PUSKESMAS
drg. Leny Ariyani, MKM
KECAMATAN
NIP. 197111262003122003
CILINCING
Langkah-langkah:
1. Pada pra Penilaian ,Kepala Puskesmas menetapan target ,indikator
setiap kegiatan yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan
2. Kepala Puskesmas mengadakan sosialisasi dan penjelasan indikator
dan target pencapaian kinerja kepada pengelola program
3. Petugas membagikan form PKP dan meminta kembali setelah di isi
oleh masing-masing program dan merekap ke dalam form PKP
4. Kepala Puskesmas mengadakan pertemuan untuk membahas tindak
lanjut dari capaian tersebut dan menganalisa hasil capaian kegiatan
serta memberikan arahan untuk perbaikan kinerja
5. Petugas mengirimkan laporan PKP ke Suku Dinas Kesehatan
6. Bagan alir
Tim auditor membuat
rencana audit dan
instrumen audit
internal
Tim auditor menentukan jadwal Tim auditor melaksanakan audit
pelaksanaan audit
Auditee melakukan analisa dan Tim auditor menyusun laporan
membuat RTL temuan audit
Tidak
CLOSED
?
Ya
Tim auditor
membuat laporan
audit
7. Hal-hal yang -
internal
harus
diperhatikan
8. Unit terkait 1. Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan.
2. Unit/program.
9. Dokumen 1. Form Penilaian Kinerja
terkait
10. Rekaman
historis
perubahan
AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS
drg. Leny Ariyani, MKM
KECAMATAN NIP. 197111262003122003
CILINCING
TDK
NO LANGKAH KEGIATAN YA TDK BER
LAKU
1 Apakah Tim Auditor Internal membuat rencana audit dan
instrumen audit?
Wakil Manajemen Mutu Koordinator
PENILAIAN KINERJA