PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS WALED
Jl. Raya Dewi Sartika No 124 Kec. Waled Telp. (0231 ) 8840257
Email : puskesmaswaled@gmail.com
Waled-45187

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL,
TINDAKAN KOREKTIF DAN TINDAKAN PREVENTIF
UPTD PUSKESMAS WALED
TAHUN 2019
Nomor : 440/ -KAK/Puskesmas Waled

A. PENDAHULUAN
Tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan puskesmas, saat ini
semakin meningkat. Hal tersebut terlihat dari pergeseran pola pikir, cara
pandang dan harapan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan yang lebih
bermutu dan berkualitas pada puskesmas. Ada keluhan yang disampaikan
masyarkat baik melalui media massa maupun langsung kepada penyedia
pelayanan yang diberikan masih dirasa kurang. Puskesmas harus memiliki cara
yang strategis dalam melakukan upaya pembenahan di semua unit pelayanan,
agar mutu pelayanan dapat lebih memuaskan masyarakat. Mutu yang baik
hanya bisa dihasilkan oleh puskesmas yang memiliki system manajemen mutu
yang handal.
Pemeriksaan yang sistematis dan independen tentang pelayanan di
puskesmas, adalah untuk menentukan apakah aktifitas dan hasilnya sesuai
dengan pengaturan yang telah diimplementasikan secara efektif dan cocok untuk
mencapai tujuan, termasuk prosedur-prosedur untuk diagnosis, tindakan medis,
perawatan, pemanfaatan sumber daya yang terkait dan outcome bagi pasien
sebagai hasil dari prosedur-prosedur.
Audit Internal merupakan salah satu cara untuk mengukur efektifitas
penerapan sistem manajemen mutu disuatu organisasi, disamping itu dapat juga
digunakan untuk mengetahui, kelemahan dan perbaikan yang diperlukan dalam
menerapkan system manajemen mutu.
Pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja direncanakan dan dimonitor
secara periodic kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pertemuan tinjauan
manajemen untuk membahas hasil-hasil audit internal.
B. LATAR BELAKANG
Peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas memerlukan peran aktif baik
pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas, pelaksana
kegiatan dan pihak-pihak terkait, sehingga perencanaan dan pelaksanaan
perbaikan mutu dapat terwujud serta memberikan kepuasan pada pengguna
Puskesmas.
Audit Internal dilaksanakan sebagai kegiatan dasar melakukan tindakan
korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan). Sedangkan kegiatan perbaikan
mutu dan kinerja Puskesmas harus dilakukan sesuai dengan rencana kegaiatan
yang tersusun kemudian disampaikan pada pertemuan tinjauan manejemen
untuk membahas kinerja pelayanan dan upaya perbaikan yang perlu
dilaksanakan, kemudian ditindaklanjuti dengan evaluasi apakah mencapai
sasaran-sasaran / indicator yang ditetapkan.

C. TUJUAN UMUM DAN TUJUAN KHUSUS

Audit Internal merupakan suatu fungsi penilaian yang ditetapkan dalam
suatu organisasi itu sendiri untuk menguji dan menilai aktifitas organisasi secara
intern agar dalam pelaksanaan memperoleh hasil yang efektif. Dan untuk
mengetahui bahwa kegiatan sistem manajemen mutu telah sesuai dengan
indikato-indikator yang telah ditetapkan
.
D. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN
1. Kegiatan Pokok:
Melakukan penilaian dokumen sampai ke implementasinya secara
periodic dengan menggunakan prosedur yang sudah ditentukan.
2. Rincian Kegiatan:
Pelaksanaan Audit Internal dilakukan oleh suatu tim, dengan waktu
pelaksanaan yang telah disepakati bersama antara auditor dan auditee atau
yang akan dilakukan audit. Hasil penemuan langsung dikomunikasikan
dengan auditee, bagianmana yang masih belum sesuai dengan prosedur
yang telah dibuat, mengetahui bagian mana yang perlu perbaikan atau
pencegahan. Kemudian hasil audit disampaikan dalam tinjauan manajemen
untuk ditindaklanjuti.
E. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN
1. Menentukan bagian yang akan dilakukan audit
2. Menentukan jadwal audit
3. Melaksanakan audit
4. Menyampaikan hasil penemuan tinjauan manajemen tentang hasil audit
5. Umpan balik pelanggan
6. Status tindakan pencegahan dan perbaikan
7. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya
8. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu
9. Rekomendasi untuk peningkatan
10. Merangkum hasil audit

F. SASARAN
Semua dokumen dan implementasi di semua unit kerja

G. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan audit internal dilakukan setiap enam bulan sekali yaitu pada
bulan Juni dan Desember.

H. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

Evaluasi dan pelaporan dilakukan setiap setelah dilakukan penilaian,
kemudian membuat rencana tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut.

I. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN

Pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan disampaikan kepada Wakil
Manajemen Mutu, dan di arsipkan di bagian administrasi dan manajemen

Waled, Juni 2019

Mengetahui, Penanggung Jawab
Kepala UPTD Puskesmas Waled Program/Kegiatan

dr. H. SUDARYANTO NOPA RIPANA

NIP. 19720104 200604 1 009 NIP. 19801110 200604 1 020