PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PERUMNAS
Jl. Kamboja Perumnas III Bandar Jaya Kab. Lahat, Prov Sumatera Selatan

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL RUANG PENDAFTARAN
PUSKESMAS PERUMNAS TAHUN 2022

I. Pendahuluan:
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu
dimonitor dan dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi
masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan
kesehatan masyarakat.

Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik

melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan,
lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja
tahunan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya

perbaikan yang berkesinambungan, terhadap program program UKP DI
Puskesmas Perumnas salah satunya Ruang pendaftaran. Proses pelayanan
pendaftaran Pasien akan menjadi lebih baik karena pendaftaran merupakan
salah satu ujung tombak dalam pelayanan di puskesmas guna meningkatkan
kepuasan pelanggan dan pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas perumnas.

Pelayanan di ruang pendaftaran di UPT Puskesmas Perumnas masih

banyak yang tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan pelayanan publik baik
itu sarana prasarana maupun pelaksanaannya.

II. Latar Belakang:

Pendaftaran merupakan ujung tombak dari pelayanan kesehatan
dasar pada pasien di UPT Puskesmas perumnas, yang dikelola dan
diselenggarakan oleh petugas yang telah di berikan wewenang dalam
pelayanan pendaftaran guna memberikan kemudahan kepada masyarakat
dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk
mempermudah dan mempercepat proses pasien mendapatkan pelayan di
Puskesmas`

Agar pelaksanaan pelayanan pendaftaran di Pusksemas Perumnas

sesuai dengan kriteria standar yang diinginkan maka diperlukan audit internal
untuk memperbaiki mutu pelayanan di masyarakat dan posyandu dapat
berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat dan Pemerintah.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja

puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Adapun
standar dan kriteria yang akan di audit adalah ruang pendaftaran di UPT
Puskesmas Perumnas.
 Agar pelaksanaan audit internal tersebut dapat dilaksanakan secara
efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit ruang pendaftaran di
Puskesmas Perumnas tahun 2022.

III. Tujuan audit:

Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian proses pelayanan pendaftaran,
dan capaian kinerja pelayanan pendaftaran di puskesmas Perumnas
tahun 2022.

Tujuan Khusus:
1. Melakukan penilaian standar pelayanan minimal Puskesmas
2. Melakukan penilaian kesesuaian proses pelaksanaan Pendaftaran
3. Melakukan penilaian kesesuaian proses pelaksanaan Pendaftaran
dengan pedoman pelaksanaan minimal Pendaftaran.

IV.Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan:

a. Lingkup audit:
1. Standar Pelayanan Prosedur (SOP) pendaftaran
2. Proses Pelaksanaan Pendaftaran sesuai alur pelayanan
pendaftaran.
3. Pemahaman pasien tentang alur pelayanan pendaftaran dan
informasi tentang pendaftaran di puskesmas Perumnas
4. Standar prasarana yang harus ada di ruang pendaftaran.
5. Sistem pencatatan dan pelaporan
b. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan:
1. Audit di Puskesmas:
a. Melakukan audit terhadap pelayanan pendaftaran.
b. Melakukan audit terhadap pemahaman pasien tentang
pelayanan pendaftaran serta hak dan kewajiban pasien
diruang pendaftaran.
c. Buku pencatatan dan pelaporan ( buku register )
d. Melakukan audit terhadap sarana dan prasarana di ruang
pendaftaran.
e. Melakukan audit terhadap penerapan SOP yang ada di
ruang pendaftaran.

V. Cara melakukan kegiatan:

a. Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal:
1. Pedoman pelayanan pendaftaran pasien.
2. Prosedur (SOP) Pendaftaran
b. Metoda untuk melakukan audit internal:
Wawancara, observasi, , telaah dokumen bukti pelaksanaan
c. Instrumen Audit: (terlampir)

VI. Sasaran (Objek) audit:

- Terlaksananya audit terhadap petugas pelayanan ruang Pendaftaran.
- Terlaksananya audit terhadap sarana perlengkapan ruang pendaftaran.
 - Terlaksananya audit terhadap jadwal pelayanan pendaftaran
- Terlaksananya audit terhadap dokumen ruang pendaftaran.
- Terlaksananya audit terhadap sarana dan prasarana ruang pendaftaran.
- Terlaksananya audit terhadap proses pelaksanaan pelayanan
pendaftaran.

VII. Jadwal dan alokasi waktu :

a. Audit Pertama
1. Telusur jadwal pendaftaran di Puskesmas : 02 Juni 2022
2. Kunjungan ke Ruang pendaftaran : 07 Juni 2022
3. Analisis dan penyusunan laporan audit : 10 s/d 22 Juni 2022

VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah
pelaksanaan audit sesuai dengan jadwal yang sudah disusun setiap satu
tahun sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit
dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit
internal.

IX. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit
internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang
disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi
sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.
Ditetapkan di : Lahat
Pada Tanggal :
Mengetahui
Kepala UPT Puskesmas Perumnas Ketua tim Audit

Yuliani, SKM.M.Kes Darsa Alam, SKM

NIP. 197407131999032002 NIP. 196412141988031004