RINCIAN KEGIATAN AUDIT (AUDIT PLAN)

Sasaran audit Tanggal

Tim Standar/
(Kegiatan/ Instrumen dan Tanggal dan
Unit Tujuan audit kriteria yang Metode Ket
Proses yang audit Waktu Waktu Audit
internal menjadi acuan
diaudit) Audit
Keuangan Menilai Proyeksi Anni RUK BOK tahun Pemeriksaan Cross Check 5 Juli 13 Oktober
capaian penyerapan BOK Maryanni 2022 dokumen SPJ Renja 2022 2022
serapan BOK melalui SPJ dengan renja Tahunan
setiap bulan tahunan
ADMEN
Kepegawaian Menilai Kelengkapan Meta Permenkes 44 Pemeriksaan Cheklist 12 Juli 13 Oktober
kelengkapan arsip Erawati No 2016 arsip kelengkapan 2022 2022
arsip kepegawaian arsip
kepegawaian kepegawaian

UKM Penyakit Tidak Menilai Indikator PTM; dr. Intan / Indikator Kinerja Wawancara - Lembar 01 Juli 01 November  
Menular capaian - Capaian Aya PTM Evaluasi 2022 2022
indikator PTM pelayanan - Indikator
skrining PTM
Kesehatan
- Cakupan
desa/kelurahan
yang
melaksankan
Posbindu
- Cakupan
pelayanan
hipertensi
- Presentase RW
yang memiliki
Posbindu
- Prevalensi
 Hipertensi
- Prevalensi
Diabetes
Melitus
- Pelayanan
Kesehatan
pada penderita
Diabetes
Melitus
- Presentase
Posbindu yang
terintegrasi
PTM
Imunisasi Menilai Indikator Agustina Indikator Kinerja - Wawancara - Lembar 01 Juli 01 November  
capaian Imunisasi; / Aya Program Evaluasi 2022 2022
Indikator - Cakupan Imunisasi - Indikator
Imunisasi imunisasi HBO Imunisasi
- Cakupan
imunisasi BCG
- Cakupan
imunisasi
Pentabio 1
- Cakupan
imuniasi
Pentabio 2
- Cakupan
imunisasi
Pentabio 3
- Cakupan
imunisasi Polio
1
- Cakupan
 imuniasi Polio 2
- Cakupan
imunisasi Polio
3
- Cakupan
imunisasi Polio
4
- Cakupan MR
- Cakupan IPV
- Cakupan IDL
- Cakupan
imunisasi
booster DPT
- Cakupan
imunisasi
booster MR
- Cakupan
pelayanan
imunisasi ibu
hamil TT1
- Cakupan
pelayanan
imunisasi ibu
hamil TT2
Program TB Capaian Indikator TB; Aya Indikator Kinerja - Wawancara - Lembar 02 Juli 01 November
Indikator TB - Suspek TB Program TB Evaluasi 2022 2022
- CDR - Indikator
- SR Imunisasi

