Tim ADMEN

No Permasalahan U S G HASIL
1 Ketidak tepatan perpanjangan SIP,SIK 5 5 4 100
2 Keterlambatan pengisian google drive 4 4 4 64

Tim UKM

No Permasalahan U S G HASIL
1 Rendahnya pencapaian suspect TB 5 5 5 125
2 K4 tidak memenuhi target 6 5 4 120
3 D/S kurang dari target 4 4 3 48
4 Asi eksklusif kurang dari target 3 4 2 24
5 Balita paripurna tidak tercpai 5 3 2 30
6 Desa ODF tercapai 1 desa 6 3 3 54
7 Hepatitis B pada bumil meningkat 6 4 4 96
8 Skrining SMP-SMA tidak terlaksana 3 4 3 36
9 PIS-PK kurang 7 desa 5 3 3 45

Tim UKP

No Permasalahan U S G HASIL
1 Kelengkapan SK, SOP, Pedoman, Panduan di tiap unit kerja 5 5 4 100
2 Status pasien rawat jalan tidak datang sesuai urutan antrian 5 3 2 30
3 Pasien tidak membawa identitas dan kartu berobat 5 2 4 40
4 Pelayanan surat rujukan lama 4 3 2 24
5. Waktu pelayanan loket pendaftaran lama 6 6 5 180
6. Sulitnya edukasi pasien dan keluarga yang mau dirujuk 4 4 3 48
7 Hasil interpretasi radiologi tidak selalu oleh spesialis radiologi 3 3 4 36

TIM AUDIT INTERNAL

Penanggung Jawab : dr. Sudjarwo
Ketua : Siti Rubakyah S.ST
Anggota : dr. Ramanawati
Mamik Srimulyani, SE
Nurul Effendi, Amd. Analis Medis
Endang Astutik, Amd. Kep
Sri Indayani
Farida Nur Diana, Amd. Keb

TIM 1 Siti Ruba’iyah S.ST TIM 2 dr. Ramanawati TIM 3 Nurul Effendi Amd.Analis Medis
Mamik Srimulyani SE Sri Indayani Endang Astutik Amd. Kep
Farida, Amd.Keb

RENCANA PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

Ruang Lingkup
 Seluruh proses pelayanan di Puskesmas Purwodadi yang meliputi administrasi manajemen,UKP,UKM.

Jadual Audit Internal

Tahun : 2019
Unit yang diaudit Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
ADMEN Kepegawaian √ √

UKP LOKET √ √

UKM KIA √ √

UKM GIZI √ √

UKP LAB √ √

UKP UGD √ √

UKP FARMASI √ √

RENCANA AUDIT INTERNAL ( AUDIT PLAN )

UPTD KESEHATAN PUSKESMAS PURWODADI

No Unit kerja Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/kriteria yang Metoda Tanggal/ Tanggal/ Tempat
digunakan sebagai acuan waktu waktu pelaksanaan
audit I audit II
 1 UKP Meningkatkan Loket TIM 1 SOP Pendaftaran Observasi 15 Mei 6 November Loket
kepuasan pasien Pedoman Loket Wawancara 2019 2019
Simulasi
2 UKP Memperbaiki kinerja Pelayanan TIM 1 Standar akreditasi Observasi 15 Mei 6 November Laboratorium
pelayanan laboratorium Indikator mutu Wawancara 2019 2019
Puskesmas
Telusur
Dokumen
3 UKP Meningkatkan Unit gawat TIM 1 Standar akreditasi Observasi 15 Mei 13 November Unit pelayanan
kinerja pelayanan darurat Standar Triase Wawancara 20199 2019 gawat darurat
puskesmas
Indikator mutu Telusur
Dokumen
4 UKP Meningkatkan Farmasi TIM 3 Standar akreditasi Observasi 15 Mei 13 November Ruang
kinerja pelayanan Standar farmasi Wawancara 2019 2019 Farmasi
Telusur
Dokumen
5 ADMEN Melengkapi Kepegawaian TIM 3 Perencanaan tahunan yang Wawancara 15 Mei 13 November Puskesmas
persyaratan telah disusun Telusur 2019 2019
manajemen Dokumen
6 UKM Meningkatkan KIA TIM 2 PWS KIA Wawancara 22 Mei 21 November Ruang KIA
pencapaian target LB-3 Telusur 2019 2019
Dokumen
7 UKM Meningkatkan Gizi TIM 2 PKP Wawancara 22 Mei 21 November Ruang Gizi
pencapaian target Telusur 2019 2019
Dokumen

