RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT

MENYELESAIKAN MASALAH
HASIL REKOMENDASI AUDIT
INTERNAL
No. Dokumen : SOP/ADM-
020/II/2018
No. Revisi : SOP/KMP-
020/2023
SOP Tanggal Terbit : 11 Februari
2023
Halaman : 1/-
UPTD Puskesmas Waryanto,S.Kep.,Ns
Kalikajar 197511162003121003

Rujukan Jika Tidak Dapat Menyelesaikan Masalah Hasil

1. Pengertian Rekomendasi Audit Internal adalah: Tempat/sarana rujukan yang
dipakai sebagai pedoman atau acuan yang digunakan dalam
menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal yang
sudah dilaksanakan di puskesmas tetapi perlu mendapatkan
masukan dari pihak lain.

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk memudahkan

2. Tujuan tim audit internal dalam menentukan tempat rujukan bila masalah
yang ditemui pada saat audit tidak dapat diselesaikan di
musyawarahkan di interen puskesmas.

SK Kepala UPTD Puskesmas Kalikajar No. 445- tentang

3. Kebijakan Kebijakan Mutu Puskesmas dan Keselamatan Pasien di UPTD
Puskesmas Kalikajar.

4. Referensi Pedoman Audit Internal dan Rapat Tinjuan Manajemen di fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama, 2020.

5. Prosedur/ 1. Tim audit membuat perencanaan audit dan dituangkan dalam

Langkah – jadwal audit yang dibuat minimal untuk jangka waktu satu
langkah tahun.
2. Tim audit melaksanakan audit internal pada semua program
dan pelayanan yang ada di Puskesmas.
3. Tim audit mencatat temuan audit dalam formular temuan
audit yang telah distandarkan.
4. Tim audit menganalisis hasil temuan audit yang telah
distandarkan.
5. Tim audit membuat catatan permasalah yang kemungkinan
tidak dapat diselesaikan secara intern Puskesmas harus
dirujuk sesuai dengan permasalahan yang ditemukan dan
kompetensinya.
6. Tim audit medokumentasikan hasil temuan audit internal dan
dilaporkan kepada ketua tim mutu.
7. Tim mutu menerima laporan dari tim audit internal.
8. Tim mutu mengagendakan untuk mendiskusikan hasil audit
 internal pada saat Rapat Tinjuan Manajemen
9. Tim Mutu membuat suatu rencana perbaikan atau rencana
tindak lanjut audit dari hasil audit yang dilaksanakan.
10. Tim Mutu mencatat temuan audit internal yang tidak dapat
diselesaikan secara internal Puskesmas.
11. Tim Mutu membuat RTL penyelesaian temuan audit internal
yang tidak bisa diselesaikan dengan merujuk ke Dinas
Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
6. Bagan Alir

KMP, UKM,UKPP, Kasubag TU Puskesmas Kalikajar, Unit terkait

7. Unit Terkait di Puskesmas

Rekaman Historis Perubahan

No Yang dirubah Isi Perubahan Tgl Mulai
diberlakukan
1 Pengertian: Pengertian:

Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan

Tujuan : Tujuan :

Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan

Kebijakan : Kebijakan :

SK/III/ADM.631/I/2018 tentang SK Nomor 440.1-631 tentang

Kebijakan Mutu Kebijakan Mutu

Referensi :
Referensi :
Peraturan Menteri Kesehatan RI
Pedoman Audit Internal dan
No.44 Tahun 2016 tentang Rapat Tinjuan Manajemen di
Pedoman Manajemen fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama, 2020.
Puskesmas

Prosedur :
Prosedur :
Tidak ada yang berubah
Tidak ada yang berubah

Bagan Alir : Bagan Alir :

Tidak ada yang berubah Tidak ada yang berubah

Unit Terkait : Unit Terkait :

1. Administrasi Manajemen KMP, UKM,UKPP, Kasubag

TU Puskesmas Kalikajar, Unit
 2. PJ Upaya/Program terkait di Puskesmas

3. Pelaksana kegiatan

Dokumen Terkait : Dokumen terkait :

1. Notulen RTM Tidak ada

2. Hasil audit internal

3. Surat rujukan ke Dinas

Kesehatan Kabupaten