LAPORAN AUDIT INTERNAL

PROGRAM GIZI

I. Auditor dan Waktu

Tim Audit : 1.
2.
3.
4.
5.
Waktu pelaksanaan :

II. Metoda audit

Observasi (melihat dokumen dan rekaman yang ada) dan wawancara

III. Hasil dan Analisis Hasil Audit

UNIT :
Proses Target indikator kinerja
UKM Gizi
Kriteria Audit Capaian kinerja
Bagian I Rincian Ketidaksesuaian
Uraian Bukti – bukti Objektif Metode
Ketidaksesuai Audit
n
Presentase Laporan Capaian Observasi
Balita Pendek ( melihat
TARGE TARGE TARGE
INDIKATO PENCAPAIA PENCAPAIA
N T T T S/D
O
R
/ BULAN BULAN
N BULAN N S/D dokumen)
KINERJA INI BULAN INI
TAHUN INI INI
Persentase
Wawancar
Bayi
1
Mendapat
71 % 35,5% 35,5 % 35 % 35 % a
ASI
Bagian II Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaiaan
Analisis akar permasalahan
MANUSIA MONEY LINGKUNGAN

Kegiatan tersebut (Kelas Ibu Program apa yang mendukung peningkatan

Kegiatan apa saja yang sudah dilakukan Hamil dan kelas ASI) bayi diberi ASI?
untuk meningkatkan capaian bayi diberi didanaiolehsiapa?
ASI? KIA PROMKES
BOK&JKN
Kelas ASI, Kelas Ibu Bersama sama untuk Penyuluhan di kelas ibu hamil, ibu balita
Hamil dan KIE memberikan edukasi dan
BOK=Maret/April
konseling pada ibu nifas,
Rutin ibu hamil dan ibu menyusui

PRESENTASE BAYI
Bumi ltidak datang pada DIBERI ASI
Kegiatan kelas ASI dan kelas bumil
saat penyuluhan hanya dilakukan pada bulan tertentu Ada dana yang harus
karena menggunakan dana dibayakan ke kader
Ibu bekerja, sibuk di
rumah
Bersumber BOK cair bulan April
Bersumber BOK
Belum, penyuluhan
kurang meluas Karena tidak ada dana yang
Kegiatan kelas ASI dan kelas bumil
dibayarkan selain ke petugas
dilaksanakan memerhatikan
Apakah ibu hamil sudah diberikan
Apakah kegiatan tersebut dilakukan secara ketersediaan dana
pengetahuan/konseling tentang pentingnya
menyusui pada saat kehamilan? rutin?

MATERIAL METHOD
Tindakan Perbaikan dan waktu penyelesaian

Penyebab Pemecahan
No Masalah Ket.
Masalah Masalah (RTL)
1 Presentase Bayi diberi Ibu kurang Bekerja sama Maret 2020
ASI pengetahuan dengan lintas
mengenai ASI program untuk
melakukan
penyuluhan gizi
yang berkaitan
dengan 1000 HPK
Penyuluhan kelas
Bumil
Penyuluhan saat
kelas ASI
BOK cair Tetap Maret 2020
dibulan melaksanakan
Maret/April kegiatan rutin yang
tidak mengeluarkan
transport kepada
pihak lain dan
mengoptimalkannya
(kelas ASI dan
konseling dalam
gedung

Auditor : Auditee :

Erisa
Tanggal :

Bagian III : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan :

Penyuluhan, kelas balita dan kelas ASI

IV. Rekomendasi Auditor

RTL : Bekerja sama dengan lintas program untuk melakukan
penyuluhan gizi yang berkaitan dengan 1000 HPK, Penyuluhan kelas
bumil, Penyuluhan saat kelas ASI

V. Bukti Audit