INSTRUMEN AUDIT
PUSKESMAS PURWODADI TAHUN 2019
NAMA UNIT YANG DIAUDIT : LOKET
Auditor : TIM 1
Waktu Pelaksanaan : 15 Mei 2019
No Kriteria audit Daftar pertanyaan Observasi Telusur Simulasi Fakta Temuan Rekomendasi
dokumen Lapangan
1 1. Bagaimana Pedoman Petugas Pelaksnaan  Mesin nomor antrian  Ada petugas yang
SOP mekanisme Loket dan melayani pendaftaran masih proses tetapi mengarahkan untuk
Pendaftaran pendaftaran pasien SOP pendaftaran belum pasien terburu-buru penggunaan mesin
lama Pendaftaran pasien sesuai menekan nomor nomor antrian
2. Bagaimana
Pedoman dengan SOP antrian sehingga  Review SOP
mekanisme
Loket nomor antrian yang Pendaftaran secara
pendaftaran pasien
keluar bisa double berkala
baru
3. Bagaimana  Pasien sering tidak  Petugas membuat

mekanisme membawa kartu informasi persyaratan

pendaftaran pasien berobat maupun kartu pendaftaran di papan

lansia/disabilitas bpjs informasi yang tersedia

4. Bagaimana petugas  Di SOP tdak terdapat  Melakukan sosialisasi
mengetahui waktu poin untuk pembacaan tentang persyaratan
pelayanan yang Hak dan Kewajiban pendaftaran kepada
diberikan per tapi kenyataanya pasien
pasien pasien di suruh  Mecoba mencari
5. Bagamana hasil
membaca hak dan permasalahan di E-
dan tindak lanjut
kewajiban pasien Pusk dan SIMPUS
survey kepuasan
 Server E-Pusk error  Penambahan computer
pelanggan kepada
 Ditemukan ada pasien /intercom direkam
loket
6. Sebutkan kendala pulang sebelum medis yang terhubung
yang mungkin mendapatkan dengan pendaftaran
terjadi selama pelayanan sehingga
 proses pendaftaran mempermudah
berlangsung pencarian rekam medis

Check list observasi

NO OBSERVASI YA TIDAK
1 Pasien mengambil nomor antrian
2 Petugas memanggil nomor antrian
3 Petugas mendahulukan nomor antrian lansia
4 Petugas menanyakan kartu berobat, kartu jaminan
kesehatan, kartu identitas
5 Petugas mencari identitas pasien di Simpus apabila
 tidak membawa kartu berobat
6 Petugas membuatkan kartu berobat bagi pasien baru
7 Petugas menanyakan poli yang dituju
8 Petugas mengambil rekam medis
9 Petugas mengarahkan pasien untuk menunggu di
ruang tunggu
10 Petugas mengantarkan rekam medis ke poli yang
dituju

FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN

RENCANA TINDAK LANJUT

UNIT : LOKET
TANGGAL : 15 Mei 2019

NO URAIAN BUKTI OBJEKTIF KETIDAKSESUAIAN STANDAR/ ANALISIS TINDAKAN TINDAKAN TARGET

KETIDAK- THDP STANDAR/ KRITERIA PERBAIKAN PENCEGAHAN WAKTU
SESUAIAN INSTRUMEN YANG PENYELESAIAN
DIGUNAKAN
1 Pasien kesulitan Mesin nomor SOP Pendaftaran berisi SOP Kurangnya sosialisasi Review SOP Ada petugas yang 15 Mei 2019
dalam menekan antrian masih mengambil nomor antrian Pendaftaran proses pendaftaran Pendaftaran mendampingi pasien
 mesin nomor proses tetapi tetapi kenyataannya dan panduan kepada pasien secara berkala untuk menekan mesin
antrian pasien terburu- pengambilan nomor pendaftaran nomor antrian
buru menekan antrian menggunakan
nomor antrian mesin antrian yang harus
sehingga nomor ditekan
antrian yang
keluar bisa
double