UKP Ruang Penanganan Petugas dr. Novie - Alur - Wawancara - Panduan 11 dan 20 Oktober
Pendaftaran selanjutnya Pendaftaran Pendaftara - Pemeriksaan wawancara 15 Juli 2022
terhadap - SOP dokumen Daftar Tilik 2022
keluhan pasien Pendaftaran Daftar Tilik
untuk
peningkatan
kinerja
Ruang Kajian Penanganan Petugas Kajian dr. Novie SOP Kajian - Wawancara - Panduan 11 dan 20 Oktober
Awal selanjutnya Awal Awal Pasien - Pemeriksaan wawancara 15 Juli 2022
terhadap dokumen Daftar Tilik 2022
keluhan pasien Daftar Tilik
untuk
peningkatan
kinerja
Ruang Menilai PJ Ruang dr. Novie SK tentang - Wawancara - Panduan 11 dan 20 Oktober
Konseling capaian kinerja Kesehatan Gigi Jadwal - Pemeriksaan wawancar 15 Juli 2022
pelayanan dan Mulut Konseling dokumen - Daftar Tilik 2022
Daftar Tilik
Ruang Menilai PJ Ruang dr. Novie - SOP - Wawancara - Panduan 11 dan 20 Oktober
Kesehatan capaian kinerja Kesehatan Gigi Pemeriksaan - Pemeriksaan wawancar 15 Juli 2022
Gigi dan Mulut pelayanan dan Mulut Fisik pada dokumen - Daftar Tilik 2022
Ibu Hamil Daftar Tilik
(Kunjungan
Awal)
- SOP
Pemeriksaan
Gigi pada Ibu
Hamil
Ruang Gawat Menilai PJ Ruang Gawat dr. Novie SOP - Wawancara - Panduan 11 dan 20 Oktober
Darurat capaian kinerja Darurat Pelayanan - Pemeriksaan wawancar 15 Juli 2022
pelayanan Gawat dokumen - Daftar Tilik 2022
Darurat Daftar Tilik
Ruang Menilai PJ Ruang dr. Novie SOP - Wawancara - Panduan 11 dan 20 Oktober
Bersalin capaian kinerja Bersalin Persalinan - Pemeriksaan wawancara 15 Juli 2022
pelayanan dokumen Daftar Tilik 2022
Daftar Tilik
Ruang Penanganan Petugas Farmasi dr. Novie - SOP - Wawancara - Panduan 11 dan 20 Oktober
Farmasi selanjutnya Pemberian - Pemeriksaan wawancara 15 Juli 2022
terhadap Obat dokumen Daftar Tilik 2022
keluhan pasien Alur Pasien Daftar Tilik
untuk
peningkatan
kinerja

Mengetahui, Bogor, 29 Juli 2022

Ketua Tim Audit Anggota Tim Audit:
1. dr. Dhesty Mayalita
2. Meta Erawati
3. Anni Maryanni
4. Aya Afya
drg. Prisilia Paseru 5. Agustina
6. dr. Intan A
7. dr. Novie R
8. dr. Candra
9. Yulianti

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT BENTUK HORIZONTAL

 Nama unit yang diaudit : Keuangan

Tanggal audit: 13 Oktober 2022

KETIDAKSESUAIAN STANDAR/KRITERIA/ TANGGAL

URAIAN BUKTI-BUKTI TINDAKAN TINDAKAN
NO TERHADAP STANDAR PERSYARATAN YANG DI WAKTU
KETIDAKSESUAIAN OBJEKTIF PERBAIKAN PENCEGAHAN
/KRITERIA/INSTRUMEN GUNAKAN PENYELESAIAN
1 Serapan BOK yang SPJ yang Ditemukan serapan BOK RUK BOK tahun 2022 - Sosialisasi Melakukan 20 Desember
masih rendah setiap masuk tidak lebih rendah dari RUK rutin setiap evaluasi kinerja 2022
bulannya sesuai renja BOK tahun 2022 bulan serapan programmer
tahunan BOK oleh berdasarkan
pejabat RUK BOK 2022
keuangan
- Pengawasan
langsung oleh
Pejabat
Keuangan dan
Kepala
Puskemas.

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT BENTUK HORIZONTAL

 Nama unit yang diaudit : Kepegawaian

Tanggal audit: 13 Oktober 2022

KETIDAKSESUAIAN STANDAR/KRITERIA/ TANGGAL

URAIAN BUKTI-BUKTI TINDAKAN TINDAKAN
NO TERHADAP STANDAR PERSYARATAN YANG WAKTU
KETIDAKSESUAIAN OBJEKTIF PERBAIKAN PENCEGAHAN
/KRITERIA/INSTRUMEN DI GUNAKAN PENYELESAIAN
1 Ketidak lengkapan Kelengkapan Ditemukan arsip Permenkes No 44 Tahun Melakukan Melakukan 13 Desember
arsip kepegawaian arsip kepegawaian yang tidak 2016 ceklist monitoring 2022
Puskesmas kepegawaian lengkap sesuai Permenkes kelengkapan evaluasi
sebagian 44 tahun 2016 arsip dan kelengkapan
besar hanya pemanggilan arsip pegawai
terdapat 8 item pegawai yang oleh kasubag
tidak TU
melengkapi
arsipnya.

