DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

PUSKESMAS KUALA KUAYAN

Jln. Suka Damai RT 006/ RW 003 Kuala Kuayan
Kode Pos 74356
Email : kualakuayan@gmail.com

LAPORAN AUDIT INTERNAL

I. Latar belakang
Dalam rangka untuk meningkatkan mutu kinerja pelayanan yang diberikan oleh
Puskesmas Kuala Kuayan baik Upaya Kesehatan Masyarakat, Upaya Kesehatan
Perorangan dan Mutu Administrasi dan Manajemen, maka Puskesmas Kuala Kuayan
memerlukan penilaian yang obyektif terhadap kinerja yang telah dilakukan.
Penilaian ini bisa dari internal maupun eksternal, adapun penilaian internal
terhadap mutu kinerja pelayanan Puskesmas Kuala Kuayan perlu dilakukan audit
internal, dari audit yang dilaksanakan akan diperoleh gambaran terhadap mutu kinerja
pelayanan yang ada di Puskesmas Kuala Kuayan.
Hasil audit internal yang di lakukan oleh auditor, diperoleh berbagai kesenjangan
kegiatan baik meliputi proses kinerja maupun sumberdaya yang mendukung
pelayanan, sehingga menjadi bahan masukan dalam perencanaan peningkatan mutu
kinerja pelayanan Puskesmas Kuala Kuayan.
II. Tujuan Audit
1. Tujuan umum
Memperoleh data secara obyektif terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh
Puskesmas Kuala Kuayan sebagai dalam upaya meningkatkan mutu kinerja
organisasi.
2. Tujuan Khusus
a. Mengetahui kesenjangan yang ada di Puskesmas Kuala Kuayan terhadap
standar.
b. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Puskesmas Kuala Kuayan
terkait pelayanan.
c. Sebagai salah satu bahan acuan menetapkan prioritas pelayanan dan
pengembangan pelayanan.

III. Lingkup Audit Internal

Ruang lingkup Audit Internal adalah:
1. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan sarana prasarana
2. SOP penyimpanan Rekam Medik
3. SOP PMT dan SOP penyegaran Kader Posyandu
4. SOP Pendaftaran
5. SOP Penyimpanan Obat emergensi

IV. Obyek Audit

1. Pemenuhan terhadap Kebijakan SK/SOP yang harus ada di Puskesmas Kuala Kuayan.
2. Kepatuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan.
3. Proses Pelaksnaan Kegiatan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan.
4. Kesesuaian terhadap standar akreditasi.
V. Auditor
 Tim auditor yang berjumlah 3 orang, dengan 1 orang sebagai ketua dan 2 orang anggota
melakukan audit internal di tiap unit yang sudah di tentukan. Pelaksanaan audit internal
di koordinir oleh ketua umum audit internal.
Tim Auditor Audit Internal Puskesmas Kuala Kuayan:
A. Admen ( Keuangan)
1. Ketua : Rofi Dariani
2. Anggota : a. Dewi Novianur
b. Yeni Adriana Ketua

B. Program UKM ( Gizi, KIA, )

1. Ketua : dr. Purwati
2. Anggota : a. Kamuharti Agus
b. Tutut Bella P

C. UKP ( Pendaftaran, RM, Loket Obat )

1. Ketua : Fahrudin
2. Anggota : a. M. Nurdin
b. Robby
VI. Proses audit
1. Penyusunan rencana audit.
Pertemuan dengan tim mutu yang dipimpin oleh Wakil Manajemen Mutu (Ketua
Tim Mutu) Puskesmas Kuala Kuayan untuk melaksanakan audit internal. Setelah
itu tim audit internal melakukan koordinasi yang meliputi:
a. Menentukan unit kerja yang akan di audit.
b. Menyusun tim yang akan melakukan audit pada tiap-tiap unit.
c. Membuat jadual audit serta menyampaikan jadual kepada auditee.
d. Menyiapkan instrument audit yaitu daftar tilik dan check list.
2. Pelaksanaan Audit internal.
a. Auditor melakukan audit terhadap unit yang telah ditunjuk sesuai dengan tim
yang telah dibentuk.
b. Auditor menggunakan daftar tilik dan check list sebagai instrument audit,
audit dilakukan dengan metode wawancara dan observasi sesuai dengan daftar
tilik dan checklist yang ada.
c. Hasil audit dikumpulkan diserahkan kepada ketua audit internal.
d. Ketua Audit Internal membuat laporan hasil audit kepada ketua tim mutu.

