PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS DTP BUNTUL KEMUMU
KECAMATAN PERMATA
Jln. Ramung – Buntul Kode Pos : 24582 Email : pkmpermata88@gmail.com

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

A. Latar belakang
Dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan
oleh puskesmas baik Upaya kesehatan masyarakat, Upaya kesehatan
perorangan dan Mutu administrasi dan manajemen maka Puskesmas
memerlukan penilaian yang obyektif terhadap kinerja yang telah
dilakukan.
Penialaian ini bisa dari internal maupun eksternal, adapun penilaian
internal terhadap mutu pelayanan puskesmas maka dilakukanlah audit
internal, dari audit yang dilaksanakan diharapkan diperoleh gambaran
terhadap mutu kegiatan pelayanan yang ada di puskesmas.
Dari hasil audit internal maka diperoleh berbagai kesenjangan
kegiatan baik meliputi proses kinerja maupun sumber daya yang
mendukung pelayanan, sehingga hal ini menjadi bahan masukan dalam
perencanaan peningkatan mutu pelayanan puskesmas di masa yang
akan datang.

B. Tujuan Audit
1. Tujuan umum
Memperoleh data secara obyektif terkait dengan pelayanan yang
diberikan oleh puskesmas sebagai dalam upaya meningkatkan mutu
organisasi.
 2. Tujuan Khusus
a. Mengetahui kesenjangan yang ada di Puskesmas terhadap
standar.
b. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di puskesmas
terkait pelayanan.
c. Sebagai salah satu bahan acuan menetapkan prioritas
pelayanan dan pengembangan pelayanan.

C. Lingkup Audit Internal

Ruang lingkup Audit Internal adalah :
1. Pelayanan UKM yang terdiri dari :
a. Program Promosi Kesehatan
b. Program Kesehatan lingkungan
c. ProgtamGizi
d. Progtam P2P
e. Program Imunisasi
f. Program Penyakit Tidak Menular
2. Pelayanan UKP yang terdiri dari :
a. Pendaftaran dan Rekam Medik
b. Poli KIA/ KB
c. UGD
d. Poli MTBS / Gizi
e. Poli Umum
f. Poli Gigi Dan Mulut
g. Apotik
h. Laboratorium
i. Ruang Rawat Inap

3. Administrasi
a. Tu
b. Sarana dan prasarana
c. Kepala Puskesmas
d. Bendahara
D. Obyek Audit
1. Pemenuhan Sumber daya yang ada di Puskesmas Perawatan
Buntul Kemumu baik SDM maupun Sarana dan prasarana.
2. Pemenuhan terhadap Kebijakan/SOP yang harus ada di
Puskesmas.
3. Kepatuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan.
4. Proses Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan kinerja yang
ditetapkan.
5. Kesesuaian terhadap standar akreditasi.

E. Auditor
Auditor berjumlah 5 orang dengan 1 orang sebagai ketua dan 4 orang
yang lain sebagai anggota.
Auditor Audit Internal UPTD Puskesmas Perawatan Buntul Kemumu :
1. Ketua : Joharsyah,A.Md.Kep
2. Anggota : Hasran,A.Md.Kes
Willi Diana,A.Md. Keb
Nurala, A.Md. Keb
Wagini A,Md.Keb

F. Proses audit
1. Penyusunan rencana audit
Pertemuan dengan tim mutu yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas
untuk melaksanakan audit internal. Setelah itu tim audit internal
melakukan koordinasi yang meliputi :
a. Menentukan unit kerja yang akan di audit.
b. Menyusun tim yang akan melakukan audit pada tiap-tiap unit.
c. Membuat jadwal audit serta menyampaikan jadwal kepada
auditee.
d. Menyiapkan instrument audit yaitu daftar tilik.