2 Pasien datang Pasien sering Tidak sesuainya SOP  Pasien tidak  Petugas  Petugas membuat 22 Mei 2019
tidak membawa tidak membawa persyaratan yang dibawa Pendaftaran mengetahui memberi info informasi persyaratan
persyaratan kartu berobat oleh pasien dengan persyaratan persyaratan pendaftaran di papan
pendaftaran maupun kartu persyaratan pendaftaran pendaftaran pendaftaran informasi yang
dengan lengkap bpjs pada pedoman tersedia
 Kurangnya  Melakukan
pendaftaran
sosialisasi sosialisasi
 Memberikan leaflet
persyaratan tentang
pada saat kegiatan
pendaftaran kepada persaratan
luar gedung
pasien pendaftaran
(posyandu, kelas ibu
kepada pasien
hamil, minlok lintas
sector)
 Membuat
pengumuman kepada
pasien yg berisi bagi
pasien yg tidak
membawa kartu
berobat akan di layani
setelah 5 pasien
 berikutnya

 Pembuatan Banner
Hak dan Kewajiban
Pasien yang
dipasang di tempat
tunggu

3 Di SOP Di SOP tdak SOP Pendaftaran tidak SOP Review SOP Segera Review SOP secara 22 Mei 2019
Pendaftaran terdapat poin sesuai dengan kenyataan Pendaftaran Pendaftaran secara melakukan berkala
tidak terdapat untuk pembacaan Tentang hak berkala Review SOP
poin untuk Hak dan dan Pendaftaran
pembacaan Hak Kewajiban tapi kewajiban
dan Kewajiban kenyataanya
Pasien pasien di suruh
membaca hak
dan kewajiban
pasien

4 Kesulitan saat Server E-Pusk Tidak maksimalnya sarana Panduan Saat akan mencari Mecoba mencari  Melaporkan 15 Mei 2019
akan mencari error yang mendukung Loket data pasien yang permasalahan di gangguan kepada
data pasien pelaksanaan pencarian tidak membawa kartu E-Pusk dan Penanggung jawab
yang tidak data pasien berobat, tiba- tiba SIMPUS E-Pusk di PKM
membawa server tidak
 Memaksimal
identitas memberikan respon.
kapasitas server PKM
Sehingga pasien
diberikan kartu
berobat baru. Petugas
menghimbau pada
 pasien agar saat
kunjungan berikutnya
membawa semua
kartu berobat dan
menarik salah satu
kartunya

5 Waktu tunggu Ditemukan ada Tidak ada kesesuaian SOP Perlunya ditetapkan Penambahan Perlunya evaluasi Mengikuti
pasien terlalu pasien pulang antara SOP dan fakta Pendaftaran waktu pelayanan komputer waktu tunggu pengadaan
lama sebelum [respon time] /intercom pelayanan di loket sarpras 2020
mendapatkan direkam medis pendaftaran
pelayanan yang terhubung
dengan
pendaftaran
sehingga
mempermudah
pencarian
rekam medis

Auditor Auditee

……………………..……..… ………………………………..
 INSTRUMEN AUDIT
PUSKESMAS PURWODADI TAHUN 2019

NAMA UNIT YANG DIAUDIT : UKM KIA

Auditor : TIM 2
Waktu Pelaksanaan :15 Mei 2019

No Kriteria Daftar pertanyaan Observasi Telusur Simulasi Fakta Lapangan Temuan Rekomendasi
audit dokumen

