AUDIT INTERNAL
TAHUN 2021
Puskesmas Bareng
EMAIL : puskesmas_bareng@yahoo.com
KERANGKA ACUAN KERJA
AUDIT INTERNAL
UPTD PUSKESMAS BARENG
TAHUN 2021
A. PENDAHULUAN
Kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat akan dicapai
jika penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tersebut dikelola dengan baik sesuai dengan
standar dan pedoman penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat, serta peningkatan mutu dan
kinerja yang menunjang secara berkesinambungan .
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/
kriteria/ target yang ditetapkan.
Berdasarkan laporan penilaian kinerja berdasarkan capaian PKP tahun 2020, UKM Esensial
BLUD puskesmas Bareng tahun 2020 yang belum mencapai target yaitu : kesehatan lingkungan (
70,88%), Nilai cakupan kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat ( UKM ) pengembangan sebagian
kurang yaitu Pelayanan Kesehatan gigi masyarakat, Kesehatan olah raga, Kesehatan lansia, dan
Kesehatan kerja . Sedangkan komplain dari masyarakat yang menggunakan layanan Puskesmas
Bareng adalah tentang waktu tunggu pelayanan yang lama, dan juga pemeriksaan tekanan darah
tidak dilakukan di
Selain dari beberapa bagian unit tersebut diatas, Audit juga dilakukan secara periodik ke
semua unit dua kali dalam setahun baik UKP ataupun UKM dengan mengesampingkan hasil
target capaian.
Upaya perbaikan mutu pelayanan kesehatan dan kinerja pegawai perlu dievaluasi apakah
mencapai sasaran-sasaran/indikator-indikator yang ditetapkan. Hasil temuan audit internal
disampaikan kepada Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab manajemen mutu, Penanggung
jawab Program/Upaya Puskesmas dan pelaksana kegiatan sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan.
Jika ada permasalahan yang ditemukan dalam audit internal tetapi tidak dapat
diselesaikan sendiri oleh Pimpinan dan pegawai Puskesmas, maka permasalahan tersebut dapat
dirujuk ke Dinas Kesehatan Kab.Jombang untuk ditindak lanjuti.
C.TUJUAN
1. Tujuan Umum
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian administrasi Manajemen,Proses
pelayanan,dan kinerja pelayanan baik UKP maupun UKM sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan mutu dan kineja.
2. Tujuan khusus
1. Melakukan audit proses pelayanan dan capaian kinerja pelayanan
Managemen,UKP : Loket Pendaftaran, Kebersihan,Kefarmasian,
GIZI ,BP, KIA, RAWAT INAP, UGDdan semua unit yang ada.
2. Melakukan Audit Proses pelayanan dan capaian kinerja Pelayanan UKM :
Program UKS, UKGM, DBD, KESORGA, UPAYA KESEHATAN
LANSIA, PERKESMAS serta program UKM yang lain.
D. RUANG LINGKUP
1. Pelayanan UKP : Loket Pendaftaran, Kefarmasian, Kebersihan,GIZI,BP , KIA
RAWAT INAP, dan UGD
2. Pelayanan UKM : UKS, UKGM, DBD, HIV/ AIDS,UPAYA KESEHATAN
LANSIA, dan Program Upaya lainnya.
F. METODE
a. Observasi
b. Wawancara
c. Memeriksa dokumen dan rekaman yang ada.
d. Meminta Peragaan / Role Play
G. STANDAR / KRITERIA
1. Pelayanan UKP
a. Loket Pendaftaran : Pedoman Pelayanan Pendaftaran dan SOP
b. Kebersihan : Pedoman Kebersihan dan SOP
c. KIA : Pedoman Pelayanan KIA dan SOP
d. Kefarmasian : Pedoman Pelayanan Farmasi dan SOP
e. GIZI. : SOP
f. Dll Pelayanan UKP
2. Pelayanan UKM
a. UKS : Pedoman Pelaksanaan UKS dan SOP, buku
Pedoman Target PKP dan SPM
b. UKGM : Pedoman Pelaksanana kegiatan UKGM dan SOP,
buku Pedoman Target PKP dan SPM
c. DBD : Pedoman Pelaksanaan DBD dan SOP, buku
Pedoman Target PKP dan SPM
d. PERKESMAS : Pedoman Pelaksanaan PERKESMAS dan
SOP, buku Pedoman Target PKP dan SPM
e. UPAYA KES LANSIA: Pedoman Pelaksanaan kesehatan LANSIA dan
SOP, buku Pedoman Target PKP dan SPM
f. Dll program Upaya.