2. Pelaksanaan Audit internal

a. Auditor melakukan audit terhadap unit yang telah ditunjuk
sesuai dengan tim yang telah dibentuk.
b. Auditor menggunakan daftar tilik dan check list sebagai
instrument audit, audit dilakukan dengan metode wawancara
dan observasi sesuai dengan daftar tilik dan checklist yang ada.
c. Hasil audit dikumpulkan diserahkan kepada ketua audit
internal.
G. Hasil dan Analisa hasil audit (hasil terlampir)
a. Setelah hasil audit terkumpul maka semua anggota auditor
dan ketua bersama-sama melakukan rekapan dan menganalisa
hasil audit dan dituangkan dalam form ketidak sesuaian.
b. Analisa hasil audit dilaporkan kepada Kepala Puskesmas dan
Tim Mutu Puskesmas secara tertulis untuk mendapat
masukan dan arahan dan tindak lanjut.

H. Rekomendasi
a. Berdasarkan hasil analisa dan arahan dari kepala Puskesmas
dan Tim Mutu ketua bersama dengan tim audit internal
menyampaikan hasil audit kepada auditee sekaligus
memberikan rekomendasi terkait hasil audit dan bersama
dengan auditee menyepakati batas penyelesaian kesenjangan
yang ada di pelayanan Puskesmas.
b. Rekomendasi yang kami sampaikan adalah
- Untuk hal-hal yang bisa diselesaikan segera sebagai contoh
penyusunan SK, SOP dan struktur ruangan untuk segera di
buat, kebersihan ruangan, kepatuhan terhadap APD, Alkes,
Format informant concent segera disediakan di unit yang
melakukan tindakan.
- Tim audit merekomendasikan agar dilakukan monitoring
rutin terhadap kepatuhan SOP.
- Untuk hal yang berhubungan dengan SDM dan SarPras
segera di komunikasikan dengan Dinas Kesehatan.

I. Penutup
Dari hasil audit yang dilakukan oleh tim audit internal Puskesmas
Perawatan Buntul Kemumu maka kami menyimpulkan bahwa :
1. Masih adanya kesenjangan sumber daya yang ada di Puskesmas
Perawatan Buntul Kemumu dengan standar yang ditetapkan, baik
SDM ataupun sarana dan prasarana.
2. Belum adanya ketetapan dan SOP prioritas yang ada di unit kerja.
3. Kurangnya Kepatuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan.
4. Kurangnya kepatuhan terhadap APD yang ada di unit kerja.
5. Adanya kesenjangan standar proses kinerja unit dengan
pelaksanaan kegiatan.
 DATA UMUM

A. Dasar Pemeriksaan
Surat Keputusan Kepala Puskesmas Perawatan Buntul Kemumu tentang
Tim Audit Internal nomor 035 Tahun 2018.???

B. Tujuan Pemeriksaan
Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk menilai secara
komprehensif pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Puskesmas
Perawatan Buntul Kemumu yaitu :
1. Menilai kecukupan pengendalian managemen guna memperoleh
keyakinan yang memadai bahwa tugas pokok dan fungsi
dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif.
2. Menilai kecukupan prosedur yang digunakan untuk mengukur
efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
3. Menilai keekonomisan, efisiensi dan efektivitas penggunaan
sumber daya dan dana dalam mendukung tugas pokok dan
fungsi.
4. Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan yang
berlaku dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi termasuk
kebijakan, prosedur dan arahan pimpinan.

C. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan komprehensif ini mencakup penilaian terhadap aspek
keuangan, sumber daya manusia, sarana prasarana serta aspek metode
kerja.
Periode yang diperiksa ditekankan pada bulan Juni s/d Agustus, serta
memperhatikan periode sebelum dan sesudahnya sejauh ada kaitannya
dengan pemeriksaan.

Pemeriksaan kami lakukan sesuai standar pemeriksaan tim audit

internal dan prosedur lain yang kami anggap perlu sesuai dengan
keadaannya.
D. Batasan Pemeriksaan
Tidak ada batasan pemeriksaan.

