PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SEI BAUNG
Jl. Pertiwi Dwikora II Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Demang Lebar Daun
Kecamatan Ilir Barat I Palembang KodePos 30137
Tlp : 0711-374036 – email : pkm.seibaung@yahoo.com

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No Audit : Unit : Tata Usaha Tanggal :

Auditor : Unit lingkup : Dokumen

NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN

YA TIDAK
1. Apakah dokumen kepegawaian
tertata dengan rapi dan lengkap
2. Apakah surat keluar dan surat
masuk terdokumen dan tercatat
dengan lengkap
3. Apakah SK kepala Puskesmas
tercatat dan terdokumen dengan
lengkap pada buku register
4. Apakah SOP terdokumen dengan
rapi dan mudah dibaca
5. Apakah notulen semua kegiatan
Puskesmas tercatat dengan
lengkap
6. Apakah di Unit TU terpampang
data kepegawaian
7. Apakah ada data struktur
organisasi Puskesmas
8. Apakah ada buku pengurusan
pangkat dan berkala yang tertulis
lengkap
9. Apakah ada uraian tugas masing-
masing

CR : %

Auditee Auditor
( ) ( )