PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PAJANG
JL. Sidoluhur Selatan No. 29 Pajang RT. 03 RW. 04, Telp. ( 0271 ) 714594
e-mail : puskesmaspajang@yahoo.com
SURAKARTA 57146

LAPORAN
AUDIT INTERNAL PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN
23 Desember 2020

I. Latar Belakang:
Audit internal merupakan salah satu upaya perbaikan mutu pelayanan
dari sebuah unit pelayanan di UPT Puskesmas Pajang. Dengan
dilakukannya audit diharapkan dapat diidentiffikasi kekurangan dalam
sebuah unit untuk kemudian dilakukan analisis dan tindak lanjut
penyelesaian, sehingga tercapai perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan
sebuah unit.
Audit internal program kesehatan lingkungan dilakukan oleh tim audit
internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada
standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan dengan sasaran
program kesehatan lingkungan.

II. Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan prosedur dan upaya
peningkatan mutu pelayanan pada program Kesehatan Lingkungan UPT
Puskesmas Pajang,

III.Lingkup audit:
Lingkup audit adalah program kesehatan lingkungan di UPT
Puskesmas Pajang.

IV. Objek Audit:

Hal-hal yang diaudit adalah:
a. Hasil audit program kesling sebelumnya
b. Kepatuhan petugas terhadap prosedur
c. Indikator mutu program kesling
d. Sarana Prasana program kesling
e. Tata Graha ruang pelayanan Gigi
f. Rencana kerja tahun 2020 Program Kesling
V. Jadwal dan Alokasi Waktu
Audit dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2020 di ruang Tata
Usaha UPT Puskesmas Pajang.

VI. Kriteria audit:

Kriteria audit yang digunakan adalah:
1. Rencana kerja tahun 2020
2. Hasil Audit internal tahun 2020

VII. Auditor:
1. dr. Jauhar Arty Asriani
2. Yulita Permana Dewi, S.ST
3. Nur Azizah L.E.A. Per.Pen

VIII. Proses Audit :

1. Berdasarkan KAK audit internal Kesehatan Lingkungan, seharusnya
dilaksanakan bulan Juni dan Oktober 2020. Namun kondisi pandemi
COVID 19, petugas fokus terhadap penanganan layanan cepat masa
pandemi COVID, maka audit Kesling dilakukan hanya 1 kali pada bulan
Desember 2020.
2. Pada tanggal 22 Desember 2020, auditor menyampaikan
pemberitahuan kepada petugas kesling bahwa akan dilaksanakan audit
pada tanggal 23 Desember 2020.
3. Auditor menyampaikan maksud dan tujuan audit. Auditee terdiri dari 1
orang petugas kesling dengan metode wawancara dan observasi
4. Temuan audit dicatat dan didokumentasikan oleh auditor.
5. Pada tanggal 23 Desember 2020, dilakukan audit internal di ruang KIA
6. Auditor memberitahukan bahwa hasil temuan dan analisis tindak lanjut
akan disampaikan kepada Kepala Puskesmas, Ketua Tim Mutu, dan
auditee. Jadwal audit selanjutnya akan diberitahukan kemudian.
7. Proses audit selesai.

IX. Hasil, Analisis, dan Tindak Lanjut

Terlampir

X. Rekomendasi dan Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut

Terlampir
Lead Auditor Auditee Auditor

dr. Dwasih A drg. Betarini ................. Yulita P.D. S.ST ......................

Siti Salbiyah .................. Nur Azizah.Per.Pen ..................
dr. Jauhar Arty .A ......................

Mengetahui
KEPALA UPT PUSKESMAS PAJANG
DINAS KESEHATAN
KOTA SURAKARTA

dr HAT SUKARMADANI
NIP 19780814 200804 2 002
 INSTRUMEN AUDIT UPT PUSKESMAS PAJANG

N INSTRUMEN STANDAR YANG TEMUAN ANALISIS TINDAKAN RENCANA WAKTU

O DIGUNAKAN PERBAIKAN TINDAK PENYELES
LANJUT AIAN

1 Hasil audit Upaya peningkatan Dari hasil audit tahun lalu kelengkapan Melakukan Melanjutkan Januari
. tahun 2019 mutu puskesmas ditemukan bahwa tidak sarana dan pemasangan pengisian 2021
ada thermometer di prasarana sudah thermometer dan checklist
freezer limbah serta tidak memenuhi pengisian checklist
ada checklist standar ruang rutin
pemantauan suhu. Sudah TPS
dilakukan pemenuhan
hasil audit, yaitu
pembelian thermometer
dan pembuatan checklist
untuk pemantauan

2 Rencana kerja Kesesuaian antara Terdapat beberapa Dikarenakan Menganggarkan di Mengusulkan Tahun 2021
. tahun 2020 rencana kerja dan rencana kerja yang terdapat tahun selanjutnya di tahun
realisasi kinerja belum terlaksana penyesuaian selanjutnya
anggaran,
terdapat rencana
kerja kesling
yang ditunda