E. Pendekatan Pemeriksaan
Pemeriksaan dilakukan melalui 3 tahap yaitu :
1. Survey pendahuluan dan evaluasi informasi umum
2. Pekerjaan lapangan dan analisa masalah
3. Pelaporan

F. Strategi Pelaporan
Laporan memuat laporan umum kami terhadap Puskesmas Perawatan
Buntul Kemumu termasuk hal–hal positif yang perlu dikemukakan,
yang teridentifikasi dalam pemeriksaan. Bagian pertama dari laporan ini
merupakan simpulan hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi pada bidang–bidang yang memerlukan perbaikan serta
rekomendasinya. Hasil pemeriksaan atas aspek–aspek pendukung tugas
pokok dan fungsi tertentu ataupun hasil pemeriksaan atas hal–hal yang
mendesak lainnya yang membutuhkan perhatian/tindak lanjut. Yang
diperiksa dilaporkan dalam bentuk surat beserta rekomandasinya.
Semua hasil observasi telah didiskusikan dengan Kepala Puskesmas
Perawatan Buntul Kemumu dan kesamaan pandangan telah dicapai.
 BAB II

HASIL PEMERIKSAAN

A. Hasil pemeriksaan tugas pokok dan fungsi

1. Informasi umum
Susunan organisasi Puskesmas Perawatan Buntul Kemumu
Kecamatan Permata KabupatenBener Meriah berdasarkan peraturan
Bupati Bener Meriah dalam pembentukan pusat kesehatan
masyarakat pada dinas kesehatan dan keluarga berencanaKabupaten
Bener Meriah dalam Kedudukan, tugas pokok dan fungsi adalah
melaksanakan sebagian tugas dinas kesehatan di bidang pengelolaan
puskesmas.
2. Simpulan hasil evaluasi tugas pokok dan fungsi
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Puskesmas Perawatan
Buntul Kemumu secara umum sudah cukup tertib.
3. Temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi
Dari hasil pemeriksaan, tidak terdapat hal–hal yang dapat
diklasifikasikan sebagai temuan hasil pemeriksaan.
4. Hal–hal yang perlu diperhatikan dan direkomendasikan
Dari hasil pemeriksaan, tidak terdapat hal–hal yang dapat
diklasifikasikan sebagai temuan hasil pemeriksaan.

A. Temuan Hasil Pemeriksaan

1. Program KIA-KB :
1. Belum tersedianya SK dari PKM
2. Belum ada struktur organisasi
3. Belum adanya alur pelayanan
4. Belum lengkap SOP
5. Peralatan yang tersedia belum sesuai standart
6. Belum melakukan konseling rujukan internal ke Gizi

B. Hal – hal yang perlu diperhatikan

1. Perlu segera ditindak lanjuti untuk dilengkapi
2. Perlu segera ditindak lanjuti untuk dilengkapi
3. Perlu segera ditindak lanjuti untuk dilengkapi
4. Perlu segera ditindak lanjuti untuk dilengkapi
5. Perlu segera ditindak lanjuti untuk dilengkapi
6. Perlu segera ditindak lanjuti untuk dilengkapi
A. temuan Hasil Pemeriksaan
2. Laboratorium
1. Belum adanya inform consent
2. Ruangan belum standar laboratorium
3. Belum ada papan pengering slet
4. Penyimpanan reagensia belum memenuhi kebutuhan
5. Belum ada bukti pelaksanaan kalibrasi
B. Hal hal yang perlu diperhatikan
1. Perlu segera ditindak lanjuti
2. Perlu segera ditindak lanjuti
3. Perlu segera ditindak lanjuti
4. Perlu segera ditindak lanjuti
5. Perlu segera ditindak lanjuti
C. Temuan Hasil Pemeriksaan :
3. Unit Gawat Darurat
1. Belum adanya triase
2. Petugas UGD belum memakai APD lengkap
3. Perlengkapan cuci tangan masih belum standart
4. Washtafel tidak ada
5. Sampiran belum tersedia
6. Bukti kalibrasi belum ada
A. Hal hal Yang perlu diperhatikan :
1. Perlu segera ditindak lanjuti
2. Perlu segera ditindak lanjuti
3. Perlu segera ditindak lanjuti
4. Perlu segera ditindak lanjuti
5. Perlu segera ditindak lanjuti
6. Perlu segera ditindak lanjuti