1 1.Bagaimana cakupan PWS-KIA Pencapaian  Penanganan  Dilakukan

program kesehatan dan LB-3 indikator tidak komplikasi sosialisasi secara
PWS-KIA
ibu, bayi, kesehatan sesuai target neonatus tidak rutin tentang ANC,
anak balita dan tercapai penggunaan KB,
LB-3 prasekolah serta  Pelayanan kesehatan
pelayanan keluarga kesehatan neonatal
berencana (KB) anak paripurna  Melakukan
2.Indikator kinerja
tidak tercapai kegiatan “jemput
yang tidak tercapai
 KB pasca bola” bagi anak
yang mana
persalinan yang tidak datang
3.Mengapa indikator
tidak tercapai ke posyandu
tersebut tidak
tercapai  Sweeping ibu  Membentuk
4.Adakah upaya yang hamil yang jadwal untuk
dilakukan untuk tidak di periksa sweeping ibu
mengupayakan Posyandu/ hamil yang tidak di
pencapaian indikator Puskesmas periksa Posyandu/
kinerja tersebut tidak berjalan Puskesmas
5.Bagaimana proses
 Lebih teliti saat
deteksi dini risiko
melakukan
tinggi dilakukan
6.Adakah kendala pendataan dan

dalam pelaporan

pelaksanaannya
7.Apakah dilakukan
sosialisasi
pemeriksaan
kehamilan sedini
mungkin
8.Apakah dilakukan
sweeping ibu hamil
 yang tidak di periksa
Posyandu/
Puskesmas

FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN

RENCANA TINDAK LANJUT

UNIT : UKM KIA

TANGGAL : 15 Mei 2019

NO URAIAN KETIDAK- BUKTI OBJEKTIF KETIDAKSESUAIAN STANDAR/ ANALISIS TINDAKAN TINDAKAN TARGET WAKTU
SESUAIAN THDP STANDAR/ KRITERIA PERBAIKAN PENCEGAHAN PENYELESAIAN
INSTRUMEN YANG
DIGUNAKAN
1 Capaian Penanganan Sesuai PWS-KIA Pendataan dan Pelaporan dan Mengingatkan Juli 2019
penanganan komplikasi LB-3 pelaporan tidak pendataan kepada petugas
komplikasi neonatus tidak teliti dilakukan sedetail untuk tetap teliti
neonatus masih tercapai mungkin
rendah
2 Capaian Pelayanan Sesuai PWS-KIA Banyak yang  Melakukan Mengingatkan jadwal Juli 2019
pelayanan kesehatan anak LB-3 tidak datang ke kegiatan “jemput posyandu
kesehatan anak paripurna tidak posyandu bola” bagi anak
 paripurna masih tercapai yang tidak
rendah datang ke
posyandu
 Sosialisasi
tentang
pentingnya
posyandu
3 Capaian KB pasca KB pasca Sesuai PWS-KIA Kurangnya Sosialisasi tentang Pembuatan leaflet Juli 2019
persalinan masih persalinan tidak LB-3 sosialisasi pengunaan KB atau spanduk tentang
rendah tercapai tentang KB terutama pasca KB
persalinan
dilakukan secara
rutin baik individu
atau kelompok
4 Masih banyak ibu Sweeping ibu Data ibu hamil PWS-KIA Kurangnya Membentuk jadwal Sosialisasi tentang Juli 2019
hamil yang tidak di hamil yang tidak dengan yang periksa LB-3 sosialisasi untuk sweeping pentingnya ANC
periksa Posyandu/ di periksa tidak sesuai tentang ibu hamil yang
Puskesmas Posyandu/ pentingnya ANC tidak di periksa
Puskesmas Posyandu/
tidak berjalan Puskesmas

Auditor Auditee
 ……………………..……..… ………………………………..

INSTRUMEN AUDIT
PUSKESMAS PURWODADI TAHUN 2019

NAMA UNIT YANG DIAUDIT : ADMEN KEPEGAWAIAN

Auditor : TIM 3
Waktu Pelaksanaan :15 Mei 2019

No Kriteria audit Daftar pertanyaan Observasi Telusur Simulasi Fakta Lapangan Temuan Rekomendasi
dokumen
1 1. Apakah terdapat Laporan Perpanjangan  Jadwal  Masing-masing
prosedur untuk SIP dan SIK perpanjangan nakes harus
Perencanaan
perpanjangan SIP serta pengisian SIP dan SIK mengetahui batas
Tahunan
dan SIK google drive setiap nakes masa aktif SIP
yang telah 2. Bagaimana
tidak sesuai berbeda dan SIK
disusun prosedur
jadwal  Tidak ada  Dibuat jadwal
perpanjangan SIP
petugas yang perpanjangan SIP
dan SIK
3. Apakah pegawai mengecek dan dan SIK serta

