RUJUKAN HASIL AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : SOP/ADM/RJ/036

SOP No. Revisi : 00
Tanggal Terbit : 12 Oktober 2016
Halaman : 1/2

PUSKESMAS KALUMPANG Dr. Masitah, M.MKes

NIP. 196908222001122002

1. Pengertian Suatu proses penyelesaian masalah yang ditujukan ke Dinas Kesehatan atau instansi lainnya
atas hasil rencana tindak lanjut/rekomendasi audit yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh
Puskesmas

2. Tujuan Untuk mendapatkan solusi/tindak lanjut yang lebih cepat dan tepat

3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Kalumpang Nomor : 120 / KAPUS / I / 2016 tentang

Pedoman/Manual Mutu Puskesmas Kalumpang.

4. Referensi 1. Pedoman/Manual Mutu

2. Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas
3. Permenkes Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas

5. Persiapan Alat dan Bahan :

1. Format rujukan audit
2. Alat tulis
3. Buku catatan/kegiatan
4. Format RTL

6. Prosedur/ 1. Kepala Puskesmas mengundang Wakil Manajemen Mutu, Tim Audit Internal,
Langkah- Penanggung Jawab Program dan Pelayanan Klinis
Langkah 2. Peserta rapat mengisi daftar hadir
3. Kepala Puskesmas membuka acara pertemuan
4. Ketua Wakil Manajemen Mutu melakukan evaluasi hasil penerapan rekomendasi tindak
lanjut hasil audit internal.
5. Tim audit internal melaporkan hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi
audit termasuk rekomendasi audit yang tidak bisa diselesaikan oleh Puskesmas.
6. Ketua Wakil Manajemen Mutu bersama peserta pertemuan mengidentifikasi penyebab
rekomendasi audit yang tidak bisa diselesaikan oleh Puskesmas
7. Ketua Wakil Manajemen Mutu bersama peserta pertemuan menyusun rencana tindak
lajut untuk mengatasi masalah rekomendasi audit yang tidak bisa diselesaikan oleh
Puskesmas
8. Ketua Wakil Manajemen Mutu melaporkan hasil pembahasan masalah rekomendasi audit
yang tidak bisa diselesaikan oleh Puskesmas kepada Kepala Puskesmas
9. Kepala Puskesmas memberikan rekomendasi untuk melakukan rujukan penyelesaian
masalah ke Dinas Kesehatan Kota
10. Kepala Puskesmas menutup acara pertemuan
11. Wakil Manajemen Mutu membuat rujukan hasil rekomendasi audit yang tidak bisa
diselesaikan Puskesmas ke Dinas kesehatan Kota
 7. Diagram
Alir
Mengisi Membuka acara
daftar hadir pertemuan

Menyusun Mengidentifikasi Melaporkan Melakukan

rencana tindak penyebab hasil monitoring evaluasi
lanjut

Melaporkan ke Memberikan Menutup

Kepala rekomendasi pertemuan
Puskesmas

8. Hal-hal Kepala Puskesmas bersama Tim Manajemen Mutu harus evaluasi kinerja program dan
Yang Perlu pelayanan secara periodik agar dapat diketahui apakah hasil kinerja sesuai dengan indicator-
Diperhatikan indikator yang telah ditetapkan

9. Unit Terkait 1. Kepala Puskesmas

2. Penanggung Jawab Manajemen Mutu
3. Jawab Program/Pelayanan

10. Dokumen 1. Kerangka Acuan Kegiatan Audit Internal

Terkait 2. RUK Program dan Pelayanan
3. SOP Program dan Pelayanan

11. Rekaman Historis

No Halaman Yang Diubah Perubahan Diberlakukan Tanggal