PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :
No. Revisi :
SPO
Tanggal Terbit :
Halaman : 1/2

Puskesmas Kresensia Erlina,S.KM

Ttd Kepala Puskesmas
Pemuar NIP. 19771006 200502 2 002

A. Pengertian Audit Internal adalah suatu kegiatan audit yang sistimatis,

mandiridanter dokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan
mengivaluasi dengan obyektif untuk menentukan tingkat pemenuhan
kriteria audit puskesmas yang disepakati.

B. Tujuan Sebagai bahan acuan petugas dalam menerangkan sistem audit

internal supaya setiap audit dapat dilakukan secara efektif, berkala dan
member peluang untuk melakukan perbaikan

C. Kebijakan SK Kepala Puskesmas No………….. tanggal ……….. tentang Tim Audit

Internal
D. Referensi 1. Permenkes RI No. tentang puskesmas
2. Pemenkes RI No .46 th 2015 tentang akreditasi FKTP
3. Permenkes RI No. 44 th 2016 tentang pedoman manajemen
Puskesmas
4. Buku Pedoman Audit Internal
E. Prosedur 1. Ketua Tim Audit Internal dengan tim mutu menentukan area yang
akan dilakukan audit
2. Ketua Tim Audit Internal dengan tim mutu menyusun jadwal
pelaksanaan audit internal
3. Ketua Tim Audit Internal mengajukan jadwal kepada Kepala
Puskesmas
4. Kepala Puskesmas memberikan pengesahan dengan
menandatangani jadwal audit internal
5. Tim Audit Internal membuat checklist pertanyaan Audit sesuai
dengan standart yang digunakan
6. Ketua Tim Audit Internal membagi tim dalam pelaksanaan audit
internal
7. Tim Audit melaksanakan kegiatan audit internal sesuai dengan
jadwal yang telah ditentukan
8. Tim Audit Internal melakukan pengumpulan data
 9. Tim Audit Internal melakukan Analisa Data
10. Tim Audit Internal melaporkan hasil audit Internal kepada Tim Mutu
dan Kepala Puskesmas
11. Tim Audit Internal mendokumentasikan hasil kegiatan Audit Internal
F. Diagram Alir
Ketua Tim Audit Internal dengan tim mutu
menentukan area yang akan dilakukan audit

Ketua Tim Audit Internal dengan tim mutu

menyusun jadwal pelaksanaan audit internal

Ketua Tim Audit Internal mengajukan jadwal

kepada Kepala Puskesmas

Kepala Puskesmas memberikan pengesahan

dengan menandatangani jadwal audit internal

Tim Audit Internal membuat checklist pertanyaan

Audit sesuai dengan standart yang digunakan

Ketua Tim Audit Internal membagi tim dalam pelaksanaan

audit internal

Tim Audit melaksanakan kegiatan audit internal

sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

Tim Audit Internal melakukan pengumpulan data

Tim Audit Internal melakukan Analisa Data

 Tim Audit Internal melaporkan hasil audit
Internal kepada Tim Mutu dan Kepala
Puskesmas

Tim Audit Internal

mendokumentasikanhasilkegiata
n Audit Internal

G. Unit terkait 1. Tim Mutu

2. UKP
3. UKM

H. Rekaman historis perubahan

No Yang dirubah Isi Perubahan Tgl.mulai
diberlakukan
 2/2

JUDUL SPO

No. :
Dokumen
DAFTAR No. Revisi :
TILIK Tanggal :
Terbit
Halaman : 1/2

Puskesmas Kresensia Erlina,S.KM

Pemuar NIP. 19771006 200502 2 002

Tidak
No Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
1. Aaaaaaaaaa

2. Bbbbbbbbbb
3. Ccccccc

4. Ddddddddd

5. Eeeeeeeeee

6. Fffffffff

CR: …………………………………………%

Pemuar,
Pelaksana/ Auditor

(………………………………)
2/2