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT BENTUK HORIZONTAL

 Nama unit yang diaudit : Program Penyakit Tidak Menular

Tanggal audit: 01 November 2022

KETIDAKSESUAIAN STANDAR/KRITERIA/ TANGGAL

URAIAN BUKTI-BUKTI TINDAKAN TINDAKAN
NO TERHADAP STANDAR PERSYARATAN YANG WAKTU
KETIDAKSESUAIAN OBJEKTIF PERBAIKAN PENCEGAHAN
/KRITERIA/INSTRUMEN DI GUNAKAN PENYELESAIAN
1 Capaian indikator - Capaian cakupan Ditemukan capaian Indikator kinerja program - Peningkatan Monitoring oleh 5 Desember 2022
kinerja yang rendah ; pelayanan skrining indikator kinerja lebih Penyakit Tidak Menular penemuan PJ UKM capain
- Cakupan pelayanan kesehatan pada rendah dari target kasus HT dan inputan akhir
skrining kesehatan usia produktif DM november
pada usia produktif (68,21%) - Peningkatan
target - Capaian input dengan
- Presentase RW Presentase RW menambah
yang memiliki yang memiliki petugas input
posbindu target posbindu (100%) - Pembentukan
- Prevalensi - Capaian posbindu baru
Hipertensi Prevalensi di RW yang
- Prevalensi Diabetes Hipertensi belum ada
Melitus (92,79%) - Pelatihan
- Pelayanan - Capaian kemampuan
Kesehatan pada Prevalensi input kader
penderita Diabetes Diabetes Melitus posbindu
Melitus (89,02%)
- Capaian
Pelayanan
Kesehatan pada
penderita Diabetes
Melitus (89%)

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT BENTUK HORIZONTAL

 Nama unit yang diaudit : Program Imunisasi

Tanggal audit: 08 November 2022

STANDAR/
KETIDAKSESUAIAN
BUKTI- KRITERIA/ TANGGAL
TERHADAP TINDAKAN TINDAKAN
NO URAIAN KETIDAKSESUAIAN BUKTI PERSYARATAN WAKTU
STANDAR PERBAIKAN PENCEGAHAN
OBJEKTIF YANG DI PENYELESAIAN
/KRITERIA/INSTRUMEN
GUNAKAN
1 Capaian indikator kinerja yang rendah; 16 indikator 1 indikator BIAS belum Indikator program Peningkatan Monitoring oleh 5 desember 2022
- Cakupan imunisasi HBO (100%) dari 18 mencapai target imunisasi jumlah PJ UKM capain
- Cakupan imunisasi BCG (100%) indikator capaian anak sampai akhir
- Cakupan imunisasi Pentabio 1 imunisasi sekolah yang november
- Cakupan imuniasi Pentabio 2 sudah mau di imunisasi
- Cakupan imunisasi Pentabio 3 mencapai
- Cakupan imunisasi Polio 1(100%) target
- Cakupan imuniasi Polio 2(100%) pelaksanaa
- Cakupan imunisasi Polio 3(100%) n sebesar ≥
- Cakupan imunisasi Polio 4(100%) 90%
- Cakupan MR(100%) Kecuali
- Cakupan IPV(100%) BIAS
- Cakupan IDL(100%)
- Cakupan imunisasi booster
DPT(100%)
- Cakupan imunisasi booster MR (91%)
- Cakupan BIAS MR (79 %)
- Cakupan BIAS DT-TD (84,43 %)
- TT 1+ (111%)
- TT 2+ (97 %)
 TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT BENTUK HORIZONTAL

Nama unit yang diaudit : Program TB

Tanggal audit: 15 November 2022

KETIDAKSESUAIAN STANDAR/KRITERIA/ TANGGAL

URAIAN BUKTI-BUKTI TINDAKAN TINDAKAN
NO TERHADAP STANDAR PERSYARATAN YANG WAKTU
KETIDAKSESUAIAN OBJEKTIF PERBAIKAN PENCEGAHAN
/KRITERIA/INSTRUMEN DI GUNAKAN PENYELESAIAN
1 Capaian indikator 2 indikator - Suspek TB 97, 8% dari Indikator program TB Peningkatan Monitoring oleh 15 desember
kinerja yang rendah; sudah 100% penemuan PJ UKM akhir 2022
- Suspek TB 97, 8% mencapai kasus dari november 2022
dari target 100 % target, 1 pasien ISPA di
- CDR (penemuan indikator rawat jalan oleh
kasus) 103 % dari belum tim pelyanan TB
target 94 %
- SR 89,5% dari
target 57 %
 TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT BENTUK HORIZONTAL

