Nomor :A/III/SOP/2017/037

Revisi Ke :
BerlakuTgl :03-07-2017

SOP AUDIT INTERNAL

(STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR)

3.1.4 Ep 2

PenanggungJawab
Disiapkan Diperiksa Disetujui Disahkan
Pokja Admen Ka.Pokja Admen Wamen Mutu Kepala Puskesmas

MuflihahAmd.keb Vina dr.Nurikasari. M.Kes dr. Hj. Shoffa

Oktiarina,SST.M.Kes NIP. 19801227 NIP.19670114
NIP.19801028 200502 2 201001 2 006 200604 2 005
004

DINAS KESEHATAN KOTA SERANG

PUSKESMAS KILASAH
Jln. Warung jaud sawah luhur serang

AUDIT INTERNAL
 No. Dokumen : A/III/SOP/2017/037
No. Revisi :
SOP
Tgl. Terbit : 03/07/2017
Halaman : 1/2

UPT PUSKESMAS dr. Hj. Shoffa

KILASAH NIP :19670114 200604 2 005

1. Pengertian Audit Internal adalah Suatu kegiatan audit yang sistimatis,mandiri

dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan
mengevaluasi dengan obyektif untuk menentukan tingkat
pemenuhan kreteria audit puskesmas yang di sepakati.
Audit Internal dilakukan oleh tim auditor puskesmas yang telah
memperoleh pelatihan sebagai auditor.
Audit internal dilakukan untuk memastikan keefektifan penerapan
sistem manajemen mutu dan mengidentifikasi penerapan sistem
manajemen mutu dan mengidentifikasi serta memperbaiki ketidak
sesuaian yang timbul dalam penerapan system manajemen mutu.
Audit internal dilaksanakan secara periodik minimal setiap enam
bulan sekali.
Audit internal tidak terjadual dapat dilakukan bila dibutuhkan
sesuai kebijakan pimpinan.
Audit internal dilakukan juga dengan melihat hasil audit internal
sebelumnya.
Lead Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk memimpin audit
internal dengan kualifikasi telah mengikuti pelatihan audit internal
dengan mendapatkanya

2. Tujuan Untuk menerangkan sistem audit internal supaya setiap audit dapat
dilakukan secara efektif ,berkala dan memberi peluang untuk
melakukan perbaikan.
3. Kebijakan M/VI/SK/2017/037 SK Kapus tentang peningkatan Kinerja

4. Referensi Permenkes RI nomor 75 tahun 2014, tentang pusat Kesehatan

Masyarakat
5. Prosedur / Langkah- Kepala puskesmas dan tim audit internal pelayanan mengadakan
langkah pertemuan untuk membahas:
1. Rencana pelaksanaan prosedur yang akan dimonitor.
 2. Membuat daftar tilik monitoring
3. Membuat jadwal monitoring setiap 3 bulan sekali
4. Pelaksanaan kegiatan monitoring sesuai dengan perencanaan
program dari masing – masing kegiatan.
5. Membuat analisis, Kesimpulan dan rekomendasi.

6. Diagram Alir
Kepala puskesmas dan tim audit internal pelayanan
mengadakan pertemuan untuk membahas

Membuat rencana
pelaksanaan yang akan di
monitor

Membuat daftar tilik

yang akan di monitor

Membuat jadwal
monitoring setiap 3
bulan sekali

Pelaksanaan kegiatan
monitoring

Membuat analisis, kesimpulan

dan rekomendasi

7. Unit Terkait UKP dan UKM

8. Hal – Hal Yang Perlu Informasi harus diketahui oleh sasaran
Diperhatikan
9. Dokumen Terkait Sop UKP dan UKM
10. Rekam Historis
Perubahan Tanggal Mulai
No Yang diubah Isi Perubahan
Diberlakukan
 PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KILASAH
Jl. Warung Jaud – Sawah Luhur Kasemen Kota Serang-Banten

DAFTAR TILIK
SOP AUDIT INTERNAL

TIDAK
NO KEGIATAN YA TIDAK
BERLAKU
Apakah Kepala puskesmas dan tim audit internal
1
pelayanan mengadakan pertemuan?
Apakah kepala puskesmas dan tim audit internal
2 merencanakan pelaksanaan prosedur yang akan
dimonitor?
Apakah kepala puskesmas dan tim audit internal
3
membuat daftar tilik monitoring?
Apakah kepala puskesmas dan tim audit internal
4
membuat jadwal monitoring setiap 3 bulan sekali?
Apakah pelaksanaan kegiatan monitoring sesuai dengan
5
perencanaan program dari masing-masing kegiatan?
Apakah kepala puskesmas dan tim audit internal
6
membuat analisi, kesimpulan dan rekomendasi?

CR : …………%

Kilasah, …………….…………
Pelaksana / Auditor

(……………………………)