INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS PAJANG 2019

Nama ruang/program yang diaudit : Pendaftaran

Auditor : 1. Dr. Jauhar AA
2. Nur Azizah L.E
3. Yulita Permana D.

Waktu pelaksanaan : Februari 2020

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit

1 Prosedur 1.1. Apakah proses pendaftaran pasien

Pendaftaran ke simpus sudah sesuai panduan?
Pasien

1.2. Bagaimana proses pendaftaran

pada pasien yang memiliki 2 buah
identitas yang berbeda?

Prosedur 1.3. Apakah pengisian identitas RM

pengisian RM sudah sesuai prosedur

Auditee Auditor

1. Risma Nurul Latifah 1. dr. Jauhar AA

2. Nur Azizah L.E
3. Yulita Permana D