A. Temuan Hasil Pemeriksaan :

4. Apotik
1. Belum adanya SK
2. Belum adanya alur pelayanan
3. Struktur ruangan belum ada
4. Masih kurang kebutuhan obat di apotik
5. Belum adanya form obat kadaluarsa
B. Hal-hal yang harus diperhatikan
1. Perlu segera ditindak lanjuti
2. Perlu segera ditindak lanjuti
3. Perlu segera ditindak lanjuti
4. Perlu segera ditindak lanjuti
5. Perlu segera ditindak lanjuti

A. Temuan Hasil Pemeriksaan :

6. Poli Gigi
1. Belum tersedianya SK
2. Belum adanya inform consent
3. Belum adanya struktur
4. Belum adanya alur pelayanan ruangan
5. Ruangan poli gigi belum memenuhi standar
B. Hal-hal yang harus diperhatikan
1. Perlu segera ditindak lanjuti
2. Perlu segera ditindak lanjuti
3. Perlu segera ditindak lanjuti
4. Perlu segera ditindak lanjuti
5. Perlu segera ditindak lanjuti

A. Temuan Hasil Pemeriksaan

7. Poli Umum
1. Belum adanya inform consent
2. Belum adanya struktur organisasi
3. Belum adanya Alur pelayanan
4. Washtafel tidak ada
5. Tidak tersedianya tong sampah medis dan non medis
6. Penempatan poli dengan ruang tunggu belum tepat
7. Masih kurangnya alkes sesuai dengan kebutuhan
B. Hal-hal yang harus diperhatikan
1. Perlu segera ditindak lanjuti
2. Perlusegera ditindak lanjuti
3. Perlu segera ditindak lanjuti
4. Perlu segera ditindak lanjuti
5. Perlu segera ditindak lanjuti
6. Perlu segera ditindak lanjuti
7. Perlu segera ditindak lanjuti
A. Temuan Hasil Pemeriksaan
7. Ruang RM
1. Petugas rm masih dilakukankan oleh perawat bukan dengan
petugas khusus
2. Masih kurangnya tenaga
3. Belum tersedianya informasi tentang pendaftaran
4. Sk penanggung jawab belum ada
B. Hal-hal yang harus diperhatikan
1. Perlu segera ditindak lanjuti
2. Perlusegera ditindak lanjuti
3. Perlusegera ditindak lanjuti
4. Perlusegera ditindak lanjuti

A. Temuan Hasil Pemeriksaan

8. Poli Umum
1. Belum adanya inform consent
2. Belum ada nyastruktur organisasi
3. Belum adanya Alur pelayanan
4. Washtafel tidak ada
5. Masih melakukan pelayana belum sesuai SOP
6. Tidak tersedianya tong sampah medis dan non medis
7. Penempatan poli dengan ruang tunggu belum tepat
8. Masih kurangnya alkes sesuai dengan kebutuhan
C. Hal-hal yang harus diperhatikan
1. Perlu segera ditindak lanjuti
2. Perlu segera ditindak lanjuti
3. Perlu segera ditindak lanjuti
4. Perlu segera ditindak lanjuti
5. Perlu segera ditindak lanjuti
6. Perlu segera ditindak lanjuti
7. Perlu segera ditindak lanjuti
8. Perlu segera ditindak lanjuti
A. Temuan Hasil Pemeriksaan
7. Ruang Kesehatan Lingkungan
1. Sk penanggung jawab belum ada
2. Masih kurangnya tenaga
3. Ada SOP yang belum di buat
4. Belum tersedianya informasi tentang Kesling
B. Hal-hal yang harus diperhatikan
1. Perlu segera di tindak lanjuti
2. Perlu segera ditindak lanjuti
3. Perlu segera ditindak lanjuti
4. Perlu segera ditindak lanjuti