Nama unit yang diaudit : Ruang Pendaftaran

Tanggal audit : 20 Oktober 2022
KETIDAKSESUAIAN
TANGGAL DAN
URAIAN BUKTI – BUKTI TERHADAP STANDAR/KRITERIA TINDAKAN TINDAKAN
NO WAKTU
KETIDAKSESUAIAN OBJEKTIF STANDAR/KRITERIA/ YANG DIGUNAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN
PENYELESAIAN
INSTRUMEN
1. Tidak ada RUK sudah ada RUK Pendaftaran RUK dan RPK Mencari rekanan Koordinasi 30 Desember
pemeliharaan mesin pengajuan 2022 tidak terealisasi Pendaftaran 2022 maintenance yang dengan PPTK 2022
antrian untuk sepenuhnya mempunyai ijin dan Bendahara
pemeliharan usaha. BLUD
mesin, tapi tidak
ada realisasi
2. Petugas pendaftaran Kolom kasir Tidak ada nama Jadwal Petugas Membuat jadwal Mengingatkan Selesai
merangkap kasir pada jadwal petugas kasir dalam Mingguan petugas kasir jadwal dalam
tidak ada nama jadwal mingguan mingguan oleh PJ lokmin bulanan
petugas UKP di setujui oleh
Kasubag TU
3. Banyak kolom yang - Lembar SOP kurang detail, SOP Identifikasi - Revisi SOP Mengusulkan 30 Desember
harus diisi secara Identitas RM mengenai penulisan Pasien - Mengajukan mesin cetak 2022
manual dalam - SOP identitas rekam medik mesin cetak stiker ke dalam
penulisan identitas Pendaftaran stiker RUK UKP tahun
RM Pasien 2023

4. Waktu tunggu Hasil observasi Terdapat komputer SOP pendaftaran Pengajuan Membuat Selesai
pendaftaran lebih 30 waktu tunggu dengan loading lebih Komputer baru pengajuan
menit dari 5 menit komputer
 TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT BENTUK HORIZONTAL

Nama unit yang diaudit : Ruang Kajian Awal

Tanggal audit : 20 Oktober 2022

KETIDAKSESUAIAN
TANGGAL DAN
URAIAN BUKTI – BUKTI TERHADAP STANDAR/KRITERIA TINDAKAN TINDAKAN
NO WAKTU
KETIDAKSESUAIAN OBJEKTIF STANDAR/KRITERIA/ YANG DIGUNAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN
PENYELESAIAN
INSTRUMEN
1. Rekam medis diambil Belum ada SOP SOP Kajian Awal SOP Kajian Awal - Revisi SOP Monitoring oleh selesai
oleh petugas kajian Pendistribusian SOP Pendistribusian SOP Pendistribusian Rekam Kajian Awal PJ UKP
awal Rekam Medis Rekam Medis Medis - Membuat
SOP
Pendistribusi
an Rekam
Medis
2. Petugas Kajian Awal - Tidak ada SOP Kajian Awal SOP Kajian Awal Revisi SOP Monitoring oleh selesai
harus datang ke unit sarana Kajian Awal PJ UKP
lain yang dibutuhkan komunikasi
(misalnya antar unit
laboratorium) - SOP Kajian
Awal, tidak
detail
mengenai
langkah
tentang
koordinasi
antar unit
 TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT BENTUK HORIZONTAL

Nama unit yang diaudit : Ruang Konseling

Tanggal audit : 20 Oktober 2022

KETIDAKSESUAIAN
TANGGAL DAN
URAIAN BUKTI – BUKTI TERHADAP STANDAR/KRITERIA TINDAKAN TINDAKAN
NO WAKTU
KETIDAKSESUAIAN OBJEKTIF STANDAR/KRITERIA/I YANG DIGUNAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN
PENYELESAIAN
NSTRUMEN
1. Tidak ada koordinasi Hasil Observasi Tidak semua petugas Jadwal bulanan Menentukan Ka subag TU selesai
dalam pembuatan terpapar jadwal jadwal hari membuat jadwal
jadwal konseling konseling setiap yang telah
bagian ditentukan
 TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT BENTUK HORIZONTAL

