audit internal melakukan audit 2 (dua ) kali dalam setahun
langkah  Koordinator audit internal membuat jadwal audit internal
 Koordinator audit internal membuat instrument audit internal
 Tim auditor melaksanakan audit internal sesuai jadwal
 Hasil audit di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen
 Koordinator Audit Membuat analisis, Kesimpulan dan rekomendasi hasil temuan
audit internal.
7. Bagan alir
Koordinator audit internal
melakukan audit 2 (dua )
kali dalam setahun

Koordinator audit internal membuat

jadwal audit internal

Koordinator audit internal

membuat instrument audit internal

Tim auditor melaksanakan audit internal

sesuai jadwal

Hasil audit di bahas dalam Rapat Tinjauan

Manajemen

Koordinator Audit Membuat

analisis, Kesimpulan dan
rekomendasi hasil temuan
audit internal

8. Hal hal yang Ketepatan waktu pelaksanaan audit internal

perlu
diperhatikan
9. Unit Terkait Kepala puskesmas, Tim Manajemen Mutu

10. Dokumen
terkait

11. Rekam historis

No Yang Diubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan
perubahan