VII. Hasil dan Analisa hasil audit (hasil terlampir)

a. Setelah hasil audit terkumpul, maka semua anggota auditor dan ketua
bersama-sama melakukan rekap dan menganalisa hasil audit dan dituangkan
dalam form ketidak sesuaian.
b. Analisa hasil audit dilaporkan kepada Kepala Puskesmas dan Tim Mutu
Puskesmas secara tertulis untuk mendapat masukan dan arahan dan tindak
lanjut.
VIII. Rekomendasi
a. Berdasarkan hasil analisa dan arahan dari kepala Puskesmas Kuala Kuayan
dan ketua Tim Mutu bersama dengan tim audit internal menyampaikan hasil
audit kepada auditee sekaligus memberikan rekomendasi terkait hasil audit
dan bersama dengan auditee menyepakati batas penyelesaian kesenjangan
yang ada di pelayanan Puskesmas Kuala Kuayan.
b. Rekomendasi yang kami sampaikan adalah :
1. UKP (Rekam medik)
-Membuat catatan untuk data pasien yang sudah di sortir
2. UKP (Apotik)
 -Petugas unit bersangkutan agar selalu mengisi kartu stok apabila ada
pemakaian.
3. UKP (Loket pendaftaran)
-Pelayanan sudah baik tingkatkan kinerja
4. Admen (Keungan dan pelaporan)
-Membuat kesepakatan antara pemegang program dengan keungan tentang
pengumpulan SPJ dari program ke pengelola keungan.
5. UKM (SOP PMT)
-Selain PMT pabrik (bantuan dari dinas)di harapkan juga di rencanakan
PMT pemulihan berbasis makanan/panganan lokal.
6. UKM (SOP Penyegaran Kader Posyandu)
-Semua point SOP sudah di laksanakan pertahankan kinerja
7. Admen (sarana dan prasarana)
-Segera buat monitoring pemeliharaan barang medis dan non medis
c. Tim audit melakukan evaluasi terhadap proses audit internal yang telah
dilakukan
d. Berhubungan dengan hal-hal yang tidak dapat diselesaikan maka Hasil audit
dibawa ke Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
IX. Penutup
Dari hasil audit yang dilakukan oleh tim audit internal Puskesmas Kuala Kuayan, maka
kami menyimpulkan bahwa:
1. UKP (Rekam medik)
-Belum memiliki catatan untuk data pasien yang sudah di sortir (tidak aktif)
2. UKP (Apotik)
-Apabila ada pemakaian obat emergensi petugas ruangan tidak mencatat pemakaian di
kartu stok obat
3. UKP (Loket pendaftaran)
-Pelayanan sudah baik
4. Admen (Keungan dan pelaporan)
-Belum ada kesepakatan tertulis berkaitan dengan penyampaian SPJ antara bendahara
dengan pengelola program.
5. UKM (SOP PMT)
-Belum ada perencanakan PMT pemulihan berbasis makanan/panganan lokal
6. UKM (SOP Penyegaran Kader Posyandu)
- Semua point SOP sudah di laksanakan pertahankan kinerja
7. Admen (sarana dan prasarana)
-Monitoring pemeliharaan barang medis dan non medis belum maksimal.
Demikian laporan hasil audit internal yang kami susun agar kedepan mutu kinerja
pelayanan kesehatan di Puskesmas Kuala Kuayan semakin meningkat. Besar harapan kita
semua agar pelaksana kegiatan audit internal memberikan kontribusi terbaik terhadap
mutu pelayanan di masing-masing unit kerjanya.

Kuala Kuayan, 6 Juli 2019

Ketua Tim Audit Internal

Puskesmas Kuala Kuayan

Tirta Karawaheno, AMd.Kep

NIP 19960213 201903 1 005