USG Dan Instrumen Audit Internal BLM Diisi

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS WALED
Jl.Raya Dewi Sartika No.124,Kec.Waled No.telp(0231)8840257
Email: puskesmaswaled@gmail.com
Waled-45187
IDENTIFIKASI MASALAH ADMEN

( instrumen Akreditasi)
No Masalah U S G Jumlah Rangking
1 Sebagian alat belum terkalibrasi 5 5 4 14 II
2 Pengelolaan Lingkungan Kerja (2.3.13.2) 5 4 4 13 III
3 Upaya Pemenuhan Kebutuhan Tenaga (2.2.2.3) 5 5 5 15 I
4 Belum tertibnya Pengelolaan barang (2.1.5.2) 4 4 4 12 IV
5 Pola ketenagaan yang disusun belum sepenuhnya sesuai kompetensi (2.3.4.3) 4 4 3 11 V

DINAS KESEHATAN
Waled-45187
IDENTIFIKASI MASALAH UKM

( dasar : permenkes 43 Th 2016, PKP)
1 Cakupan K4 Tidak mencapai target 5 5 5 15 I
2 Ditemukannya kasus gizi kurang 4 4 3 11 V
3 Rumah Sehat 4 4 4 12 IV
4 Cakupan PHBS Rumah Tangga rendah 5 5 4 14 II
5 Tidak Optimalnya Desa Siaga 5 4 4 13 III

DINAS KESEHATAN
Waled-45187
IDENTIFIKASI MASALAH UKP

( dasar : Pedoman Manual Mutu)
1 Waktu tunggu pendaftaran terlalu lama 5 5 5 15 I
2 Ruang tindakan belum ada triase 4 4 4 12 IV
3 Pemeriksaan pelayanan oleh dokter belum tercapai 100% 5 4 4 13 III
4 Kesalahan baca resep 5 5 4 14 II
5 Belum tersosialisasinya pelayanan P2P terpisah 4 4 3 11 V

DINAS KESEHATAN
Waled-45187
JADWAL AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS WALED
No Unit/pelayanan Jan Feb Maret April Mei Jun Juli Agust Sept Okt Nov Des
1 Admen
Upaya Pemenuhan Kebutuhan Tenaga (2.2.2.3) √ √
Simpus (2.) √ √
2 UKM
KIA √ √
Promkes √ √
3 UKP
Ruang Pendaftaran √ √
Ruang Farmasi √ √
DINAS KESEHATAN
Waled-45187
Rencana audit
(Audit Plan)
Puskesmas Waled
Unit Standar/kriteria Metode Tanggal/ Tanggal/
Proses/kegiatan yang
No kerja/Sasaran Auditor yang digunakan waktu waktu
diaudit
audit sebagai acuan audit I audit II
Kurangnya tenaga yang - Wawancara

Tien Indrawati, STr. sesuai dengan Standar - Periksa
1 Admen 21 Mei 2019 19 Nop 2019
Keb kompetensinya (tidak ada (2.2.2.3) Dokumen
petugas RM) - Observasi
- Wawancara
Cakupan K4 belum - Periksa
2 UKM Putri Salisi Ayu Utami PKP 23 Mei 2019 Nop 2019
mencapai target Dokumen
- Observasi
- Wawancara
Cakupan Rumah tangga - Periksa
3 UKM St Umu Aeman NU PKP 20 Mei 2019 18 Nop 2019
ber PHBS rendah Dokumen
- Observasi
4 UKP Napisah - Wawancara
Waktu tunggu Pedoman - Periksa
22 Mei 2019 20 Nop 2019
pendaftaran terlalu lama Manual Mutu Dokumen
- Observasi
DINAS KESEHATAN
Waled-45187
Instrumen Audit
Nama unit yang diaudit : Upaya Kesehatan Perorangan
Auditor : Napisah
Waktu pelaksanaan : 22 Mei 2019
Instrumen Audit : Pendaftaran
Rekomendasi
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit
audit
1. Waktu tunggu Observasi
pendaftaran terlalu lama 1. Adakah pemisahan
pendaftaran berdasarkan
kebutuhan pasien
2. Adakah petugas yang
memberikan informasi
tentang pendaftaran
Wawancara : (petugas)
1. Bagaimana capaian waktu
tunggu pendaftaran (sesuai
dengan indikator mutu
klinis)?
2. Jika tidak tercapai
mengapa?
3. Adakah upaya yang sudah
dilakukan untuk
mengupayakan waktu
tunggu pendaftaran < 30
menit?
4. Apakah Petugas sudah
memahami indikator mutu
klinis yang terdapat di
Pedoman Manual Mutu?
Wawancara (Pasien)
1. Apakah waktu
menunggu pendaftaran
terlalu lama?
2. Adakah Alur
pendaftaran?
3. Apakah alur pendaftaran
sudah dipahami?
Waled, 22 Mei 2019
Auditor Auditee
Napisah Nurhadi
DINAS KESEHATAN
Waled-45187
Instrumen Audit
Nama unit yang diaudit : Upaya Kesehatan Perorangan
Auditor : Napisah
Instrumen Audit : Farmasi
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1. Kesalahan identitas Observasi