sudah melakukan mengkonfirmasi pengisian ggole

perpanjangan SIP untuk segera drive secara

 dan SIK sesuai dilakukan resmi di TTD oleh
prosedur perpanjangan Kepala
4. Kenapa terjadi
SIP dan SIK Puskesmas
ketidaktepatan
 Nakes masih  Pengupdatean
perpanjangan SIP
ada yang tidak persyaratan
dan SIK
mengerti perpanjangan SIP
5. Apakah ada jadwal
persyaratan dan SIK di grup
untuk pengisian
perpanjangan chat
google drive
6. Apakah ada SIP dan SIK  Berupaya selalu
prosedur untuk  Tidak ada mengingtakan
pengisian google jadwal saat apel untuk
drive pengisian perpanjangan SIP
7. Apakah pengisian
google drive dan SIK serta
google drive sudah
secara tertulis pengisian google
sesuai prosedur
8. Kenapa terjadi dan resmi drive

keterlambatan  Kesadaran

pegisian google nakes untuk

drive tepat waktu

dalam
pengisian
google drive
masih kurang
 FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN

RENCANA TINDAK LANJUT

UNIT : ADMEN KEPEGAWAIAN

TANGGAL : 15 Mei 2019

NO URAIAN KETIDAK- BUKTI OBJEKTIF KETIDAKSESUAIAN STANDAR/ ANALISIS TINDAKAN TINDAKAN TARGET WAKTU
SESUAIAN THDP STANDAR/ KRITERIA PERBAIKAN PENCEGAHAN PENYELESAIAN
INSTRUMEN YANG
DIGUNAKAN
1 Perbedaan masa Jadwal Daya ingat nakes Perencanaan Kurangnya Mengingatkan Saling mengingatkan 20 Mei 2019
aktif SIP dan SIK perpanjangan tentang masa aktif Tahunan kesadaran nakes nakes tentang antar nakes tentang
tiap nakes SIP dan SIK SIP dan SIK kurang yang telah tentang masa aktif masa aktif SIP masa aktif SIP dan
disusun SIP dan SIK nya dan SIK SIKnya
setiap nakes
berbeda
2 Petugas hanya Tidak ada petugas Tidak ada uraian Perencanaan Beban kerja yang Membuat Membuat SK Agustus 2019
mengurus yang mengecek tugas dan tanggung Tahunan tinggi kejelasan uraian
perpanjangan SIP dan jawab yang jelas yang telah tugas dan
dan SIK mengkonfirmasi disusun tanggung jawab
untuk segera petugas yang
dilakukan mengurus
perpanjangan SIP perpanjangan SIP
dan SIK dan SIk

3 Ketidaktepatan Nakes masih ada Nakes kurang aktif Perencanaan Tingkat Mengupdate Saling memberi 20 Mei 2019
 perpanjangan SIP yang tidak dalam mencari Tahunan keingintahuan nakes informasi di grup informasi
dan SIK mengerti informasi yang telah tentang sebuah chat
persyaratan disusun informasi masih
perpanjangan SIP rendah
dan SIK

4 Pelaporan PKP ke Tidak ada jadwal Keterlambatan Perencanaan Jadwal yang Pembuatan Jadwal yang jelas Agustus 2019
Dinas Kesehatan pengisian google pelaporan Tahunan ditetapkan tidak jadwal yang di
terlambat drive secara tertulis yang telah mengandung unsur TTD Kepala
dan resmi disusun sanksi Puskesmas

5 Keterlambatan Kesadaran nakes Tingkat kesadaran Perencanaan Kurangnya Mengingatkan Pemberian sanksi 20 Mei 2019
pengisian google untuk tepat waktu nakes masih rendah Tahunan kesadaran nakes saat apel (moral) untuk yang
drive dalam pengisian yang telah terhadap terlambat mengisi
google drive masih disusun kewajibannya google drive
kurang

Auditor Auditee

……………………..……..… ………………………………..