Temuan Hasil Pemeriksaan

9. Promosi Kesehatan
1. Jenis –jenis pelayanan belum ada
2. Belum ada nyastruktur organisasi
3. Masih melakukan pelayana belum sesuai SOP
4. Tenaga yang melaksanakan belum sesuai

C. Hal-hal yang harus diperhatikan

1. Perlu segera ditindak lanjuti
2. Perlu segera ditindak lanjuti
3. Perlu segera ditindak lanjuti
4. Perlu segera ditindak lanjuti
 8. Hasil pemerikasaan pengelolaan keuangan
a. Realisasi keuangan dari bulan Januari sampai Semtember Tahun
2019 untuk kegiatan rutin
Bendahara pengeluaran Sapratun Amd.Keb
− Dana APBD = Rp. 2.207.866.850
− Pengeluaran = Rp. 1.739.532.650
− Saldo kas = Rp. 468.334.596

b. Realisasi keuangan J.K.N. dari bulan Januari sampai bulan

Desember 2018
Bendahara J.K.N : Joharsyah
− Penerimaan = Rp. 686.683.775
− Pengeluaran = Rp. 624.870.124
− Saldo buku = Rp. 61.813.651
− Saldo kas = Rp. 61.813.651
Keterangan sisa kas
− Bank BNI = Rp. 325.393.846

Realisasi keuangan J.K.N. dari bulan Januari sampai bulan Mei

2019
− Penerimaan = Rp. 316.196.620
− Pengeluaran = Rp. 307.621.800
− Saldo buku = Rp. 8.574.820
Keterangan sisa kas
− Bank BNI = Rp. 317.697.652
c. Realisasi keuangan Bok dari bulan Januari sampai dengan bulan
Desember 2018
Bendahara Bok : Erma Arami
− Dana BOK/APBD = Rp. 501.525 .000
− Pengeluaran / setoran = Rp. 186.132 000
− Saldo buku = Rp. 315.393.000
− Saldo kas = Rp. 315.393.000
1. Simpulan hasil evaluasi pemeriksaan pengelolaan keuangan
Berdasarkan hasil evaluasi kami menunjukkan bahwa pada
umumnya pengelolaan keuangan pada Puskesmas Perawatan Buntul
Kemumu sudah dilaksanakan secara tertib.
2. Temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi
Dari hasil pemeriksaan, tidak dijumpai adanya hal–hal yang dapat
diklasifikasikan sebagai temuan hasil pemeriksaan.

3. Hal–hal yang perlu diperhatikan

 Dari hasil pemeriksaan, tidak dijumpai adanya hal–hal yang dapat
diklasifikasikan sebagai hal–hal yang perlu diperhatikan.

10. Hasil pemeriksaan sumber daya manusia

1. Informasi umum
Kekuatan Sumber Daya manusia
Jumlah pegawai sebanyak 94 orang terdiri dari
− PNS : 29 orang
− NS : 2 orang
− Wiyata Bhakti : 10 orang
− Honorer : 53 orang
Jumlah pegawai menurut pangkat / golongan
− Golongan III : 15
− Golongan II : 14
Jumlah pegawai menurut pendidikan
− Sarjana (S1) :5
− D III : 17
− SLTA/Sederajat :2

2. Simpulan hasil evaluasi pemeriksaan tugas pokok dan fungsi

Sumber Daya Manusia yang mendukung tercapainya tugas pokok
dan fungsi pada Puskesmas Perawatan Buntul Kemumu sudah
cukup memadai dan disiplin menurut ketentuan yang berlaku.
3. Temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi
Dari hasil pemeriksaan, tidak dijumpai adanya hal–hal yang dapat
diklasifikasikan sebagai temuan hasil pemeriksaan.
4. Hal–hal yang perlu diperhatikan