penerima obat 1. Apakah tercapai indikator
keselamatan (tidak ada
kesalahan pemberian obat) ?
2. Apabila terjadi apakah sudah
mengisi format KTD dan sudah
tercatat dalam buku register
KTD ?
1. Adakah SOP pemberian
obat?
2. Apakah petugas
melaksanakan tugas sesuai
dengan SOP pemberian
obat?
3. Apakah petugas
melaksanakan tugas sesuai
dengan SOP Pemberian
Informasi Obat (PIO)?
Waled, 19 Juni 2019

Auditor Auditee
Napisah Junaedi Arifin

DINAS KESEHATAN
Waled-45187
Instrumen Audit
Nama unit yang diaudit : Administrasi Manajemen
Auditor : Tien Indrawati, STr. Keb
Instrumen Audit : Kepegawaian dan tata usaha
1. Upaya pemenuhan 1. Apakah penempatan petugas Belum semua Petugas RM Pengajuan petugas RM
kebutuhan tenaga sudah sesuai dengan petugas sesuai belum sesuai yang memiliki STR ke dinas
kompetensinya? dengan dengan kesehatan,bila belum ada
kompetensinya kompetensi maka harus mengajuan
pelatihan RM bagi petugas
yang sudah ada
2. Apakah semua tenaga kesehatan Belum semua memiliki Perawat belum Penguajuan pembuatan STR Ke
telah memenuhi persyaratan STR, SIPB,SIPP semua memiliki masing-masing organisasi profesi
perizinan (STR, SIPP, SIP, SIPB) STR, Nutrisionis
belum memiliki
STR,Sanitarian
belum memiliki
STR
3. Apakah sudah ada upaya Sudah ada surat Bukti surat Advokasi ke dinas kesehatan
pemenuhan kebutuhan pengajuan kebutuhan pengajuan sudah melalui bidang SDMK
ketenagaan yang belum ketenagaan setiap 3bln ada
terpenuhi
4. Apakah ada pengajuan Sudah ada pengajuan Bukti surat Advokasi ke dinas kesehatan
peningkatan kapasitas petugas pelatihan untuk pengajuan sudah melalui bidang SDMK
petugas setiap tahun ada
ke dinas kesehatan
Waled, 21 Mei 2019

Auditor Auditee
Tien Indrawati Atikah

DINAS KESEHATAN
Waled-45187
Instrumen Audit
Nama unit yang diaudit : Administrasi Manajemen
Auditor : Tien Indrawati
Waktu pelaksanaan : 17 Juni 2019
Instrumen Audit : Kalibrasi
1. Peralatan medis 1. Apakah terdapat SOP

belum terkalibrasi Kalibrasi?
(2.1.5.6) 2. Apakah terdapat daftar
peralatan medis yang perlu di
kalibrasi?
3. Apakah terdapat jadwal
peralatan medis yang akan
dikalibrasi?
4. Bagaimanakah proses
penjadwalan peralatan medis
yang akan dikalibrasi ?
5. Apakah ada MOU tentang
kalibrasi dengan pihak ketiga?
6. Bila kalibrasi sudah
dilaksanakan, apakah ada
buktinya?
7. Apakah ada pedoman tentang
kalibrasi? Dan apakah petugas
sudah memahaminya?
8. Apakah alat medis sudah
terkalibrasi?
Waled, 17 Juni 2019
Auditor
Auditee
Tien Indrawati
Kartini Apriyanti, STr. Keb
DINAS KESEHATAN
Waled-45187
Instrumen Audit
Nama unit yang diaudit : Upaya Kesehatan Masyarakat