Nama unit yang diaudit : Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut

Tanggal audit : 20 Oktober 2022

KETIDAKSESUAIAN
TANGGAL DAN
URAIAN BUKTI – BUKTI TERHADAP STANDAR/KRITERIA TINDAKAN TINDAKAN
NO WAKTU
KETIDAKSESUAIAN OBJEKTIF STANDAR/KRITERIA/ YANG DIGUNAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN
PENYELESAIAN
INSTRUMEN
1. Ibu hamil tidak Tidak terisinya Capaian indikator SOP Pemeriksaan Fisik Evaluasi isian Monitoring isian selesai
diperiksa gigi kolom kinerja pelayanan pada Ibu Hamil rekam medis rekam medis pada
pemeriksaan pada kolom kolom peneriksaan
gigi di Rekam peneriksaan gigi gigi untuk ibu
Medis dan untuk ibu hamil hamil
kohort
2. Pasien ibu hamil Hasil observasi Capaian indikator Capaian indikator kinerja Evaluasi jadwal Monitoring selesai
menunggu lama waktu tunggu kinerja pelayanan pelayanan ibu hamil untuk pelaksanaan
pemeriksaan terhadap waktu
gigi dan mulut tunggu ibu hamil
untuk pemeriksaan
gigi dan mulut
 TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT BENTUK HORIZONTAL

Nama unit yang diaudit : Ruang Gawat Darurat

Tanggal audit : 20 Oktober 2022

KETIDAKSESUAIAN
BUKTI – TANGGAL DAN
URAIAN TERHADAP STANDAR/KRITERIA TINDAKAN TINDAKAN
NO BUKTI WAKTU
KETIDAKSESUAIAN STANDAR/KRITERIA/ YANG DIGUNAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN
OBJEKTIF PENYELESAIAN
INSTRUMEN
1. Diagnosa pasien tidak Tidak ada SOP SOP Penulisan RM SOP Penulisan RM Gawat Pembuatan Monitoring selesai
tertulis di rekam medis Penulisan RM Gawat Darurat Darurat SOP penulisan RM
Gawat Darurat penulisan gawat darurat
RM gawat
darurat
 TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT BENTUK HORIZONTAL

Nama unit yang diaudit : Ruang Persalinan

Tanggal audit : 20 Oktober 2022

KETIDAKSESUAIAN
BUKTI – TANGGAL DAN
URAIAN TERHADAP STANDAR/KRITERIA TINDAKAN TINDAKAN
NO BUKTI WAKTU
KETIDAKSESUAIAN STANDAR/KRITERIA/ YANG DIGUNAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN
OBJEKTIF PENYELESAIAN
INSTRUMEN
1. Capaian persalinan Register Persalinan dalam Target persalinan per - Evaluasi Monitoring oleh 20 Desember
dalam gedung rendah Persalinan gedung rendah dari tahun promosi PJ UKP 2022
target persalinan
dalam gedung
- Evaluasi
pelaksanaan
USG
 TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT BENTUK HORIZONTAL

Nama unit yang diaudit : Ruang Farmasi

Tanggal audit : 20 Oktober 2022

KETIDAKSESUAIAN
TANGGAL DAN
URAIAN BUKTI – BUKTI TERHADAP STANDAR/KRITERIA TINDAKAN TINDAKAN
NO WAKTU
KETIDAKSESUAIAN OBJEKTIF STANDAR/KRITERIA/ YANG DIGUNAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN
PENYELESAIAN
INSTRUMEN
1. Pelayanan Pasien - Ketidaklengkapan Ditemukan - SOP Penulisan - Evaluasi Monitoring oleh selesai
lama resep ketidaksesuaian dalam Resep penulisan PJ UKP
- Pasien berobat 1 SOP Penulisan Resep - SOP Pemberian resep
keluarga lebih dari dan SOP Pemberian Informasi Obat - Evaluasi SOP
1 orang Informasi Obat
- SOP tidak detail
tentang
pemanggilan
pasien untuk
pengambilan obat
 FORM PEMANTAUAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