Dari hasil pemeriksaan, tidak dijumpai adanya hal–hal yang dapat

diklasifikasikan sebagai hal–hal yang perlu diperhatikan

11. Hasil pemeriksaan pengelolaan sarana dan prasarana

1. Informasi umum
Sarana prasarana yang ada sudah cukup memadai guna menunjang
penyelenggaraan kegiatan pelayanan pada Puskesmas Perawatan
Buntul Kemumu.
2. Simpulan hasil evaluasi pemeriksaan pengelolaan keuangan
Sarana dan prasarana yang ada di Puskesmas untuk mendukung
pencapaian tugas pokok dan fungsi secara umum cukup memadai.
 3. Temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi
Dari hasil pemeriksaan, tidak dijumpai adanya hal–hal yang dapat
diklasifikasikan sebagai temuan hasil pemeriksaan.
4. Hal–hal yang perlu diperhatikan
Dari hasil pemeriksaan, tidak dijumpai adanya hal–hal yang dapat
diklasifikasikan sebagai hal–hal yang perlu diperhatikan.

12. Hasil pemeriksaan metode kerja

1. Informasi umum
Pada umumnya metode dan prosedur kerja yang dilaksanakan
Puskesmas Perawatan Buntul Kemumu dalam rangka pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi
2. Simpulan hasil evaluasi pemeriksaan metode kerja
Metode kerja yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan telah mengacu pada
ketentuan yang berlaku.
3. Temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi
Dari hasil pemeriksaan, tidak dijumpai adanya hal–hal yang dapat
diklasifikasikan sebagai temuan hasil pemeriksaan.
4. Hal–hal yang perlu diperhatikan
Dari hasil pemeriksaan, tidak dijumpai adanya hal–hal yang dapat
diklasifikasikan sebagai hal–hal yang perlu diperhatikan.
Demikian laporan ini dibuat untuk mendapat perhatian dan ditindak
lanjuti sebagaimana mestinya
Demikian laporan hasil audit internal yang kami susun agar kedepan
mutu pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Perawatan Buntul Kemumu
semakin meningkat. Besar harapan kita semua agar pelaksana kegiatan
memberikan kontribusi terbaik terhadap mutu pelayanan di masing-masing
unit kerjanya.

Mengetahui, Ketua Tim Audit

Ka.Puskesmas Perawatan Internal
Buntul Kemumu

Insan Kamil,S.Kep Joharsyah,Amd.Kep

NIP. 19820504 200604 1015 NIP : 197505042010103 1001
 RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INTERNAL

No Ruangan Uraian Kejadian Rencana Tindak Lanjut

1. KIA/KB - Belum tersedianya SK - Segera dibuat SK dari
dari Puskesmas Puskesmas agar
pelayanan lebih optimal
- Belum ada struktur - Segera dibuat struktur
organisasi organisasi supaya jelas
siapa saja petugas di
masing-masing ruangan
- Belum ada alur
- Koordinasikan dengan
pelayanan
Bikor KIA/KB agar segera
membuat alur pelayanan
- Belum lengkap SOP
- Koordinasikan dengan
staf ruangan agar
melengkapi semua SOP
berdasarkan tindakan
yang dikerjakan
2. Laboratorium - Belum adanya inform - Segera dibuat inform
consent consent supaya pasien
tahu tindakan yang akan
diberikan
- Ruangan belum - Segera dibuat ruangan
standar laboratorium standar laboratorium agar
proses kerja petugas
laboratorium bisa lebih
efektif
- Belum ada pengering - Koordinasikan dengan
slet Kepala Puskesmas agar
Kapus mencari solusi
sehingga papan pengering
slet secepatnya ada di
laboratorium Buntul
- Penyimpanan Kemumu
Regiensia belum - Koordinasikan dengan
memenuhi standart Kapus sehingga dapat
Membeli Penyimpanan
 regensia

