PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SRAGEN

UPTD. PUSKESMAS TANGEN

Jalan Raya Tangen – Galeh Km. 2 Dukuh Telp. (0271) 8856817
E-mail : puskesmastangen@gmail.com
S R A G E N – 57261

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TANGEN

A. PENDAHULUAN

Tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan puskesmas, saat ini semakin

meningkat. Hal tersebut terlihat dari pergeseran pola pikir, cara pandang dan harapan
masyarakat terhadap peningkatan pelayanan yang lebih bermutu dan berkualitas
pada puskesmas. Adanya keluhan yang disampaikan masyarakat baik melalui media
massa maupun langsung kepada penyedia pelayanan merupakan indicator bahwa
pelayanan yang diberikan masih dirasa kurang. Puskesmas harus memiiki cara yang
strategis dalam melakukan upaya pembenahan di semuaunit pelayanan, agar mutu
pelayanan dapat lebih memuaskan masyarakat. Mutu yang baik hanya bisa
dihasilkan oleh puskesmas yang memiliki sistem manajemen mutu yang handal..

Pemerintah telah mengamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS),
upaya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat (public service).

Pemeriksaan yang sistematis dan independen tentang pelayanan di

puskesmas, adalah untuk menentukan apakah aktifitas dan hasilnya sesuai dengan
pengaturan yang telah di implementasikan secara efektif dan cocok untuk mencapai
tujuan, termasuk prosedur-prosedur untuk diagnosis, tindakan medis, perawatan,
pemanfaatan sumberdaya yang terkait, dan outcome bagi pasien sebagai hasil dari
prosedur-prosedur.

Pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja direncanakan dan dimonitor secara

periodik kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan pertemuan tinjauan
manajemen untuk membahas hasil-hasil kegiatan.
B. LATAR BELAKANG

Peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas memerlukan peran serta aktif baik
pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas, pelaksana kegiatan
dan pihak-pihak terkait, sehingga perencanaan dan pelaksanaan perbaikan mutu
dapat terwujud serta memberikan kepuasan pada pengguna Puskesmas.

Audit internal dilaksanakan sebagai kegiatan dasar melakukan tindakan

korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan). Sedangkan kegiatan perbaikan
mutu dan kinerja Puskesmas harus dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan
yang tersusun kemudian disampaikan pada pertemuan tinjauan manajemen untuk
membahas kinerja pelayanan dan upaya perbaikan yang perlu dilaksanakan,
kemudian ditindak lanjuti dengan evaluasi apakah mencapai
sasaran-sasaran/indikator-indikator yang ditetapkan.

C. TUJUAN

1. TUJUAN UMUM
Melakukan penilaian petugas yang memiliki kompetensi (mempunyai sertifikat di
bidangnya).
2. TUJUAN KHUSUS
a. Diperolehnya data dan informasi aktual tentang permasalahan dalam UKP
(Petugas yang bersertifikasi BTCLS).
b. Tersusunnya rekomendasi sebagai salah satu dasar penyusunan rencana
tindak lanjut untuk tertib dalam pengusulan dan pelaksanaan pelatihan bagi
tenaga kesehatan.

D. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

1. TAHAP I : Perencanaan Audit

Audit akan dilaksanakan di Unit UKP
2. TAHAP II:
a. Wawancara terhadap penanggung jawab UGD dan rawat inap tentang
kelengkapan data petugas kesehatan (sertifikat pelatihan)
b. Melihat dokumen administrasi
c. Sasaran Audit : Penanggungjawab UGD dan rawat inap
 Rincian Kegiatan:

Pelaksanaan audit internal dilakukan oleh suatu tim, dengan waktu

pelaksanaan yg telah disepakati bersama antara auditor dan audite, ditentukan
yang akan dilakukan audit.hasil penemuan langsung dikomunikasikan dengan
auditee bagian yang masih belum sesuai dengan prosedur yang telah dibuat,
mengetahui bagian mana yang perlu dilakukan perbaikan atau pencegahan
Kemudian hasil audit disampaikan dalam Tinjauan Managemen untuk meningkatkan
kompetensi/skill petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

E. LINGKUP KEGIATAN AUDIT

Kegiatan wawancara dan kroscek dokumen sertifikat pelatihan.

F. SASARAN

Kesesuaian dokumen kompetensi yang dimiliki petugas yang masih berlaku

G. KRITERIA AUDIT
1. Standar kinerja
2. Indikator Mutu

H. METODE AUDIT
1. Wawancara
2. Telusur dokumen

I. INSTRUMEN AUDIT

Chek list daftar pertanyaan (terlampir)

J. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan : Maret 2022

Tempat pelaksanaan : Puskesmas Tangen

Ja Fe Ap Me Ju Ju Ags Se Ok No De
N Mar
Kegiatan n b r i n l t p t v s
O

Pertemuan 8
pembahasan Mare
1.
indikator dan t
sasaran 2022
8
Penetapan Mare
2.
tim t
2022
8
Penetapan Mare
3.
jadwal t
2022
10
Penentuan Mare
4.
instrumen t
2022
15
Pelaksanaan Mare
5.
audit t
2022
Penganalisaa
n hasil audit
dan
6.
penyusunan
rekomendasi
tindak lanjut
7. Pelaporan
hasil audit
K. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah

pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun. Jika terjadi
ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim
audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.

L. PENCATATAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI KEGIATAN

Auditor harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan

audit internal. Hasil temuan dari audit dilakukan analisis serta tindak lanjut bersama
dengan audite dan tim audit. Hasil dari tindak lanjut akan disampaikan kepada
auditee, tim mutu dan kepala puskesmas.

M. SUMBER DANA

Biaya kegiatan pelaksanaan Audit Internal di Puskesmas Tangen berasal dari

dana BLUD Puskesmas Tangen.

Tangen,
Kepala UPTD Puskesmas Tangen

dr. Eko Diyah Istanti

 LAMPIRAN

1. WAWANCARA /TELUSUR DOKUMEN

NO INSTRUMEN WAWANCARA YA TDK
1 Apakah terdapat dokumen sertifikat BTCLS dari
semua petugas yg memberikan pelayanan
kesehatan di UGD dan rawat inap
2 Apakah dokumen Sertifikat BTCLS tersusun dengan
rapi
3 Apakah dokumen sertifikat BTCLS yang ada masih
berlaku

2. TELUSUR :
NO TELUSUR YA TDK
1 Dokumen sertifikat pelatihan BTCLS