STATUS TINDAK LANJUT PERTANGGAL : Oktober 2022

WAKTU
URAIAN RENCANA TARGET
ANALISIS PENANGGUNG PELAKSANAAN STATUS
No. KETIDAKSESUAIA TINDAK WAKTU
KETIDAKSESUAIAN/MASALAH JAWAB TINDAK PENYELESAIAN
N LANJUT PENYELESAIAN
LANJUT
Keuangan Serapan BOK yang Ditemukan serapan BOK lebih  Sosialisasi 20 Desember Bendahara Akhir Desember Belum Selesai
masih rendah setiap rendah dari RUK BOK tahun rutin setiap 2022 BOK 2022
bulannya 2022 bulan
serapan
BOK oleh
pejabat
keuangan
 Pengawasan
langsung
oleh Pejabat
Keuangan
dan Kepala
Puskemas
Kepegawaian Ketidak lengkapan Ditemukan arsip kepegawaian Melakukan 13 Desember Ka Subag TU Akhir Desember Belum Selesai
arsip kepegawaian yang tidak lengkap sesuai monitoring 2022
Puskesmas Permenkes 44 tahun 2016 evaluasi
kelengkapan
arsip pegawai
oleh kasubag
TU
 FORM PEMANTAUAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

STATUS TINDAK LANJUT PERTANGGAL : November 2022

WAKTU
ANALISIS RENCANA TARGET
PENANGGUNG PELAKSANAAN STATUS
No. URAIAN KETIDAKSESUAIAN KETIDAKSESUAIAN/ TINDAK WAKTU
JAWAB TINDAK PENYELESAIAN
MASALAH LANJUT PENYELESAIAN
LANJUT
- Capaian cakupan pelayanan - 5 indikator PTM Peningkatan 1 desember 2022 Programmer Pelatihan Sudah
skrining kesehatan pada usia belum mencapai pemeriksaan PTM kembali upload dilaksanakan
produktif (46%) target oleh kader data oleh kader. kegiatan
- Capaian Presentase RW yang - Target berdasarkan kempaun input Peningkatan pembinaan kader
memiliki posbindu (98%) data yg berhasil di oleh kader input data dan tata cara input
- Capaian Prevalensi Hipertensi upload we SI PTM posbindu kembali melalui data ke we SI PTM
(58%) kemenkes bit. ly
- Capaian Prevalensi Diabetes - Penguploadan
Melitus (65%) terkadang terkendala
PTM - Capaian Pelayanan - Jumlah sasaran
Kesehatan pada penderita banyak, petugas
Diabetes Melitus (65%) kesulitan waktu
mengupload

Imunisasi 16 indikator dari 17 indikator Indikator yang belum Pelaksanaan 1 desember 2022 Programmer Peningkatan Pelaksanaan
imunisasi sudah mau mencapai tercapai adalah sweeping BIAS Imunisasi jumlah sweeping sweeping telah
target pelaksanaan sebesar indikator bias, karena selama dengan dilakukan dengan
>90% masih menunggu desember menganjurkan koordinasi ke guru
Kecuali BIAS sweeping bias masih anak yang belum guru agar anak
 tahap pelaksanaan di imunisasi untuk yang belum
awal desember datang ke duvaksin datang
puskesmas ke puskesmas
Capaian indikator kinerja yang - 2 indikator sudah Peningkatan 1 desember 2022 Programmer TB Koordinasi Koordinasi ke
rendah; mencapai target, 1 penemuan peningkatan dokter poli ISPA
- Suspek TB 97, 8% dari indikator belum kasus suspek anjuran telah dilakukan
Program target 492 kasus TB di poli ISPA pemeriksaan TB
TB - CDR (penemuan kasus) 103 ditingkatkan ke dokter poli
% dari target 94 % ISPA
- SR 89,5% dari target 57 %
 FORM PEMANTAUAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

STATUS TINDAK LANJUT PERTANGGAL : Oktober 2022

WAKTU
TARGET
PELAKSA
URAIAN ANALISIS RENCANA WAKTU PENANGGUNG STATUS
No. NAAN
KETIDAKSESUAIAN KETIDAKSESUAIAN/MASALAH TINDAK LANJUT PENYELESAI JAWAB PENYELESAIAN
TINDAK
AN
LANJUT
Ruang Tidak ada Tidak terealisasinya - Berkoordinasi 30 Desember Petugas Akhir Belum selesai
Pendaftaran pemeliharaan mesin pemeliharaan mesin antrian pada dengan PPTK 2022 Pendaftaran Desember
antrian RUK pendaftaran tahun 2022 dan bendahara 2022
- Mencari
rekanan
maintenance
yang
mempunyai ijin
usaha.
Petugas pendaftaran Tidak ada nama petugas kasir - Mengingatkan 30 Desember Petugas Desember selesai
merangkap kasir dalam jadwal mingguan perihal jadwal 2022 Pendaftaran 2022
petugas dalam
lokmin bulanan
- Membuat
jadwal petugas
kasir mingguan
oleh PJ UKP di
setujui oleh
Kasubag TU