- Tidak ada air bersih - Koordinasikan dengan

mengalir Kapus supaya membuat
aliran air bersih
3. Unit Gawat - Belum adanya triase - Segera dibuat triase dari
Darurat petugas UGD agar
(UGD) tindakan dan anamnesa
di UGD bisa lebih baik
- Petugas UGD belum - APD agar digunakan pada
memakai APD lengkap saat melakukan tindakan
agar petugas bisa
mencegah perihal yang
dapat terjadi pada saat
tidak memakai APD
- Perlengkapan cuci - Cuci tangan sebaiknya
tangan masih belum segera dibuat yang
standar washtafel standar segeravdibuatkan
belum ada washtafel
- Tempat sampah medis - Sebaiknya tong sampah
dan non medis masih medis ada di ruangan
diluar ruangan UGD karena UGD
ruangan yang melakukan
tindakan
Sampiran sebagai etika - Segera dibuat sampiran
Keperawatan belum ada sebagai salah satu etika
keperawatan
4. Apotik - Belum adanya SK - Segera dibuat SK per
ruangan
- Belum adanya alur - Segera dibuat alur
pelayanan pelayanan agar pasien
bisa mengetahui alur
pelayanan per ruangan
- Masih kurang
- Apabila obat mau habis
kebutuhan obat di
segera dibuat permintaan
apotik
obat ke gudang farmasi

- Belum adanya form

- Segera dibuat form obat
obat kadaluarsa
kadaluarsa
 - Pengukur suhu - Segera dibeli karna

- ruangan belum ada - penting untuk

pengukuran suhu obat-
obatan

5. Poli Gigi - Belum tersedianya SK - Segera dibuat SK untuk

ruangan
- Belum adanya inform - Segera dibuat inform
consent consent agar pasien
paham tindakan apa yang
diberikan
- Belum adanya
- Segera dibuat struktur
struktur
utuk ruangan poli gigi
- Mengubah sedikit tata
- Ruangan poli gigi
ruangan sehingga dapat
belum memenuhi
memenuhi standar
standar
6. Poli Umum - Belum adanya - Segera dibuat form
rujukan internal ke rujukan ke konseling gizi
gizi untuk poli umum yang
memerlukannya
- Belum lengkapnya alat - Alat dilengkapi agar
pelayanan berjalan
dengan lancar
- Diberikan sampah medis
- Tidak tersedianya tong
dan non medis untuk
sampah medis dan
ruangan poli umum
non medis
- Agar bisa dirobah untuk
- Penempatan poli
ruang tunggu dengan poli
dengan ruang tunggu
umum
belum tepat
- Agar dapat dilengkapi
- Masih kurangnya
alkes yang diperlukan di
alkes sesuai dengan
ruangan poli umum
kebutuhan
7. Ruang RM - Petugas RM masih - Penambahan petugas
dilakukan oleh khusus untuk RM
perawat bukan dengan khususnya p-care
petugas khusus
- Masih kurangnya - Penambahan petugas
tenaga di ruang RM untuk ruang RM
- Belum tersedianya
 informasi tentang - Segera dibuat informasi

- tentang pendaftaran agar

- pendaftaran
pasien paham tentang
pendaftaran

- SK penanggung jawab
- Segera dibuat SK PJ
belum ada
untuk ruang RM
8. Pengelolaan - Dari hasil - Tidak ada rencana tindak
Keuangan pemeriksaan dan lanjut untuk pengelolaan
rekomendasi tidak keuangan
dijumpai adanya hal-
hal yang dapat
diklasifikasikan
sebagai temuan hasil
pemeriksaan
9. Kesling - Belum tersedianya SK - Segera dibuatkan SK
untuk ruangan
- Ada SOP yang belum - Segera dibuatkan SOP
dibuat
- Segera ditambah tenaga
- Tenaga masih kurang
untuk ruangan

10 Promkes - Belum tersedianya SK - Segera dibuatkan SK

- Tenaga yang untuk ruangan
melakukan belum - Segera akan di tempatkan
sesuai sesuai tupoksinya
- Masih ada yang belum - Segera akan disesuaikan
patuh terhadap SOP dengan SOP