AUDIT INTERNAL DAN RUJUKAN

AUDIT
No.
:
Dokumen
No. Revisi :
SOP TanggalTer
PEMERINTAH KABUPATEN :
bit
LABUHANBATU SELATAN
Halaman : 1/3
Kepala Puskesmas

UPTD Puskesmas
Kotapinang
Mega Warni Harahap
NIP. 197710012007102002
1. Pengertian adalah: Suatu kegiatan audit yang sistimatis, mandiri dan terdokumentasi untuk
mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi dengan obyektif untuk menentukan
tingkat pemenuhan kriteria audit Puskesmas yang disepakati.

2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk pelaksanaanaudit mutu internal

di PuskesmasKotapinang.

3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Nomor : 440.441/ /UPTD-K/III/2017 Tentang Kebijakan

Mutu UPTD Puskesmas Kotapinang
4. Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat
5. Prosedur 1. Alat :
a. ATK
2. Bahan :
a. Form PTPP
b. Dokumen Audit
c. Ckelist Audit
d.
6. Langkah-langkah 1. WakilManajemenMutudanPenanggungjawab audit menyusunjadwal audit.
2. Penanggungjawab auditmemintapersetujuankepalaPuskesmas.
3. Penanggungjawab audit mengirimjadwal audit kepoli/unit dan program.
4. Penanggungjawab audit memberitahu auditor untukmelaksanakan audit
sesuaijadwal.
5. Penanggungjawabmembuatkansurattugas auditor.
6. Auditor menyiapkandokumenuntukmelakukan audit.
7. Auditor melaksanakan audit.
8. Auditor membuatlaporanhasil audit, dalam form Tindakanperbaikan, atau form
Tindakanpencegahan.
9. Auditor melakukanverifikasisesuaikesepakatan.
10. Penanggungjawab audit membuatlaporanhasil audit.
11. WakilManajemenMutumelakukanverifikasi,
danmenyetujuihasilperbaikan/pencegahan,jikatidaksesuaiminta
audituntukmemperbaikikembali.
12. Dokumenkontrolmengarsipkanhasil audit internal.

Rujukan Hasil Audit

1. WakilManajemenMutumelaporkankepadakepalaPuskesmasbahwahasil audit
tidakbisa di tindaklanjuti.
2. Kepala Puskesmasmelalui Tata Usaha membuatsurat
keDinasKesehatanKabupaten Labuhanbatu Selatantentanghasil audit yang
tidakbisaditindaklanjutiolehPuskesmas.
3. Kepala Puskesmas menunggu balasan hasil audit Puskesmas.
4. KepalaPuskesmasakanmenanyakankembalilaporanhasil audit yang
belumdijawab, minimal 1 bulankemudian.

Pendokumentasian
Dokumen Kontrol memelihara dan mendokumentasikan laporan akhir audit mutu
internal sebagai bahan masukan untuk tinjauan manajemen.
7. Diagram Alir FLOW CHART

WakilManajemenMutudanPenanggungjawab
audit menyusunjadwal audit

Penanggungjawab auditmemintapersetujuankepalaPuskesmas

Penanggungjawab audit mengirimjadwal audit kepoli/unit dan program

Penanggungjawab audit memberitahu auditor

untukmelaksanakan audit sesuaijadwal,

Penanggungjawabmembuatkansurattugas auditor

Auditor menyiapkandokumenuntukmelakukan audit

Auditor melaksanakan audit

Auditor membuatlaporanhasil audit, dalam form Tindakanperbaikan, atau

form Tindakanpencegahan

Auditor melakukanverifikasisesuaikesepakatan

Penanggungjawab audit membuatlaporanhasil audit

WakilManajemenMutumelakukanverifikasi,
danmenyetujuihasilperbaikan/pencegahan,jikatidaksesuaiminta
audituntukmemperbaikikembali
 Rujukan Hasil Audit

Kepala Puskesmasmelalui Tata Usaha membuatsurat

keDinasKesehatanKabupaten Labuhanbatu
Selatantentanghasil audit yang
tidakbisaditindaklanjutiolehPuskesmas

Kepala Puskesmas menunggu balasan hasil audit Puskesmas

8. Hal-hal yang Implementasi sesuai dengan SOP yang ada, regulasi

perludiperhatikan
9. Unit Terkait Seluruh Unit

10. DokumenTerkait 1. Jadwal Audit Mutu Internal

2. Surat Pemberitahuan Audit
3. Checklist Audit Mutu Internal
4. Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan &Daftar Status PTPP
5. Nota Dinas Penunjukkan Auditor/Absesnsi Auditor