Banyak kolom yang - SOP kurang detail, mengenai - Revisi SOP 30 Desember Petugas Akhir Belum selesai
harus diisi secara penulisan identitas rekam - Mengajukan 2022 Pendaftaran Desember
manual dalam medik mesin cetak 2022
 penulisan identitas RM stiker

Waktu tunggu Terdapat komputer dengan Pengajuan November Petugas November selesai
pendaftaran lebih 30 loading lebih dari 5 menit komputer baru 2022 Pendaftaran 2022
menit
Rekam medis diambil Belum ada SOP Pendistribusian - Revisi SOP 1 Oktober 2022 Petugas Kajian Oktober selesai
oleh petugas kajian Rekam Medis Kajian Awal Awal 2022
awal - Membuat SOP
Pendistribusian
Ruang Rekam Medis
Kajian Awal Petugas Kajian Awal - Tidak ada sarana komunikasi - Revisi SOP 1 Oktober 2022 Petugas Kajian Oktober selesai
harus datang ke unit antar unit Awal 2022
lain yang dibutuhkan - SOP Kajian Awal, tidak detail
(misalnya mengenai langkah tentang
laboratorium) koordinasi antar unit
Tidak ada koordinasi Tidak semua petugas terpapar Menentukan 1 Oktober 2022 Petugas Oktober selesai
Ruang dalam pembuatan jadwal konseling jadwal hari Konseling 2022
Konseling jadwal konseling setiap
bagian
Ibu hamil tidak - Tidak semua ibu hamil - Meningkatkan 1 Oktober 2022 PJ Ruang Oktober selesai
diperiksa gigi diperiksa gigi jumlah ibu hamil Bersalin 2022
- Tidak terisinya kolom yang diperiksa
pemeriksaan gigi pada ibu gigi
hamil di Rekam Medis dan - Monitoring isian
Ruang
kohort rekam medis
Kesehatan
pada kolom
Gigi dan
peneriksaan gigi
Mulut
untuk ibu hamil
Pasien ibu hamil Capaian indikator kinerja Evaluasi jadwal ibu 1 Oktober 2022 PJ Ruang Oktober selesai
menunggu lama pelayanan tehadap waktu tunggu hamil untuk Bersalin 2022
pelayanan pemeriksaan gigi pada pemeriksaan gigi
ibu hamil dan mulut
Ruang Diagnosa pasien tidak Tidak ada SOP Penulisan RM Pembuatan SOP 1 Oktober 2022 PJ Ruang Oktober belum selesai
Gawat tertulis di rekam medis Gawat Darurat penulisan RM Gawat Darurat 2022
Darurat gawat darurat
Capaian persalinan Jumlah kunjungan persalinan - Evaluasi 20 Desember PJ Ruang Akhir selesai
dalam gedung rendah yang rendah promosi 2022 Bersalin Desember
persalinan 2022
Ruang
dalam gedung
Bersalin
- Evaluasi
pelaksanaan
USG
Pelayanan Pasien - Ketidaklengkapan resep - Evaluasi 1 Oktober 2022 PJ Farmasi Oktober selesai
lama - Pasien berobat 1 keluarga penulisan resep 2022
Ruang lebih dari 1 orang - Evaluasi SOP
Farmasi - SOP tidak detail tentang
pemanggilan pasien untuk
pengambilan obat

DOKUMENTASI AUDIT INTERNAL

N UNIT WAKTU FOTO

O PELAKSANAAN

Keuangan 13 Oktober 2022

1 ADMEN

Kepegawaian 13 Oktober 2022

2 UKM

Penyakit Tidak Menular 01 November 2022

Imunisasi 08 November 2022

 ProgramTB 15 November 2022

3 UKP Ruang Pendaftaran

Ruang Kajian Awal

Ruang Konseling

Ruang Kesehatan Gigi

dan Mulut

Ruang Gawat Darurat

Ruang Bersalin

Ruang Farmasi