Auditor : Putri Salisi Ayu Utami, Amd. Keb
Waktupelaksanaan : 23 Mei 2019
Instrumen Audit : KIA
1. Cakupan K4 Tidak 1. Bagaimanakah upaya

mencapai target meningkatkan cakupan K4
agar tercapai?
2. Adakah SOP Sweeping K4 Ibu
Hamil?
3. Apakah petugas sudah melak-
sanakan sesuai SOP Sweep-
ing K4?
4. Adakah SOP pelacakan K1?
5. Apakah petugas sudah melak-
sanakan sesuai dengan SOP
pelacakan K1?
6. Bagaimana kelengkapan
pengisian buku kohort,apakah
mencapai 100%?
7. Adakah SOP pengisian buku
kohort ibu?
8. Apakah petugas melakukan
pengisian buku kohort Ibu
sesuai dengan SOP ?
9. Apakah dilakukan monitoring
dan evaluasi buku kohort ibu?
10.Kapan waktu berkala
dilaksanakan monitoring dan
evaluasi buku kohort ibu ?
Waled, 18 Juni 2019
Auditor Auditee
Putri Salisi Ayu Utami, Amd. Keb Cucu Srihartini, SST

DINAS KESEHATAN
Waled-45187
Instrumen Audit
Nama unit yang diaudit : Upaya Kesehatan Masyarakat
Auditor : Siti Umu Aeman, STr. Keb
Instrumen Audit : Promkes
1. Cakupan rumah 1. Adakah ada SOP pembinaan
tangga ber PHBS rumah tangga ber PHBS?
rendah 2. Apakah petugas sudah
melaksanakan sesuai SOP?
3. Apakah sudah ada upaya
untuk meningkatkan cakupan
pembinaan rumah ber
PHBS?
4. Apakah ada evaluasi
peningkatan cakupan rumah
ber PHBS?
Waled, 20 Mei 2019
Auditor
Auditee
Siti Umu Aeman, STr. Keb

Kurnia Ningsih, SKM

USG Dan Instrumen Audit Internal BLM Diisi

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

USG Dan Instrumen Audit Internal BLM Diisi

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

IDENTIFIKASI MASALAH ADMEN

No Masalah U S G Jumlah Rangking

1 Sebagian alat belum terkalibrasi 5 5 4 14 II

2 Pengelolaan Lingkungan Kerja (2.3.13.2) 5 4 4 13 III

3 Upaya Pemenuhan Kebutuhan Tenaga (2.2.2.3) 5 5 5 15 I

4 Belum tertibnya Pengelolaan barang (2.1.5.2) 4 4 4 12 IV

5 Pola ketenagaan yang disusun belum sepenuhnya sesuai kompetensi (2.3.4.3) 4 4 3 11 V

IDENTIFIKASI MASALAH UKM

No Masalah U S G Jumlah Rangking

1 Cakupan K4 Tidak mencapai target 5 5 5 15 I

2 Ditemukannya kasus gizi kurang 4 4 3 11 V

4 Cakupan PHBS Rumah Tangga rendah 5 5 4 14 II

5 Tidak Optimalnya Desa Siaga 5 4 4 13 III

IDENTIFIKASI MASALAH UKP

No Masalah U S G Jumlah Rangking

1 Waktu tunggu pendaftaran terlalu lama 5 5 5 15 I

2 Ruang tindakan belum ada triase 4 4 4 12 IV

3 Pemeriksaan pelayanan oleh dokter belum tercapai 100% 5 4 4 13 III

4 Kesalahan baca resep 5 5 4 14 II

5 Belum tersosialisasinya pelayanan P2P terpisah 4 4 3 11 V

JADWAL AUDIT INTERNAL

Kurangnya tenaga yang - Wawancara

Waled, 22 Mei 2019

1. Kesalahan identitas Observasi

Waled, 19 Juni 2019

Napisah Junaedi Arifin

Waled, 21 Mei 2019

Tien Indrawati Atikah

1. Peralatan medis 1. Apakah terdapat SOP

Waled, 17 Juni 2019

Nama unit yang diaudit : Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Cakupan K4 Tidak 1. Bagaimanakah upaya

Waled, 18 Juni 2019

Putri Salisi Ayu Utami, Amd. Keb Cucu Srihartini, SST

Waled, 20 Mei 2019

Siti Umu Aeman, STr. Keb

Anda mungkin juga menyukai